./EKONOMIKA/2017 - zmluvy, faktúry, objednávky
| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana / Dodávateľ | Súbory |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.2.2017 | OBJ | 7/0017 | Objednávka č. 7/2017 tlač propagačných materiálov TFS - podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
165 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 08 Trnava IČO: 47517824 |
|
| 17.2.2017 | FAD | DFB2/17 | Faktúra DFB2/17 elektrina, F doručená dňa 3.1.2017 |
70.85 € | MAGNA E.A.s.r.o., Beethovenova 5, 921 01 Piešťany IČO: 35743565 |
|
| 17.2.2017 | FAD | DFB3/17 | Faktúra DFB3/17 toner, F doručená dňa 13.1.2017 (obj.č. 1/17) |
29 € | INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22, 917 05 Trnava IČO: 36276316 |
|
| 17.2.2017 | FAD | DFB4/17 | Faktúra DFB4/17 stravné lístky, F doručená dňa 10.1.2017 |
840 € | Le cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava IČO: 31396674 |
|
| 17.2.2017 | FAD | DFB5/17 | Faktúra DFB5/17 telefon, F doručená dňa 12.1.2017 |
51.52 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469 |
|
| 17.2.2017 | FAD | DFB6/17 | Faktúra DFB6/17 NOD - ochrana, F doručená dňa 17.1.2017 (obj.č. 2/17) |
367.87 € | Emil Holeš - KH TECHNIK, Halenárska 7, 917 01 Trnava IČO: 22695389 |
|
| 17.2.2017 | FAD | DFB7/17 | Faktúra DFB7/17 správny poplatok |
2.5 € | Okresný súd Trnava, Hlavná 49, 917 01 | |
| 17.2.2017 | FAD | DFB8/17 | Faktúra DFB8/17 plyn |
475 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava | |
| 17.2.2017 | FAD | DFB9/17 | Faktúra DFB9/17 vodné, stočné |
37.32 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, Priemyselná 10, 921 01 Piešťany | |
| 17.2.2017 | FAD | DFB11/17 | Faktúra DFB11/17 stravné lístky |
134.4 € | Le cheque dejeuner s.r.o.,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | |
| 17.2.2017 | FAD | DFB12/17 | Faktúra DFB12/17 RTVS - poplatky |
55.68 € | Rozhlas a televízia Slovensko, Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava | |
| 17.2.2017 | FAD | DFB13/17 | Faktúra DFB13/17 zabezpečenie prístupu |
58.8 € | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 17.2.2017 | FAD | DFB14/17 | Faktúra DFB14/17 školenie - registratúra |
20 € | Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava | |
| 17.2.2017 | FAD | DFB15/17 | Faktúra DFB15/17 plyn |
460 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava | |
| 17.2.2017 | FAD | DFB16/17 | Faktúra DFB16/17 ochrana objektu |
15.24 € | ŽOS Bezpečnosť,Koniarekova 20, Trnava | |
| 17.2.2017 | FAD | DFB17/17 | Faktúra DFB17/17 telefón - pevná linka |
77.2 € | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 17.2.2017 | FAD | DFB18/17 | Faktúra DFB18/17 mobily |
49.16 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 17.2.2017 | FAD | DFB19/17 | Faktúra DFB19/17 elektrina |
76.34 € | MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5, 921 01 Piešťany | |
| 17.2.2017 | FAD | DFB20/17 | Faktúra DFB20/17 školenie BOZP |
180 € | PROXIMA, Saratovská 26/A, 841 02, Bratislava | |
| 17.2.2017 | OBJ | 1/2017 | Objednávka č. 1/2017 toner |
29 € | INTO Slovakia s.r.o, Javorova 22, 917 05 Trnava | |
| 17.2.2017 | OBJ | 2/2017 | Objednávka č. 2/2017 antivírusová ochrana PC |
367.87 € | Emil Holeš - KH TECHNIK, Halenárska 7, 917 01 Trnava | |
| 17.2.2017 | OBJ | 3/2017 | Objednávka č. 3/2017 prenájom kinosály, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
550 € | CINEMAX, a.s.,Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, IČO:36612367 | |
| 17.2.2017 | OBJ | 4/2017 | Objednávka č. 4/2017 organizačné zabezpečenie okresných kôl súťaží Putujeme za ľudovou piesňou a Hollého pamätník, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
150 € | Centrum voľného času AHOJ, Teplická 83, Piešťany IČO: 36094200 |
|
| 17.2.2017 | OBJ | 5/2017 | Objednávka č. 5/2017 organizačné zabezpečenie súťaží Putujeme za ľudovou piesňou a Hollého pamätník, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
100 € | Centrum voľného času DÚHA, Koperníkova 24, Hlohovec IČO: 37836676 |
|
| 17.2.2017 | OBJ | 6/2017 | Objednávka č. 6/2017 prenájom koncertných sál a miestností, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
300 € | ZUŠ M.S.Trnavského, Štefánikova 2, Trnava IČO:34000208 |
|
| 17.2.2017 | OBJ | 8/2017 | Objednávka č. 8/2017 zabezpečenie ľudovej hudby - podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
100 € | Folklórne združenie Drienka, Halenárska 45, Trnava IČO: 42153174 |
|
| 17.2.2017 | OBJ | 9/2017 | Objednávka č. 9/2017 občerstvenie pre účastníkov tvorivého stretnutia, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
200 € | Reštaurácia Miháliková, Hollého 22, 920 42 Červeník IČO: 37248995 |
|
| 17.2.2017 | OBJ | 10/2017 | Objednávka č. 10/2017 prenájom kultúrneho domu Červeník, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
200 € | Obec Červeník, Kalinčiakova 26, 920 42 Červeník IČO: 00312355 |
|
| 17.2.2017 | OBJ | 11/2017 | Objednávka č. 11/2017 doprava pre FS Terchovec, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
470 € | Autodoprava Ľubomír Líška, s.r.o., Oslobodenia 62, 010 04 Žilina IČO: 47451823 |
|
| 20.2.2017 | OBJ | 12/2017 | Objednávka č. 12/2017 zabezpečenie ľudovej hudby na TFS, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
100 € | Občianske združenie LUSK, Hlavná 190/7, 922 02 Krakovany IČO: 37990161 |
|
| 20.2.2017 | OBJ | 13/2017 | Objednávka č. 13/2017 prenájom kultúrneho domu, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
120 € | Obecný úrad Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany IČO: 00312681 |
|
| 20.2.2017 | OBJ | 14/2017 | Objednávka č. 14/2017 občerstvenie pre účastníkov TFS, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
120 € | Marek Urban, PIZZA LA PIAZZA, Dolná 109/72, 922 02 Krakovany IČO: 45326631 |
|
| 20.2.2017 | OBJ | 15/2017 | Objednávka č. 15/2017 vystúpenie FS Rozsutec, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
600 € | Mestské divadlo Žilina, Horný val 3, 010 01 Žilina IČO:30229839 |
|
| 20.2.2017 | ZML | ZoD č. 2/2017 | Zmluva o dielo č. 2/2017 odborný lektor |
200 € | Mgr. art. Michal Benovič, Voderady | S1 |
| 20.2.2017 | ZML | ZoD č. 4/2017 | Zmluva o dielo č. 4/2017 hodnotenie fotografických prác, vypracovanie odborného posudku |
50 € | Mgr. František Tomík, Bratislava | S1 |
| 20.2.2017 | ZML | ZoD č. 5/2017 | Zmluva o dielo č. 5/2017 hodnotenie fotografických prác, vypracovanie odborného posudku |
50 € | Mgr. Pavel Pecha, Trnava | S1 |
| 20.2.2017 | ZML | ZoD č. 6/2017 | Zmluva o dielo č. 6/2017 hodnotenie fotografických prác, vypracovanie odborného posudku |
70 € | Mgr. art. Roman Pavlovič, Nová Bošáca | S1 |
| 20.2.2017 | ZML | ZoD č. 7/2017 | Zmluva o dielo č. 7/2017 hodnotenie fotografických prác, vypracovanie odborného posudku |
65 € | Mgr. Rudolf Lendel, Bratislava | S1 |
| 20.2.2017 | ZML | Zmluva č. 1/2017 | Zmluva o poskytnutí finančného daru č. 1/2017 finančný dar |
300 € | ŽELOS, spol.s.r.o., Staničná 7, 917 01 Trnava | S1 |
| 21.2.2017 | ZML | ZoD č. 8/2017 | Zmluva o dielo č. 8/2017 odborná lektorka |
250 € | Mgr. Katarína Babčáková, PhD., Ivanka pri Dunaji | S1 |
| 21.2.2017 | ZML | ZoD č. 9/2017 | Zmluva o dielo č. 9/2017 odborný lektor |
250 € | Mgr. Peter Obuch, PhD., Piešťany | S1 |
| 21.2.2017 | ZML | ZoD č. 10/2017 | Zmluva o dielo č. 10/2017 odborný lektor |
250 € | Mgr.art. Andrej Kotlárik, Suchá nad Parnou | S1 |
| 28.2.2017 | ZML | Dohoda o spolupráci č. 1/2017 | Dohoda o spolupráci spolupráca na organizovaní podujatia Hollého pamätník 2017 |
0 € | Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné námestie 3, Trnava | S1 |
| 1.3.2017 | FAD | DFB21/17 | Faktúra DFB21/17 zabezpečenie ľudovej hudby, F doručená dňa 15.2.2017 (obj. č. 8/17) |
100 € | FS Drienka Trnava, Halenárska 45, Trnava IČO: 42153174 |
|
| 1.3.2017 | OBJ | 16/2017 | Objednávka č. 16/2017 Vystúpenie FS Liptov, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
700 € | Folklórny súbor Liptov, M. Madačova 1, 034 01 Ružomberok IČO: 37803271 |
|
| 1.3.2017 | OBJ | 17/2017 | Objednávka č. 17/2017 cateringové zabezpečenie podujatia Deň Zeme, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
200 € | Jašter, s.r.o., 9.mája 25, Hlohovec IČO: 36708364 |
