./EKONOMIKA/2018 - zmluvy, faktúry, objednávky/Faktúra DFB0102/18
Faktúra DFB0102/18
Detail dokumentu
Informácie o dokumente
- Číslo dokumentu:
- DFB0102/18
- Typ dokumentu:
- Faktúra dodávateľská
- Názov / Predmet:
- Faktúra DFB0102/18
- Popis / Poznámka:
- elekttina
- Suma:
- 85.5 €
Dátum
- Dátum platnosti/vystavenia:
- 25.4.2018
- Platnosť do:
- 15.5.2018
- Dátum zverejnenia:
- 4.6.2018
Zmluvná strana / Dodávateľ
- Názov / Meno dodávateľa:
- MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
