./EKONOMIKA/2018 - zmluvy, faktúry, objednávky/Faktúra DFB0175/18
Faktúra DFB0175/18
Detail dokumentu
Informácie o dokumente
- Číslo dokumentu:
- DFB0175/18
- Typ dokumentu:
- Faktúra dodávateľská
- Názov / Predmet:
- Faktúra DFB0175/18
- Popis / Poznámka:
- preprava účinkujúcich - Krakovany
- Suma:
- 150 €
Dátum
- Dátum platnosti/vystavenia:
- 24.6.2018
- Platnosť do:
- 8.7.2018
- Dátum zverejnenia:
- 6.8.2018
Zmluvná strana / Dodávateľ
- Názov / Meno dodávateľa:
- Roman Opeta ROSI tour AD, Slnečná 5, 920 01 Hlohovec