|
| 1.3.2017 | OBJ | 18/2017 | Objednávka č. 18/2017 organizačné zabezpečenie podujatia Deň Zeme, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
300 € | ZŠ sv Jozefa, Pribinova 35, Hlohovec IČO: 31825010 |
|
| 1.3.2017 | OBJ | 19/2017 | Objednávka č. 19/2017 rol up, banner - MKSŽ, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
89.28 € | ARTEA No1, spol. s.r.o., Orgovánová 1, Trnava IČO: 36221830 |
|
| 1.3.2017 | OBJ | 20/2017 | Objednávka č. 20/2017 roll up, bannery - DFS, Šaffova ostroha, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
125 € | ARTEA No1, spol. s.r.o., Orgovánová 1, Trnava IČO: 36221830 |
|
| 1.3.2017 | OBJ | 21/2017 | Objednávka č. 21/2017 roll up, bannery - ChFK, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
180 € | ARTEA No1, spol s.r.o., Orgovánová 1, Trnava IČO: 36221830 |
|
| 3.3.2017 | FAD | DFB31/17 | Faktúra DFB31/17 občerstvenie pre účastníkov TFS, F doručená dňa 27.2.2017 (obj. č. 9/17) |
200 € | Adriana Miháliková, Hollého 22, 920 42 Červeník IČO:37248995 |
|
| 3.3.2017 | FAD | DFB32/17 | Faktúra DFB32/17 stravné lístky - dobropis |
-126 € | Le cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | |
| 7.3.2017 | OBJ | 22/2017 | Objednávka č. 22/2017 výroba propagačných materiálov, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
270 € | ARTEA No1,spol.s.r.o., Orgovánová 1, Trnava IČO:36221830 |
|
| 7.3.2017 | OBJ | 23/2017 | Objednávka č. 23/2017 výroba bulletinu, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
379.2 € | Váry s.r.o., Botanická 5685/7, Trnava IČO: 47517824 |
|
| 8.3.2017 | ZML | 2/2017 | Zmluva na realizáciu reklamy č. 2/2017 reklama |
100 € | COOP Jednota Trnava, SD, Trojičné námestie 9, 918 42 Trnava | S1 |
| 14.3.2017 | OBJ | 24/2017 | Objednávka č. 24/2017 preprava divadelného súboru - MKSŽ, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
100 € | DEMOscéna, Hospodárska 13, Špačince IČO: 42208679 |
|
| 14.3.2017 | OBJ | 25/2017 | Objednávka č. 25/2017 preprava divadelného súboru - MKSŽ, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
200 € | ŠPORT-BUS, Blšťák Miroslav, Autobusová doprava, Špačinská cesta 655/30, Trnava IČO: 37036670 |
|
| 14.3.2017 | OBJ | 26/2017 | Objednávka č. 26/2017 preprava divadelného súboru - MKSŽ, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
200 € | Vladimír Vlkovič VLKOVIČ, Kočín 60, 922 04 Kočín-Lančár IČO:35239841 |
|
| 14.3.2017 | OBJ | 27/2017 | Objednávka č. 27/2017 prenájom priestorov a služby - MKSŽ, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
1000 € | Mestské kultúrne stredisko, Nám.oslobodenia 11/17, 905 01 Senica IČO: 00514071 |
|
| 14.3.2017 | OBJ | 28/2017 | Objednávka č. 28/2017 ubytovanie pre členov poroty, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
59 € | Penzión Atlas, 905 01 Senica IČO: 36242985 |
|
| 14.3.2017 | OBJ | 29/2017 | Objednávka č .29/2017 tlač, propagácia - MKSŽ, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
100 € | Váry s.r.o.,Botanická 5685/7, 917 01 Trnava IČO: 47517824 |
|
| 14.3.2017 | OBJ | 30/2017 | Objednávka č. 30/2017 občerstvenie - MKSŽ, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
150 € | Divadelná skupina Trnava, Na hlinách 61, 917 01 Trnava IČO: 37835785 |
|
| 15.3.2017 | ZML | 3/2017 | Zmluva o dielo č. 3/2017 odborný lektor - TFS |
200 € | Jozef Ďuráči, Trenčín | S1 |
| 15.3.2017 | FAD | 33/17 | Faktúra DFB33/17 zabezpečenie súťaže, F doručená dňa 2.3.2017, (obj. č. 4/17) |
150 € | CVČ Ahoj, Teplická 83, 921 01 Piešťany IČO: 36094200 |
|
| 15.3.2017 | FAD | DFB34/17 | Faktúra DFB34/17 plyn |
434 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy44/a, Bratislava | |
| 15.3.2017 | FAD | DFB35/17 | Faktúra DFB35/17 prenájom priestorov - TFS, F doručená dňa 6.3.2017 (obj.č. 10/17) |
200 € | Obec Červeník, Kalinčiakova 1, Červeník IČO: 00312355 |
|
| 15.3.2017 | FAD | DFB36/17 | Faktúra DFB36/17 prenájom priestorov - TFS, F doručená 6.3.2017 (obj. č. 13/17) |
120 € | Obecný úrad Krakovany, Nám.sv. Mikuláša 406/4, Krakovany IČO: 00312681 |
|
| 15.3.2017 | FAD | DFB37/17 | Faktúra DFB37/17 propagácia - MKSŽ, F doručená dňa 2.3.2017 (obj.č. 19/17) |
89.28 € | Artea No1, spol.s.r.o., Orgovánová 1, Trnava IČO: 36221830 |
|
| 15.3.2017 | FAD | DFB38/17 | Faktúra DFB38/17 ochrana objektu |
15.24 € | ŽOS Bezpečnosť, Koniarekova 20, Trnava | |
| 15.3.2017 | FAD | DFB39/17 | Faktúra DFB39/17 zabezpečenie súťaže HP, F doručená dňa 2.3.2017, (obj. č. 5/17) |
100 € | CVČ DÚHA, Koperníkova 24, Hlohovec IČO: 37836676 |
|
| 15.3.2017 | FAD | DFB40/17 | Faktúra DFB40/17 propagácia podujatia - CHFK, F doručená dňa 2.3.2017 (obj.č. 21/17) |
178.56 € | Artea No 1, spol. s.r.o., Orgovánová 1, Trnava IČO: 36221830 |
|
| 15.3.2017 | FAD | DFB41/17 | Faktúra DFB41/17 zabezpečenie prístupu |
58.8 € | Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava | |
| 15.3.2017 | FAD | DFB42/17 | Faktúra DFB42/17 stravné lístky |
900 € | Le cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | |
| 15.3.2017 | FAD | DFB43/17 | Faktúra DFB43/17 zabezpečenie podujatia - Deň Zeme, F doručená dňa 8.3.2017 (obj.č.18/17) |
300 € | ZŠ sv. Jozefa, Pribinova 35, Hlohovec IČO: 31825010 |
|
| 15.3.2017 | FAD | DFB44/17 | Faktúra DFB44/17 elektrina |
76.46 € | MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5, Piešťany | |
| 15.3.2017 | FAD | DFB45/17 | Faktúra DFB45/17 telefóny |
85.46 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | |
| 15.3.2017 | FAD | DFB46/17 | Faktúra DFB46/17 telefóny |
54.97 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | |
| 15.3.2017 | FAD | DFB47/17 | Faktúra DFB47/17 bulletin - TO 2017, F doručená dňa 13.3.2017 (obj.č. 23/17) |
379.2 € | Váry s.r.o., Botanická 7, Trnava IČO: 47517824 |
|
| 15.3.2017 | FAD | DFB48/17 | Faktúra DFB48/17 plagát - MKSŽ, F doručená dňa 13.3.2017 (obj.č. 29/17) |
100 € | Váry s.r.o., Botanická 7, Trnava IČO: 47517824 |
|
| 15.3.2017 | ZML | 4/2017 | Zmluva o nájme prenájom kultúrneho domu |
1000 € | Mestské kultúrne stredisko Senica, Nám. Oslobodenia 11/17, 905 01 Senica | S1 |
| 24.3.2017 | FAD | DFB50/17 | Faktúra DFB50/17 účinkovanie ĽH Borovienka, F doručená dňa 17.3.2017 ( obj. č. 12/17) |
100 € | FS LUSK Krakovany, Hlavná 190/7, 922 02 Krakovany IČO: 37990161 |
|
| 24.3.2017 | FAD | DFB51/17 | Faktúra DFB51/17 vodné a stočné |
15.16 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, Priemyselná 10, 921 01 Piešťany | |
| 24.3.2017 | OBJ | 31/2017 | Objednávka č. 31/2017 preprava účastníkov podujatia CINEAMA, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
200 € | Ladislav Baán - Autoškola s.r.o., Dopravná 2342/3, 921 01 Piešťany IČO:46778705 |
|
| 24.3.2017 | ZML | ZoD č. 17/2017 | Zmluva o dielo č. 17/2017 fotograf |
20 € | Blažej Vittek, Trnava | S1 |
| 24.3.2017 | ZML | ZoD č. 18/2017 | Zmluva o dielo č. 18/2017 lektor rozborového hodnotiaceho seminára |
50 € | Mgr. František Tomík, Bratislava | S1 |
| 24.3.2017 | ZML | ZoD č. 19/2017 | Zmluva o dielo č. 19/2017 lektor hodnotiaceho rozborového semináru |
50 € | Mgr. Pavel Pecha, Trnava | S1 |
| 30.3.2017 | FAD | DFB55/17 | Faktúra DFB55/17 banner - Deň Zeme, F doručená dňa 24.3.2017 (obj.č. 22/17) |
267.84 € | Artea No1, spol. s.r.o., Orgovánová 1, 917 02 Trnava IČO: 36221830 |
|
| 30.3.2017 | FAD | DFB56/17 | Faktúra DFB56/17 banner - Detský folklórny festival, Šaffova ostroha, F doručená dňa 24.3.2017 (obj.č. 20/17) |
123.84 € | Artea No1, spol.s.r.o., Orgovánová 1, 917 02 Trnava IČO: 36221830 |
|
| 30.3.2017 | FAD | DFB57/17 | Faktúra DFB57/17 občerstvenie - Tvorivé folklórne stretnutia, F doručená dňa 27.3.2017 (obj. č. 14/17) |
120 € | Marek Urban, Dolná 72, 922 02 Krakovany IČO: 45326631 |
|
| 3.4.2017 | OBJ | 32/2017 | Objednávka č. 32/2017 realizácia tvorivých dielní a ochutnávok mliečnych výrobkov - Deň Zeme,podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
300 € | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava IČO: 00162451 |
|
| 3.4.2017 | OBJ | 33/2017 | Objednávka č. 33/2017 prenájom kultúrneho domu, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
100 € | Obec Križovany nad Dudváhom č. 1. 919 24 IČO: 00682187 |
|
| 3.4.2017 | OBJ | 34/2017 | Objednávka č. 34/2017 ozvučenie podujatia, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
400 € | Varia Sound, s.r.o., Jazdecká 40, 917 08 Trnava IČO: 44438061 |
|
| 3.4.2017 | OBJ | 35/2017 | Objednávka č. 35/2017 preprava účinkujúcich - DFF, ŠO, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
245 € | SAD Dunajská Streda, a.s., Bratislavská cesta 918/2, 929 13 Dunajská Streda IČO: 36245488 |
|
| 3.4.2017 | OBJ | 36/2017 | Objednávka č. 36/2017 preprava účinkujúcich - DFF, ŠO, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
200 € | Autobusová doprava, Lukrécia Bednáriková, Kalvária 670/5, 922 41 Drahovce IČO: 32841159 |
|
| 3.4.2017 | OBJ | 37/2017 | Objednávka č. 37/2017 tlač plagátov - DFF, ŠO, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
30 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 08 Trnava IČO: 47517824 |
|
| 3.4.2017 | OBJ | 38/2017 | Objednávka č. 38/2017 tlač plagátov, tlač bulletinov - CINEAMA 2017,podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
410 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava IČO: 47517824 |
|
| 3.4.2017 | OBJ | 39/2017 | Objednávka č. 39/2017 preprava pre účinkujúcich - DFF, ŠO, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
230 € | Autobusová doprava, ŠPORT-BUS, Miroslav Blšťák, Špačinská cesta 655/30, 917 01 Trnava IČO: 37036670 |
|
| 3.4.2017 | OBJ | 40/2017 | Objednávka č. 40/2017 preprava účinkujúcich - DFF, ŠO, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
120 € | Autobusová doprava ŠPORT-BUS, Miroslav Blšťák, Špačinská cesta 655/30,917 01 Trnava IČO: 37036670 |
|
| 3.4.2017 | OBJ | 41/2017 | Objednávka č. 41/2017 kurz prvej pomoci, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
25 € | Slovenský Červený kríž,územný spolok, Botanická 32, 917 08 Trnava IČO: 416037 |
|
| 3.4.2017 | OBJ | 42/2017 | Objednávka č. 42/2017 občerstvenie - Deň Zeme, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
200 € | Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany, Brezová 2, 921 77 Piešťany IČO: 00162442 |
|
| 3.4.2017 | OBJ | 43/2017 | Objednávka č. 43/2017 materiálne zabezpečenie na tvorivé dielne, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
100 € | Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany, Brezová 2, 921 77 Piešťany IČO: 00162442 |
|
| 11.5.2017 | OBJ | 44/2017 | Objednávka č. 44/2017 vystúpenie FS Skaličan, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
500 € | Folklórny súbor Skaličan, Dr. J. Šátka 2767/3, 909 01 Skalica IČO: 36085383 |
|
| 11.5.2017 | OBJ | 45/2017 | Objednávka č. 45/2017 vystúpenie speváckeho zboru a tanečníkov, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
350 € | Občianske združenie Pjekné mjestečko, Športová ulica 358, 908 01 Kúty IČO: 42164621 |
|
| 11.5.2017 | OBJ | 46/2017 | Objednávka č. 46/2017 vystúpenie Dychového orchestra a možoretiek, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
550 € | Dychový orchester a mažoretky, Sad Duklianskych hrdinov 88/9, 018 51 Nová Dubnica IČO: 36128091 |
|
| 11.5.2017 | OBJ | 47/2017 | Objednávka č. 47/2017 pagaštan - aesculus carnea - Deň Zeme, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
160 € | Hadzima Plant záhradné centrum Špačince, Hlavná 1011/1A, 919 51 Špačince IČO: 45858811 |
|
| 11.5.2017 | OBJ | 48/2017 | Objednávka č. 48/2017 tlač plagátov a pozvánok - Deň Zeme, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
385.74 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 08 Trnava IČO: 47517824 |
|
| 11.5.2017 | OBJ | 49/2017 | Objednávka č. 49/2017 vystúpenie speváckeho zboru - Špačinský jarmok 2017, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
250 € | Občianske združenie, Pjekné mjestečko, Športová ulica 358, 908 01 Kúty IČO: 42164621 |
|
| 11.5.2017 | OBJ | 50/2017 | Objednávka č. 50/2017 preprava účastníkov krajského kola Hollého pamätník 2017, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
170 € | Stanislav Okenica - OK tour, D.Jurkoviča 1045/13, 909 01 Skalica IČO: 4048615 |
|
| 11.5.2017 | OBJ | 51/2017 | Objednávka č. 51/2017 ozvučenie podujatia - 72.výročie ukončenia 2.sv. vojny, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
320 € | Varia Sound, Jazdecká 40, 917 01 Trnava IČO: 44438061 |
|
| 11.5.2017 | OBJ | 52/2017 | Objednávka č. 52/2017 tlač pozvánok - Oceňovanie významných osobností TTSK v oblasti kultúry, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
27.7 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava IČO: 47517824 |
|
| 11.5.2017 | OBJ | 53/2017 | Objednávka č. 53/2017 tlač pozvánok - 72. výročie ukončenia 2. sv. vojny, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
39.48 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava IČO: 47517824 |
|
| 11.5.2017 | OBJ | 54/2017 | Objednávka č. 54/2017 toner black, toner tri - colour, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
63 € | INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22, 917 05 Trnava IČO: 36276316 |
|
| 11.5.2017 | OBJ | 55/2017 | Objednávka č. 55/2017 ozvučenie podujatia - Deň Zeme /PY/, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
100 € | Michal Urban - Shramot, A. Hlinku 55/57, 921 01 Piešťany IČO: 36988669 |
|
| 11.5.2017 | OBJ | 56/2017 | Objednávka č. 56/2017 materiálne zabezpečenie na Cyklus kreatívnych workshopov, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
124 € | FaxCOPY, a.s., CITY ARÉNA - Kollárova 20, 917 01 Trnava IČO: 35729040 |
|
| 11.5.2017 | OBJ | 57/2017 | Objednávka č. 57/2017 vystúpenie FS Slnečnica, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
100 € | Folklórny súbor Slnečnica, Vodárenská 84, 921 01 Piešťany IČO: 35729040 |
|
| 11.5.2017 | OBJ | 58/2017 | Objednávka č. 58/2017 preprava FS Rozsutec - Krakovany 2017, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
320 € | Autodoprava Ľubomír Líška, s.r.o., Oslobodenia 62, 010 04 Žilina - Bánová IČO: 47451823 |
|
| 11.5.2017 | OBJ | 59/2017 | Objednávka č. 59/2017 ozvučenie podujatia - ChFK, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
700 € | Varia Sound, s.r.o., Jazdecká 40, 917 08 Trnava IČO: 44438061 |
|
| 11.5.2017 | OBJ | 60/2017 | Objednávka č. 60/2017 prenájom kultúrneho domu, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
200 € | Obecný úrad Špačince, Hlavná 183/16, 919 51 Špačince IČO: 00313033 |
|
| 11.5.2017 | OBJ | 61/2017 | Objednávka č. 61/2017 tlač plagátov a pozvánok - Choreografie folklórnych kolektívov, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
91.2 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 08 Trnava IČO:47517824 |
|
| 11.5.2017 | OBJ | 62/2017 | Objednávka č. 62/2017 preprava FS Csallókozi - ChFK, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
300 € | Tomanovics Juraj - DREVEX, Topoľová 1634/3, 929 01 Dunajská Streda IČO: 30722721 |
|
| 11.5.2017 | OBJ | 63/2017 | Objednávka č. 63/2017 preprava FS Verešvaran - ChFK, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
180 € | Roman Opeta, ROSI tour autobusová doprava, Slnečná 5, 920 01 Hlohovec IČO: 34306439 |
|
| 11.5.2017 | OBJ | 65/2017 | Objednávka č. 65/2017 interiérové žalúzie na okná, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
124 € | Richard Čavojský, Štúrova 542, 919 21 Zeleneč IČO: 33555265 |
|
| 15.5.2017 | OBJ | 64/2017 | Objednávka č. 64/2017 preprava FS Slnečnica, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
230 € | Milan Bartovic, Autobusová doprava, Dr. Markoviča 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom IČO: 32782683 |
|
| 15.5.2017 | ZML | 17-441-00123 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-441-00123 finančné prostriedky na realizáciu projektu |
1800 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 800 08 Bratislava | S1 |
| 15.5.2017 | ZML | 17-441-00120 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-441-00120 finančné prostriedky na realizáciu projektu |
2000 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1 |
| 15.5.2017 | ZML | 17-441-00113 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-441-00113 finančné prostriedky na realizáciu projektu |
1800 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1, S2 |
| 15.5.2017 | ZML | 17-441-00098 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-441-00098 finančné prostriedky na realizáci projektu |
2000 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1 |
| 15.5.2017 | ZML | 17-441-00110 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-441-00110 finančné prostriedky na realizáciu projektu |
2900 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1 |
| 15.5.2017 | ZML | 17-431-01474 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-431-01474 finančné prostriedky na realizáciu projektu |
4000 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1 |
| 15.5.2017 | ZML | 17-442-00879 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-442-00879 finančné prostriedky na realizáciu projektu |
1000 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1 |
| 15.5.2017 | ZML | 17-431-01477 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-431-01477 finančné prostriedky na realizáciu projektu |
1000 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1 |
| 15.5.2017 | ZML | 17-442-00959 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-442-00959 finančné prostriedky na realizáciu projektu |
1200 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1 |
| 15.5.2017 | ZML | 17-432-00581 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-432-00581 finančné prostriedky na realizáciu projektu |
1500 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1 |
| 15.5.2017 | ZML | 24/2017 | Zmluva o dielo č. 24/2017 lektorka - Tvorivé folklórne stretnutia |
250 € | Mgr. art. Lenka Filipová, Trenčín | S1 |
| 15.5.2017 | FAD | DFB0059/17 | Faktúra DFB0059/17 tlač plagátov - DFF a ŠO, F doručená dňa 3.4.2017 (obj.č. 37/17) |
30 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava IČO: 47517824 |
|
| 15.5.2017 | FAD | DFB0060/17 | Faktúra DFB0060/17 tlač propagačných materiálov - TFS, F doručená dňa 3.4.2017 (obj. č. 7/17) |
160.8 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava IČO: 47517824 |
|
| 15.5.2017 | FAD | DFB0061/17 | Faktúra DFB0061/17 tlač plagátov - CINEAMA 2017, F doručená dňa 3.4.2017 (obj.č.38/17) |
410.4 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava IČO: 47517824 |
|
| 15.5.2017 | FAD | DFB0062/17 | Faktúra DFB0062/17 občerstvenie a ozvučenie - MKSŽ, F doručená dňa 4.4.2017 (obj.č. 30/17) |
150 € | DISK - divadelná skupina Trnava, Tajovského 8, 917 08 Trnava IČO: 37835785 |
|
| 15.5.2017 | FAD | DFB0063/17 | Faktúra DFB0063/17 elektrina |
76.46 € | MAGNA E.A.,s.r.o., Beethovenov 5, 921 01 Piešťany | |
| 15.5.2017 | FAD | DFB0064/17 | Faktúra DFB0064/17 plyn |
238 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava | |
| 15.5.2017 | FAD | DFB0065/17 | Faktúra DFB0065/17 školenie prvej pomoci, F doručená dňa 4.4.2017 (obj.č. 41/17) |
25 € | Slovenský Červený kríž-územný spolok, Botanická 32, 917 08, Trnava IČO: 416037 |
|
| 15.5.2017 | FAD | DFB0066/17 | Faktúra DFB0066/17 daň - komunálny odpad |
6.59 € | Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava | |
| 15.5.2017 | ZML | 27/2017 | Zmluva o dielo č. 27/2017 vypracovanie odborných posudkov, lektor seminára - CINEAMA 2017 |
200 € | Mgr. art. Danay, Bratislava | S1 |
| 15.5.2017 | FAD | DFB0068/17 | Faktúra DFB0068/17 zabezpečenie prístupu |
58.8 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 15.5.2017 | FAD | DFB0069/17 | Faktúra DFB0069/17 technik PO |
79.67 € | PROXIMA, Saratovská 26/A, 841 02 Bratislava | |
| 15.5.2017 | ZML | 25/2017 | Zmluva o dielo č. 25/2017 vypracovanie odborných posudkov, lektor seminára CINEAMA 2017 |
230 € | Mgr. Pásto, Trnava | S1 |
| 15.5.2017 | ZML | 28/2017 | Zmluva o dielo č. 28/2017 technická úprava filmov na premietanie |
60 € | Štefan Paluška, Trnava | S1 |
| 15.5.2017 | ZML | 26/2017 | Zmluva o dielo č. 26/2017 vypracovanie odborných posudkov, lektor seminára - CINEAMA 2017 |
200 € | Mgr.art. Pavlík, Rimavská Sobota | S1 |
| 15.5.2017 | ZML | 29/2017 | Zmluva o dielo č. 29/2017 fotograf - CINEAMA 2017 |
60 € | Miroslav Guga, Prašník | S1 |
| 15.5.2017 | FAD | DFB0074/17 | Faktúra DFB0074/17 preprava účastníkov - CENEAMA 2017, F doručená dňa 10.4.2017 (obj.č. 31/17) |
200 € | Ladislav Baán - Autoškola s.r.o., Dopravná 2341/3, 921 01 Piešťany IČO: 46778705 |
|
| 16.5.2017 | FAD | DFB0075/17 | Faktúra DFB0075/17 preprava divadelného súboru - MKSŽ, F doručená dňa 10.4.2017 (obj.č. 25/17) |
200 € | Miroslav Blšťák ŠPORT BUS autobusová doprava, Špačinská cesta 30, 917 01 Trnava IČO: 37036670 |
|
| 16.5.2017 | FAD | DFB0076/17 | Faktúra DFB0076/17 preprava divadla - MKSŽ, F doručená dňa 10.4.2017 (obj. č. 26/17) |
200 € | VLKOVIČ Vladimír Vlkovič, Kočín 60, 922 04 Kočín IČO: 35239841 |
|
| 16.5.2017 | FAD | DFB0077/17 | Faktúra DFB0077/17 telefón |
85.25 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 16.5.2017 | FAD | DFB0078/17 | Faktúra DFB0078/17 tlač plagátov, pozvánok - Deň Zeme, F doručená dňa 10.4.2017 (obj.č. 48/17) |
385.74 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava IČO: 47517824 |
|
| 16.5.2017 | FAD | DFB0079/17 | Faktúra DFB0079/17 prenájom priestorov - Cineama, doručená dňa 10.4.2017 (č.obj.3/17) |
743.7 € | CONTINENTAL FILM, s.r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava IČO: 35730897 |
|
| 17.5.2017 | FAD | DFB0080/17 | Faktúra DFB0080/17 prenájom priestorov, služby, F doručená dňa 10.4.2017 (obj.č.27/17) |
1000 € | Mestské kultúrne stredisko, Námestie oslobodenia 11/17, 905 01 Senica IČO: 00514071 |
|
| 17.5.2017 | ZML | 31/2017 | Zmluva o dielo č. 31/2017 odborná porota |
80 € | Mgr. Katarína Babčáková, Bernolákovo | S1 |
| 17.5.2017 | ZML | 34/2017 | Zmluva o dielo č. 34/2017 odborná porota |
150 € | Mgr. art. Lenka Konečná,ArtD., Rudník | S1 |
| 17.5.2017 | ZML | 36/2017 | Zmluva o dielo č. 36/2017 moderovanie podujatia |
100 € | Ing. Ivona Táčovská, Trnava | S1 |
| 17.5.2017 | ZML | 30/2017 | Zmluva o dielo č. 30/2017 odborná porota |
80 € | Mgr.Bc. Zuzana Snohová, Krakovany | S1 |
| 17.5.2017 | ZML | 32/2017 | Zmluva o dielo č. 32/2017 odborná porota |
150 € | Bc.Ing.Slavomír Ondejka, Michalovce | S1 |
| 17.5.2017 | ZML | 33/2017 | Zmluva o dielo č. 33/2017 odborná porota |
150 € | Mgr.art. Agáta Krausová, ArtD., Dunajská Streda | S1 |
| 17.5.2017 | ZML | 35/2017 | Zmluva o dielo č. 35/2017 zhotovenie videodokumentácie |
100 € | Agency J.H. Ján Hrčka, Beethovenova 3, 917 08 Trnava | S1 |
| 17.5.2017 | FAD | DFB0088/17 | Faktúra DFB0088/17 materiálne zabezpečenie na tvorivé dielne - Deň Zeme, F doručená dňa 12.4.2017 (obj.č. 43/17) |
100 € | Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany IČO: 00162442 |
|
| 17.5.2017 | FAD | DFB0089/17 | Faktúra DFB0089/17 ubytovanie pre členov poroty, F doručená dňa 18.4.2017 (obj.č. 28/17) |
59 € | ECOMMY s.r.o., Smrdáky 112, 906 03 Smrdáky IČO: 36242985 |
|
| 17.5.2017 | FAD | DFB0090/17 | Faktúra DFB0090/17 preprava DFS, F doručená dňa 20.4.2017 (obj.č. 36/17) |
198 € | Lukrécia Bednáriková, Kalvária 670/5, 922 41 Drahovce IČO: 32841159 |
|
| 17.5.2017 | FAD | DFB0091/17 | Faktúra DFB0091/17 ozvučenie súťaže - DFF a ŠO, F doručená dňa 18.4.2017 (obj.č. 34/17) |
400 € | VARIA SOUND, s.r.o., Jazdecká 40, 917 08 Trnava IČO: 44438061 |
|
| 17.5.2017 | FAD | DFB0092/17 | Faktúra DFB0092/17 preprava - ŠO, F doručená dňa 18.4.2017 (obj.č. 35/17) |
248 € | SAD Dunajská Streda, Bratislavská cesta 918/2, 929 13 Dunajská Streda IČO: 36245488 |
|
| 18.5.2017 | FAD | DFB0093/17 | Faktúra DFB0093/17 voda |
24.83 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, Priemyselná 10, 921 01 Piešťany | |
| 18.5.2017 | FAD | DFB0094/17 | Faktúra DFB0094/17 mobily |
55.02 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 18.5.2017 | FAD | DFB0095/17 | Faktúra DFB0095/17 tonery, F doručená dňa 12.4.2017 (obj.č. 54/17) |
63 € | INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22, 917 05 Trnava IČO: 36276316 |
|
| 18.5.2017 | FAD | DFB0096/17 | Faktúra DFB0096/17 preprava účastníkov - DFF, F doručená dňa 18.4.2017 (obj.č. 39/17) |
230 € | Miroslav Blšťák ŠPORT-BUS autobusová doprava, Špačinská cesta 30, 917 01 Trnava IČO: 37036670 |
|
| 18.5.2017 | FAD | DFB0097/17 | Faktúra DFB0097/17 preprava DFS Rozmarínček - DFF, F doručená dňa 18.4.2017 (obj.č. 40/17) |
120 € | Miroslav Blšťák ŠPORT-BUS autobusová doprava, Špačinská cesta 30, 917 01 Trnava IČO: 37036670 |
|
| 18.5.2017 | FAD | DFB0098/17 | Faktúra DFB0098/17 prenájom priestorov - DFF a ŠO, F doručená dňa 11.4.2017 (obj.č. 33/17) |
100 € | Obec Križovany nad Dudváhom, Križovany 1, 919 24 IČO: 00682187 |
|
| 18.5.2017 | FAD | DFB0099/17 | Faktúra DFB0099/17 stravné lístky |
900 € | Le cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | |
| 18.5.2017 | ZML | 12/2017 | Zmluva o dielo č. 12/2017 odborná porota - HP 2017 |
240 € | Mgr. Blanka Blesáková, Trnava | S1 |
| 18.5.2017 | ZML | 13/2017 | Zmluva o dielo č. 13/2017 odborná porota - HP 2017 |
120 € | Mgr. Andrea Ugorová, Trnava | S1 |
| 18.5.2017 | ZML | 14/2017 | Znmluva o dielo č. 14/2017 odborná porota - HP 2017 |
120 € | Martina Justusová, Trnava | S1 |
| 18.5.2017 | ZML | 15/2017 | Zmluva o dielo č. 15/2017 odborná porota - HP 2017 |
280 € | PaedDr. Dana Kollárová, PhD., Hlohovec | S1 |
| 18.5.2017 | ZML | 16/2017 | Zmluva o dielo č. 16/2017 odborná porota - HP 2017 |
80 € | PaedDr. Janette Gubricová, PhD., Pezinok | S1 |
| 18.5.2017 | ZML | 20/2017 | Zmluva o dielo č. 20/2017 moderátorka podujatia |
50 € | Mgr. Andrea Ugorová, Trnava | S1 |
| 18.5.2017 | ZML | 21/2017 | Zmluva o dielo č. 21/2017 odborná porota |
100 € | Mgr.art. Zuzana Galková, Martin | S1 |
| 18.5.2017 | ZML | 22/2017 | Zmluva o dielo č. 22/2017 odborná porota - MKSŽ |
100 € | Miloslav Juráni, Bratislava | S1 |
| 18.5.2017 | ZML | 23/2017 | Zmluva o dielo č. 23/2017 odborná porota - MKSŽ |
100 € | Mgr.art. Martina Mašlárová, Brezno | S1 |
| 18.5.2017 | FAD | DFB0109/17 | Faktúra DFB0109/17 finančný spravodajca |
13.67 € | Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina | |
| 18.5.2017 | FAD | DFB0110/17 | Faktúra DFB0110/17 pagaštan - Deň Zeme, F doručená dňa 21.4.2017 (obj.č. 47/17) |
159.9 € | Hadzima Plant, s.r.o., Hlavná 1A/1011, 919 51 Špačince IČO: 45858811 |
|
| 18.5.2017 | ZML | 47/2017 | Zmluva o dielo č. 47/2017 lektor tvorivej dielne |
150 € | Mgr.art. Tomáš Danay, Bratislava | S1 |
| 18.5.2017 | ZML | 48/2017 | Zmluva o dielo č. 48/2017 lektor tvorivej dielne |
120 € | Mgr.art. Tomáš Danay, Bratislava | S1 |
| 18.5.2017 | FAD | DFB0113/17 | Faktúra DFB0113/17 ozvučenie - Deň Zeme, F doručená dňa 26.4.2017 (obj.č. 55/17) |
100 € | Michal Urban - SHRAMOT, A. Hlinku 57, 921 01 Piešťany IČO: 36988669 |
|
| 18.5.2017 | ZML | 39/2017 | Zmluva o dielo č. 39/2017 kultúrny program - hudobné vystúpenie |
200 € | Mgr. Katarína Bieliková, Červeník | S1 |
| 18.5.2017 | ZML | 46/2017 | Zmluva o dielo č. 46/2017 kultúrny program - Deň Zeme |
150 € | Ing. Vladimír Kovér, Bohdanovce nad Trnavou | S1 |
| 18.5.2017 | FAD | DFB0116/17 | Faktúra DFB0116/17 tvorivé dielne - Deň Zeme, F doručená dňa 26.4.2017 (obj.č. 32/17) |
300 € | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb, Zavarská 9, 917 28 Trnava IČO: 00162451 |
|
| 18.5.2017 | FAD | DFB0117/17 | Faktúra DFB0117/17 propagácia - 72. výročie ukončenia 2.svetovej vojny, F doručená dňa 26.4.2017 (obj.č. 53/17) |
39.48 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava IČO: 47517824 |
|
| 18.5.2017 | FAD | DFB0118/17 | Faktúra DFB0118/17 občerstvenie - Deň Zeme, F doručená dňa 28.4.2017 (obj.č. 42/17) |
200 € | Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany IČO: 00162442 |
|
| 18.5.2017 | ZML | 38/2017 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. 38/2017 moderovanie podujatia |
300 € | Blažena Lenghartová, Trnava | S1 |
| 19.5.2017 | ZML | 37/2017 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. 37/2017 moderovanie podujatia |
100 € | Blažena Lenghartová, Trnava | S1 |
| 19.5.2017 | ZML | 60/2017 | Zmluva o dielo č. 60/2017 kultúrny program - účinkovnie |
300 € | Imrich Farkaš, Sládkovičovo | S1 |
| 24.5.2017 | ZML | 40/2017 | Zmluva o dielo č. 40/2017 odborná porota - HP 2017 |
160 € | PaedDr. Janette Gubricoá, Pezinok | S1 |
| 24.5.2017 | ZML | 41/2017 | Zmluva o dielo č. 41/2017 odborná porota - HP 2017 |
160 € | Mgr.art.Martina Koval Majerníková, Bratislava | S1 |
| 24.5.2017 | ZML | 42/2017 | Zmluva o dielo č. 42/2017 odborná porota - HP 2017 |
160 € | Mgr. Jarka Čajková, Bratislava | S1 |
| 24.5.2017 | ZML | 43/2017 | Zmluva o dielo č. 43/2017 odborná porota - HP 2017 |
80 € | Mgr. Andrea Ugorová, Trnava | S1 |
| 24.5.2017 | ZML | 44/2017 | Zmluva o dielo č. 44/2017 odborná porota - HP 2017 |
80 € | Mgr. Blanka Blesáková, Trnava | S1 |
| 24.5.2017 | ZML | 45/2017 | Zmluva o dielo č. 45/2017 odborná porota - HP 2017 |
80 € | Mgr. Kristína Šimková, Nitra | S1 |
| 24.5.2017 | ZML | 49/2017 | Zmluva o dielo č. 49/2017 inšpicia pri službách - HP 2017 |
124 € | Miloš Gál, Trnava | S1 |
| 24.5.2017 | ZML | 50/2017 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. 50/2017 moderovanie podujatia - 72. výročie ukončenia 2. svetovej vojny |
55 € | Mgr. Stanka Borisová, Bučany | S1 |
| 24.5.2017 | ZML | 51/2017 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. 51/2017 účinkovanie na podujatí - 72. výročie ukončenia 2. svetovej vojny |
150 € | Vladimír Pavlovič, Šúrovce | S1 |
| 24.5.2017 | ZML | 52/2017 | Zmluva o dielo č. 52/2017 moderovanie podujatia - CHFK |
150 € | Mgr. Stanislava Borisová, Bučany | S1 |
| 24.5.2017 | ZML | 53/2017 | Zmluva o dielo č. 53/2017 odborná porota - CHFK |
200 € | Mgr.art. Lenka Konečná,ArtD., Rudník | S1 |
| 24.5.2017 | ZML | 54/2017 | Zmluva o dielo č. 54/2017 odborná porota - CHFK |
200 € | PhDr. Lenka Danišová, Horné Orešany | S1 |
| 24.5.2017 | ZML | 55/2017 | Zmluva o dielo č. 55/2017 odborná porota - CHFK |
200 € | Mgr. Katarína Babčáková, PhD., Bernolákovo | S1 |
| 24.5.2017 | ZML | 56/2017 | Zmluva o dielo č. 56/2017 zhotovenie videodokumentácie |
100 € | Agency, J.H. - Ján Hrčka, Trnava | S1 |
| 24.5.2017 | ZML | 58/2017 | Zmluva o dielo č. 58/2017 odborná porota - CHFK |
200 € | Mgr.art. Miroslava Palanová, Liptovský Mikuláš | S1 |
| 24.5.2017 | ZML | 59/2017 | Zmluva o dielo č. 59/2017 lektor tvorivej dielne |
150 € | Mgr.art. Tomáš Danay, Bratislava | S1 |
| 25.5.2017 | FAD | DFB0120/17 | Faktúra DFB0120/17 poplatky LITA |
6 € | Literárny fond, Groslingová 55, 815 40 Bratislava | |
| 25.5.2017 | FAD | DFB0121/17 | Faktúra DFB0121/17 vrátenie grantu |
75 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | |
| 25.5.2017 | FAD | DFB0122/17 | Faktúra DFB0122/17 stravné lístky |
900 € | Le cheque dejeuner s.r.o.,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | |
| 25.5.2017 | FAD | DFB0130/17 | Faktúra DFB0130/17 tlač pozvánok - Oceňovanie, F doručená dňa 3.5.2017 (obj.č. 52/17) |
33.24 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava IČO: 47517824 |
|
| 25.5.2017 | ZML | DFB0131/17 | Zmluva o spolupráci 57/2017 člen odbornej poroty |
200 € | Mgr. art. Miroslav Hanák, Bratislava | S1 |
| 25.5.2017 | FAD | DFB0132/17 | Faktúra DFB0132/17 elektrina |
76.46 € | MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5, 921 01 Piešťany | |
| 25.5.2017 | FAD | DFB0133/17 | Faktúra DFB0133/17 zabezpečenie prístupu |
58.8 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 25.5.2017 | FAD | DFB0134/17 | Faktúra DFB0134/17 ochrana objektu |
15.24 € | ŽOS Bezpečnosť, Koniarekova 20, Trnava | |
| 25.5.2017 | FAD | DFB0143/17 | Faktúra DFB0143/17 ochrana objektu |
23.21 € | ŽOS Bezpečnosť, Koniarekova 20, Trnava | |
| 25.5.2017 | FAD | DFB0144/17 | Faktúra DFB0144/17 preprava účastníkov podujatia - HP 2017, F doručená dňa 10.5.2017 (obj.č. 50/17) |
164.5 € | Stanislav Okenica - OK tour, D.Jurkoviča 1045/13,909 01 Skalica IČO: 40480615 |
|
| 25.5.2017 | FAD | DFB0145/17 | Faktúra DFB0145/17 vystúpenie FS, F doručená dňa 12.5.2017 (obj.č. 57/17) |
100 € | FS Slnečnica, Vodárenská 84, 921 01 Piešťany IČO: 36092690 |
|
| 25.5.2017 | FAD | DFB0146/17 | Faktúra DFB0146/17 doprava divadla - MKSŽ, F doručená dňa 9.5.2017 (obj.č. 24/17) |
100 € | DEMOscéna, o.z., Hospodárska 13, 919 51 Špačince IČO: 42298679 |
|
| 25.5.2017 | FAD | DFB0147/17 | Faktúra DFB0147/17 preprava FS - CHFK, F doručená dňa 16.5.2017 (obj.č. 62/17) |
300 € | Juraj Tomanovics-DREVEX, Topoľová 3, 929 01 Malé Blahovo IČO: 30722721 |
|
| 25.5.2017 | FAD | DFB0150/17 | Faktúra DFB0150/17 výmena a oprava žalúzií, F doručená dňa 10.5.2017 (obj.č. 65/17) |
124 € | Richard Čavojský, Coburgova 82/A, 917 48 Trnava IČO: 33666265 |
|
| 25.5.2017 | FAD | DFB0151/17 | Faktúra DFB0151/17 mobily |
52.27 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 25.5.2017 | FAD | DFB0152/17 | Faktúra DFB0152/17 telefón |
73.97 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 25.5.2017 | FAD | DFB0153/17 | Faktúra DFB0153/17 komunálny odpad |
231.31 € | Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava | |
| 25.5.2017 | FAD | DFB0156/17 | Faktúa DFB0156/17 catering - Deň Zeme |
200 € | Jašter, s.r.o., 9. mája 25, 920 01 Hlohovec | |
| 25.5.2017 | FAD | DFB0157/17 | Faktúra DFB0157/17 ozvučenie podujatia - CHFK, F doručená dňa 22.5.2017 (obj.č. 59/17) |
700 € | VARIA SOUND, s.r.o., Jazdecká 40, 917 08 Trnava IČO: 44438061 |
|
| 25.5.2017 | FAD | DFB0158/17 | Faktúra DFB0158/17 ozvučenie podujatia - výročie ukončenia 2. svetovej vojny, F doručená dňa 22.5.2017 (obj.č. 51/17) |
320 € | VARIA SOUND, s.r.o., Jazdecká 40, 917 08 Trnava IČO: 44438061 |
|
| 12.6.2017 | OBJ | 65/2017 | Objednávka č. 65/2017 interiérové žalúzie na okná |
124 € | Richard Čavojský, Štúrova 542, 919 21 Zeleneč | |
| 12.6.2017 | OBJ | 66/2017 | Objednávka č. 66/2017 vystúpenie FS Furmani, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
300 € | SRRZ - rodičovské združenie pri CVČ Domino, Štefánikova 63, Nitra IČO: 17319617 |
|
| 12.6.2017 | OBJ | 67/2017 | Objednávka č. 67/2017 vystúpenie DFS Dolina, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
548 € | Karloveské centrum kultúry, Molecova 2, 841 04 Bratislava IČO: 31755721 |
|
| 12.6.2017 | OBJ | 68/2017 | Objednávka č. 68/2017 preprava FS Furmani, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
240 € | ARRIVA Nitra a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra IČO: 35811439 |
|
| 12.6.2017 | OBJ | 69/2017 | Objednávka č. 69/2017 vyhotovenie videozáznamu, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
300 € | VideoMedia s.r.o., Slnečná 2, 922 03 Vrbové IČO: 47408693 |
|
| 12.6.2017 | OBJ | 71/2017 | Objednávka č. 71/2017 vystúpenie FS Megyer, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
800 € | Mestské kultúrne stredisko, Komárňanská 18, 932 01 Veľký Meder IČO: 00059030 |
|
| 12.6.2017 | OBJ | 72/2017 | Objednávka č. 72/2017 fotografické služby na podujatí, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
320 € | ITIT SLOVAKIA s.r.o., Vyšehradská 12, 851 06 Bratislava IČO: 50409468 |
|
| 16.6.2017 | OBJ | 73/2017 | Objednávka č. 73/2017 tlač propagačných materiálov - Krakovany 2017, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
845.16 € | Váry s.r.o., Botanická 7, Trnava IČO: 47517824 |
|
| 16.6.2017 | OBJ | 74/2017 | Objednávka č. 74/2017 Preprava DFSk Špačinčanka, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
150 € | ŠPORT-BUS Miroslav Blšťák, Špačinská cesta 655/30, Trnava IČO: 37036670 |
|
| 16.6.2017 | OBJ | 76/2017 | Objednávka č. 76/2017 vystúpenie FS Terchovec, DsFS Terchovček, Heligonkárov Miloša Bobáňa, ĽH Martinky Bobáňovej, Terchovského orchestra ľudových nástrojov, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
1000 € | Miloš Bobáň, Vyšné Kamence 19, Terchová, 013 06 IČO: 33741107 |
|
| 16.6.2017 | FAD | DFB0159/17 | Faktúra DFB0159/17 preprava FS Verešvaran, F doručená dňa 30.5.2017 (obj.č. 63/17) |
160 € | Roman Opeta ROSI tour AD, Slnečná 5, 920 01 Hlohovec IČO: 34306439 |
|
| 16.6.2017 | FAD | DFB0160/17 | Faktúra DFB0160/17 elektrina |
76.46 € | MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5, 921 01 Piešťany | |
| 16.6.2017 | FAD | DFB0161/17 | Faktúra DFB0161/17 plyn |
38 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava | |
| 16.6.2017 | OBJ | Objednávka č. 70/2017 | Objednávka č. 70/2017 toner do tlačiarne, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
35 € | INTO Slovakia s.r.o.,Javorova 22, Trnava IČO: 36276316 |
|
| 16.6.2017 | FAD | DFB0163/17 | Faktúra DFB0163/17 prenájom priestorov - HP 2017, F doručená dňa 9.6.2017, (obj. č. 6/17) |
300 € | ZUŠ M.S.Trnavského, Štefánikova 2, Trnava IČO: 34000208 |
|
| 16.6.2017 | FAD | DFB0164/17 | Faktúra DFB0164/17 preprava FS Slnečnica, F doručená dňa 12.6.2017 (obj.č. 64/17) |
229.8 € | Autodoprava Milan Bartovic, Dr.Markoviča 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom IČO: 32782683 |
|
| 16.6.2017 | FAD | DFB0165/17 | Faktúra DFB0165/17 toner, F doručená dňa 12.6.2017 (obj.č. 70/17) |
35 € | INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22, 917 05 Trnava IČO: 36276316 |
|
| 16.6.2017 | FAD | DFB0166/17 | Faktúra DFB0166/17 telefón |
80.66 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 16.6.2017 | FAD | DFB0167/17 | Faktúra DFB0167/17 mobilné telefóny |
52.54 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 16.6.2017 | FAD | DFB0168/17 | Faktúra DFB0168/17 ochrana objektu |
15.24 € | ŽOS Bezpečnosť, Koniarekova 20, Trnava | |
| 16.6.2017 | FAD | DFB0169/17 | Faktúra DFB0169/17 vratenie grantu |
97.45 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | |
| 4.7.2017 | OBJ | 77/2017 | Objednávka č. 77/2017 tlač vstupeniek - Červeník 2017,podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
258 € | Váry s.r.o., Botanická 7, Trnava IČO: 47517824 |
|
| 4.7.2017 | OBJ | 78/2017 | Objednávka č. 78/2017 kultúrne vystúpenie Gymnik, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
688 € | Folklórny súbor Gymnik, Pro Gymnik o.z., Nábr.arm.gen. L. Svobodu 9, Bratislava, 811 02 IČO: 36069639 |
|
| 4.7.2017 | OBJ | 79/2017 | Objednávka č. 79/2017 tlač pozvánok - 73. výročie SNP, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
31.6 € | Váry s.r.o., Botanická 7, Trnava IČO: 47517824 |
|
| 4.7.2017 | OBJ | 80/2017 | Objednávka č. 80/2017 vystúpenie FS Žito - Krakovany 2017, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
200 € | Občianske združenie, FS Žito, Valová 835/6, Peišťany, 921 01 IČO: 42400741 |
|
| 4.7.2017 | OBJ | 81/2017 | Objednávka č. 81/2017 vystúpenie DFS Krakovanček, DFS Zvonček, FS Lusk, ĽH Borovienka, Brass Band - Krakovany 2017, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
1900 € | Občianske združenie Lusk, Hlavná 190/7, Krakovany, 922 02 IČO: 37990161 |
|
| 4.7.2017 | OBJ | 82/2017 | Objednávka č. 82/2017 tlač programových bulletinov - Krakovany 2017, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
585.6 € | Váry s.r.o., Botanická 7, Trnava IČO: 47517824 |
|
| 4.7.2017 | OBJ | 83/2017 | Objednávka č. 83/2017 fotografické služby - Krakovany 2017, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
250 € | SAJLOMEDIA, s.r.o., Školská ulica 633/1B, Krakovany, 922 02 IČO: 50128914 |
|
| 4.7.2017 | OBJ | 84/2017 | Objednávka č. 84/2017 materiál na tvorivé dielne, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
220.09 € | MY HOME s.r.o., Mierová 1842/1, Snina 609 01 IČO: 36730684 |
|
| 10.7.2017 | FAD | DFB0170/17 | Faktúra DFB0170/17 tlač plagátov, pozvánok, programových kartičiek, F doručená dňa 15.6.2017 (73/17) |
845.16 € | Váry s.r.o., Botanická 7, Trnava IČO: 47517824 |
|
| 10.7.2017 | FAD | DFB0172/17 | Faktúra DFB0172/17 prenájom KD, F doručená dňa 19.6.2017 (obj.č.60) |
200 € | Obecný úrad Špačince, Hlavná 1, 919 51, Špačince IČO: 00313033 |
|
| 10.7.2017 | FAD | DFB0173/17 | Faktúra DFB0173/17 tlač vstupeniek - Červeník, F doručená dňa 20.6.2017 (obj.č. 77/17) |
258 € | Váry s.r.o., Botanická 7, Trnava IČO: 47517824 |
|
| 10.7.2017 | FAD | DFB0174/17 | Faktúra DFB0174/17 tlač pozvánok - Oslavy SNP, F doručená dňa 20.6.2017 (obj.č. 79/17) |
37.92 € | Váry s.r.o., Botanická 7, Trnava IČO: 47517824 |
|
| 10.7.2017 | FAD | DFB0175/17 | Faktúra DFB0175/17 tlač plagátov - CHFK, F doručené dňa 20.6.2017 (obj.č.61/17) |
91.2 € | Váry s.r.o., Botanická 7, Trnava IČO: 47517824 |
|
| 10.7.2017 | FAD | DFB0176/17 | Faktúra DFB0176/17 preprava, honorár |
210 € | OZ Smolenická Čerešenka-DFS Čerešenka, Štúrova 12, 919 04 Smolenice | |
| 10.7.2017 | FAD | DFB0177/17 | Faktúra DFB0177/17 vystúpenie FS Krakovany, F doručená dňa 27.6.2017 (obj.č. 66/17) |
300 € | Rodičovské združenie pri CVČ Domino, Štefánikova 63, 949 01 Nitra IČO: 17319617 |
|
| 10.7.2017 | FAD | DFB0178/17 | Faktúra DFB0178/17 vystúpenie FS - Krakovany, F doručená dňa 27.6.2017 (obj.č. 71/17) |
800 € | Mestské kultúrne stredisko, Komárňanská 18, 932 01 Veľký Meder IČO: 00059030 |
|
| 10.7.2017 | FAD | DFB0179/17 | Faktúra DFB0179/17 vystúpenie FS - Krakovany, F doručená dňa 27.6.2017, (obj.č. 15/17) |
600 € | Mestské divadlo Žilina, Horný Val 3, 010 01 Žilina IČO: 30229839 |
|
| 10.7.2017 | FAD | DFB0180/17 | Faktúra DFB0180/17 vystúpenie FS - Krakovany, F doručená dňa 27.6.2017 (obj.č. 44/17) |
500 € | Folklórny súbor Skaličan, Dr. J.Šátka 3, 909 01 Skalica IČO: 36085383 |
|
| 10.7.2017 | FAD | DFB0181/17 | Faktúra DFB0181/17 vystúpenie FS - Krakovany, F doručená dňa 27.6.2017 (67/17) |
548 € | Folklórny súbor DOLINA, Molecova 2, 841 04 Bratislava IČO: 31755721 |
|
| 10.7.2017 | FAD | DFB0185/17 | Faktúra DFB0185/17 vystúpenie DFS, FS, ľudovej hudby, Brass Band orchestra AUW - Krakovany, F doručená dňa 29.6.2017 (obj.č. 81/17) |
1900 € | FS LUSK Krakovany, Hlavná 190/7, 922 02 Krakovany IČO: 37990161 |
|
| 10.7.2017 | FAD | DFB0186/17 | Faktúra DFB0186/17 tlač bulletinu - Krakovany, F doručená dňa 29.6.2017 (obj.č. 82/17) |
585.6 € | Váry s.r.o., Botanická 7, Trnava IČO: 47517824 |
|
| 10.7.2017 | FAD | DFB0187/17 | Faktúra DFB0187/17 vystúpenie FS - Krakovany, F doručená dňa 3.7.2017 (obj.č. 16/17) |
700 € | FS Liptov, M.Madačova 1, 034 01 Ružomberok IČO: 37803271 |
|
| 10.7.2017 | ZML | 60/2017 | Zmluva o dielo č. 60/2017 účinkovanie - huslista |
300 € | Imrich Farkaš, Sládkovičovo | S1 |
| 10.7.2017 | ZML | 61/2017 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. 61/2017 vystúpenie folklórnej skupiny |
150 € | Jozef Slezák, Špačince | S1 |
| 10.7.2017 | ZML | 62/2017 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. 62/2017 vystúpenie speváckej skupiny a ľudovej hudby |
300 € | PaedDr. Jozef Búran, Šoporňa | S1 |
| 10.7.2017 | ZML | 63/2017 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. 63/2017 vystúpenie v programe |
100 € | Ján Bielik, Hlohovec | S1 |
| 18.7.2017 | FAD | DFB0188/17 | Faktúra DFB0188/17 stravné lístky |
895.05 € | Le cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | |
| 18.7.2017 | FAD | DFB0189/17 | Faktúra DFB0189/17 fotografické práce - Krakovany 2017, F doručená dňa 3.7.2017 (obj.č. 83/17) |
250 € | Sajlomedia, s.r.o., Školská 1B, 922 02 Krakovany IČO: 50128914 |
|
| 18.7.2017 | FAD | DFB0190/17 | Faktúra DFB0190/17 materiál na tvorivé dielne, F doručená dňa 11.7.2017 (obj.č.84/17) |
220.09 € | MY HOME s.r.o., Mierová 1, 069 01 Senica IČO: 36731684 |
|
| 18.7.2017 | FAD | DFB0191/17 | Faktúra DFB0191/17 preprava súboru Špačinčanka - Krakovany 2017, F doručená dňa 3.7.2017 (74/17) |
150 € | Miroslav Blšťák ŠPORT-BUS autobusová doprava, Špačinská cesta 30, Trnava IČO: 37036670 |
|
| 18.7.2017 | FAD | DFB0192/17 | Faktúra DFB0192/17 preprava FS Furmani - Krakovany 2017, F doručená dňa 3.7.2017 (68/17) |
240 € | Nitravel, s.r.o., Štúrova 72, 949 44 Nitra IČO: 47244691 |
|
| 18.7.2017 | FAD | DFB0193/17 | Faktúra DFB0193/17 plyn |
36 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | |
| 18.7.2017 | FAD | DFB0194/17 | Faktúra DFB0194/17 telefón - pevná linka |
75.43 € | Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 18.7.2017 | FAD | DFB0195/17 | Faktúra DFB0195/17 elektrina |
76.46 € | MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5, 921 01 Piešťany | |
| 18.7.2017 | FAD | DFB0196/17 | Faktúra DFB0196/17 preprava FS Rozsutec - Krakovany 2017, F doručená dňa 10.7.2017 (obj.č. 58/17) |
320 € | Autodoprava Ľubomír Líška s.r.o., Oslobodenia 62, 010 04 Žilina - Závodie IČO: 47451823 |
|
| 18.7.2017 | FAD | DFB0197/17 | Faktúra DFB0197/17 činnosť technika PO 2.Q |
79.67 € | PROXIMA, Saratovská 26/A, 841 02 Bratislava | |
| 18.7.2017 | FAD | DFB0198/17 | Faktúra DFB0198/17 zabezpečenie prístupu |
58.8 € | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 18.7.2017 | FAD | DFB0199/17 | Faktúra DFB0199/17 ochrana objektu |
15.24 € | ŽOS Bezpečnosť, Koniarekova 20, Trnava | |
| 20.7.2017 | OBJ | 85/2017 | Objednávka č. 85/2017 tlač propagačných materiálov - Červeník 2017, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
887.94 € | Váry s.r.o., Botanická 7, Trnava IČO: 47517824 |
|
| 20.7.2017 | FAD | DFB0200/17 | Faktúra DFB0200/17 voda |
25.1 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, Priemyselná 10, 921 01 Piešťany | |
| 20.7.2017 | FAD | DFB0201/17 | Faktúra DFB0201/17 mobilné telefóny |
53.17 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 20.7.2017 | FAD | DFB0202/17 | Faktúra DFB0202/17 vystúpenie FS Žito - Krakovany, F doručená dňa 11.7.2017 (obj.č. 80/17) |
200 € | OZ Folklórny súbor Žito, Valová 835/6, 921 01 Piešťany IČO: 42400741 |
|
| 20.7.2017 | FAD | DFB0203/17 | Faktúra DFB0203/17 vystúpenie speváckeho zboru - Krakovany, F doručená dňa 14.7.2017 (obj.č. 45/17) |
350 € | Pjekné mjestečko o.z., Športová 358, 908 01 Kúty IČO: 42164621 |
|
| 25.7.2017 | OBJ | 86/2017 | Objednávka č. 86/2017 tlač plagátov - Malí remeselníci 2017, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
100 € | Váry s.r.o., Botanická 7, Trnava IČO: 47517824 |
|
| 27.7.2017 | OBJ | 87/2017 | Objednávka č. 87/2017 tlač propagačných materiálov - Spievajte si s nami, Špačinský jarmok 2017, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
317.28 € | Váry s.r.o., Botanická 7, Trnava IČO: 47517824 |
|
| 1.8.2017 | FAD | DFB0204/17 | Faktúra DFB0204/17 tlač plagátov, pozvánok - Červeník 2017, F doručená dňa 20.7.2017 (obj.č. 85/17) |
887.94 € | Váry s.r.o., Botanická 7, Trnava IČO: 47517824 |
|
| 3.8.2017 | OBJ | 89/2017 | Objednávka č. 89/2017 vystúpenie FS Krakovienka - Červeník 2017, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
200 € | Tanečná skupina FS Krakovienka, Hlavná 188/3, Krakovany IČO: 42291577 |
|
| 3.8.2017 | OBJ | 90/2017 | Objednávka č. 90/2017 vystúpenie FSS Blavanka - Spievajte si s nami, Špačinský jarmok 2017, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
100 € | Folklórna spevácka skupina Blavanka, Sídlisko 338/10, Jaslovské Bohunice IČO: 42399581 |
|
| 3.8.2017 | OBJ | 91/2017 | Objednávka č. 91/2017 vystúpenie FSS Povoja - Spievajte si s nami, Špačinský jarmok 2017, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
200 € | Folklórna spevácka skupina Povoja, Brezová 9, Piešťany IČO: 36095362 |
|
| 3.8.2017 | OBJ | 92/2017 | Objednávka č. 92/2017 vystúpenie Karpatských valaškárov a ĽH Picúchovci - Spievajte si snami, Špačinský jarmok 2017, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
100 € | Občianske združenie Korompa Karpatskí valaškári, Námestie L.van Beethovena 1, Dolná Krupá IČO: 37850326 |
|
| 3.8.2017 | OBJ | 93/2017 | Objednávka č. 93/2017 vystúpenie ĽH Brezinka a Brezina - Spievajte si s nami, Špačinský jarmok 2017, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
100 € | Občianske združenie Kvapôčka, Boleráz 611 IČO: 37840908 |
|
| 9.8.2017 | FAD | DFB0205/17 | Faktúra DFB0205/17 videozáznam - Krakovany 2017, F doručená dňa 1.8.2017 (obj.č. 69/17) |
300 € | VideoMedia s.r.o., Slnečná 2, 922 03 Vrbové IČO: 47408693 |
|
| 9.8.2017 | FAD | DFB0206/17 | Faktúra DFB0206/17 plyn |
36 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava | |
| 9.8.2017 | FAD | DFB02017/17 | Faktúra DFB0207/17 elektrina |
76.46 € | MAGNA E.A. s.r.o.,Beethovenova5, Piešťany | |
| 9.8.2017 | FAD | DFB0208/17 | Faktúra DFB0208/17 security access point |
58.8 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 10.8.2017 | OBJ | 88/2017 | Objednávka č. 88/2017 občerstvenie pre účinkujúcich - Červeník 2017, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
2830 € | Pohostinstvo Adriana Miháliková, Hollého 22, Červeník 920 42 | |
| 14.8.2017 | FAD | DFB0209/17 | Faktúra DFB0209/17 ochrana objektu |
15.24 € | ŽOS Bezpečnosť, Koniarekova 20, Trnava | |
| 14.8.2017 | FAD | DFB0210/17 | Faktúra DFB0210/17 telefón |
65.84 € | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Trnava | |
| 14.8.2017 | OBJ | 94/2017 | Objednávka č. 94/2017 toner, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
29 € | INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22,Trnava IČO: 36276316 |
|
| 14.8.2017 | ZML | 72/2017 | Zmluva o dielo č. 72/2017 lektor tvorivej dielne - Malí remeselníci |
85 € | František Drgoň, Dolné Lovčice | S1 |
| 14.8.2017 | ZML | 73/2017 | Zmluva o dielo č. 73/2017 lektor tvorivej dielne - Malí remeselníci |
90 € | Anna Mikušová, Červeník | S1 |
| 14.8.2017 | ZML | 74/2017 | Zmluva o dielo č. 74/2017 lektor tvorivej dielne |
85 € | Bystrík Vančo, Červeník | S1 |
| 14.8.2017 | ZML | 75/2017 | Zmluva o dielo č. 75/2017 lektorka keramickej tvorivej dielne - Malí remeselníci |
85 € | Zuzana Pinčeková, Boleráz | S1 |
| 14.8.2017 | ZML | 76/2017 | Zmluva o dielo č. 76/2017 lektorka tvorivej dielne - Malí remeselníci |
40 € | Monika Boháčiková, Červeník | S1 |
| 14.8.2017 | ZML | 77/2017 | Zmluva o dielo č. 77/2017 lektor tvorivej dielne |
85 € | Ivan Slezák, Šelpice | S1 |
| 14.8.2017 | ZML | 78/2017 | Zmluva o dielo č. 78/2017 lektorka tvorivej dielne - Malí remeselníci |
85 € | Mgr. Dušana Vančová, Červeník | S1 |
| 14.8.2017 | ZML | 79/2017 | Zmluva o dielo č. 79/2017 lektorka tvorivej dielne - Malí remeselníci |
85 € | Jana Mackovčínová, Boleráz | S1 |
| 15.8.2017 | ZML | 61/2017 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. 61/2017 vystúpenie FS Špačinčanka - Krakovany 2017 |
150 € | Jozef Slezák, Špačince | S1 |
| 15.8.2017 | ZML | 62/2017 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. 62/2017 vystúpenie speváckej skupiny a ľudovej hudby - Krakovany 2017 |
300 € | PaedDr. Jozef Búran | S1 |
| 15.8.2017 | ZML | 63/2017 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. 63/2017 vystúpenie - Krakovany 2017 |
100 € | Ján Bielik, Hlohovec | S1 |
| 15.8.2017 | ZML | 64/2017 | Zmluva o dielo č. 64/2017 rozhodca - Beh zdravia o pohár predsedu COOP Jednoty SD |
30 € | Eduard Čordáš, Trnava | S1 |
| 15.8.2017 | ZML | 65/2017 | Zmluva o dielo č. 65/2017 rozhodca - Beh zdravia o pohár predsedu COOP Jednoty SD |
30 € | Mgr Daniela Bakošová, Trnava | S1 |
| 15.8.2017 | ZML | 66/2017 | Zmluva o dielo č. 66/2017 moderovanie podujatia - Červeník 2017 |
100 € | Mgr. Stanislava Borisová, Bučany | S1 |
| 15.8.2017 | ZML | 67/2017 | Zmluva o dielo č. 67/2017 moderovanie podujatia - Červeník 2017 |
100 € | Ing. Ivona Táčovská, Trnava | S1 |
| 15.8.2017 | ZML | 68/2017 | Zmluva o dielo č. 68/2017 komentátor - Beh zdravia o pohár predsedu COOP Jednoty SD |
40 € | Marián Pavlík, Trnava | S1 |
| 15.8.2017 | ZML | 69/2017 | Zmluva o dielo č. 69/2017 rozhodca - Beh zdravia o pohár predsedu COOP Jednoty SD |
30 € | Jana Kalivodová, Trnava | S1 |
| 16.8.2017 | FAD | DFB0220/17 | Faktúra DFB0220/17 mobil |
54.76 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 16.8.2017 | FAD | DFB0221/17 | Faktúra DFB0221/17 toner, F doručená dňa 15.8.2017 (obj.č.94/17) |
29 € | INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22, Trnava IČO: 36276316 |
|
| 16.8.2017 | FAD | DFB0222/17 | Faktúra DFB0222/17 občerstvenie na podujatí - Červeník 2017, F doručená dňa 15.8.2017 (88/17) |
2806.2 € | Adriana Miháliková, Holého 22,920 42 Červeník IČO: 37248995 |
|
| 16.8.2017 | FAD | DFB0223/17 | Faktúra DFB0223/17 vystúpenie FS Krakovienka - Červeník 2017, F doručená dňa 15.8.2017 (obj.č. 89/17) |
200 € | FS Krakovienka,Hlavná 3, Krakovany IČO: 42291577 |
|
| 16.8.2017 | FAD | DFB0224/17 | Faktúra DFB0224/17 vystúpenie FS - Červeník 2017, F doručená dňa 15.8.2017 (obj.č. 76/17) |
1000 € | Miloš Bobáň, Terchová 19, 013 06 Terchová IČO: 33741107 |
|
| 16.8.2017 | FAD | DFB0225/17 | Faktúra DFB0225/17 stravné lístky |
895.05 € | Le Cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | |
| 16.8.2017 | FAD | DFB0226/17 | Faktúra DFB0226/17 poplatok SOZA - Krakovany 2017 |
302.4 € | SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava | |
| 6.9.2017 | OBJ | 95/2017 | Objednávka č. 95/2017 tlač pozvánok, programu - Národné matičné slávnosti, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
420 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava IČO: 47517824 |
|
| 6.9.2017 | OBJ | 97/2017 | Objednávka č. 97/2017 prenájom kultúrneho domu, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
100 € | Obecný úrad Špačince, Hlavná 183/16, 919 51 Špačince IČO: 00313033 |
|
| 6.9.2017 | OBJ | 98/2017 | Objednávka č. 98/2017 vystúpenie FS Karpaty - Spievajte si s nami, Špačinský jarmok, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
800 € | Folklórne združenie Karpaty, Pribinova 4/606, 841 05 Bratislava IČO: 31787649 |
|
| 6.9.2017 | OBJ | 99/2017 | Objednávka č. 99/2017 ozvučenie podujatia Národné matičné slávnosti, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
600 € | Varia Sound, s.r.o., Jazdecká 40, 917 08 Trnava IČO: 44438061 |
|
| 6.9.2017 | OBJ | 100/2017 | Objednávka č. 100/2017 účinkovanie cirkevného hudobného spolku - Národné matičné slávnosti, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
300 € | Rímskokatolícky cirkevný spolok, M.Sch.Trnavského 3, Trnava IČO: 36092665 |
|
| 6.9.2017 | FAD | DFB0240/17 | Faktúra DFB0240/17 vystúpenie - Špačince 2017, F doručená dňa 28.8.2017 (obj.č. 92/17) |
100 € | OZ Korompa, Nám. L.van Beethovena 1, Dolná Krupá IČO: 37850326 |
|
| 6.9.2017 | FAD | DFB0234/2017 | Faktúra DFB0234/17 vystúpenie ľudových hudieb - Spievajte si s nami, Špačinský jarmok, F doručená dňa 28.8.2017 (obj. č. 93/17) |
100 € | ĽH Brezinka - OZ Kvapôčka, Boleráz 611, 919 08 IČO: 37840908 |
|
| 7.9.2017 | FAD | DFB0235/17 | Faktúra DFB0235/17 vystúpenie FSS Povoja - Spievajte si s nami, Špačinský jarmok, F doručená dňa 28.8.2017 (obj.č. 91/17) |
200 € | Folklórna spevácka skupina Povoja, Brezová 9, 921 01 Piešťany IČO: 36095362 |
|
| 7.9.2017 | FAD | DFB0237/17 | Faktúra DFB0237/17 preprava účinkujúcich - Červeník 2017, F doručená 28.8.2017 (obj.č. 11/17) |
470 € | Autodoprava Ľubomír Líška s.r.o., Oslobodenia 62, 010 04 Žilina - Závodie IČO: 47451823 |
|
| 7.9.2017 | ZML | 70/2017 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. 70/2017 vystúpenie speváckej skupiny Važina a ĽH Muzička - Spievajte si s nami, Špačinský jarmok |
300 € | PaedDr. Jozef Búran, Šoporňa | S1 |
| 7.9.2017 | ZML | 80/2017 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. 80/2017 vystúpenie speváckeho zboru Bradlan - 73. výročie SNP |
100 € | Ing. Daniel Daniš, PhD., Trnava | S1 |
| 7.9.2017 | ZML | 81/2017 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. 81/2017 moderovanie podujatia - 73. výročie SNP |
55 € | Mgr. Stanislava Borisová, Bučany | S1 |
| 7.9.2017 | FAD | DFB0239/17 | Faktúra DFB0239/17 vystúpenie FSSk Blavanka - Spievajte si s nami, Špačinský jarmok, F doručená dňa 28.8.2017 (obj.č. 90/17) |
100 € | Folklórna spevácka skupina Blavanka, Sídlisko 338/10, 919 30 Jaslovské Buhunice IČO: 42399581 |
|
| 7.9.2017 | FAD | DFB0241/17 | Faktúra DFB0241/17 vystúpenie speváckeho zboru Kúcané - Spievajte si s nami, Špačinský jarmok, F doručená dňa 5.9.2017 (obj.č. 49/17) |
250 € | Pjekné mjestečko o.z., Športová 358, 908 01 Kúty IČO: 42164621 |
|
| 8.9.2017 | OBJ | 101/2017 | Objednávka č. 101/2017 deratizácia vnútorných priestorov, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
30 € | PESTISS s.r.o., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava IČO: 50413473 |
|
| 8.9.2017 | OBJ | 102/2017 | Objednávka č. 102/2017 tlač pozvánok - Deň TTSK, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
122.4 € | Váry s.r.o., Botanická 7, Trnava IČO: 47517824 |
|
| 8.9.2017 | FAD | DFB0242/17 | Faktúra DFB0242/17 prenájom KD Špačince - Spievajte si s nami, Špačinský jarmok, F doručená dňa 5.9.2017 (obj.č. 97/17) |
100 € | Obecný úrad Špačince, Hlavná 1, 919 51 Špačince IČO: 00313033 |
|
| 8.9.2017 | FAD | DFB0243/17 | Faktúra DFB0243/17 fotografické služby - Červeník 2017, F doručená dňa 5.9.2017 (obj.č.72/17) |
320 € | ITIT SLOVAKIA s.r.o., Vyšehradská 12, 815 06 Bratislava IČO: 50409468 |
|
| 8.9.2017 | ZML | 83/2017 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. 83/2017 účinkovanie speváckeho zboru - Národné matičné slávnosti |
100 € | Ing. Daniel Daniš,PhD., Trnava | S1 |
| 11.9.2017 | ZML | 82/2017 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. 82/2017 moderátorka - Národné matičné slávnosti |
110 € | Blažena Lenghartová, Trnava | S1 |
| 13.9.2017 | FAD | DFB0244/17 | Faktúra DFB0244/17 plyn |
74 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,Bratislava | |
| 13.9.2017 | FAD | DFB0245/17 | Faktúra DFB0245/17 elektrina |
76.46 € | MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5, 921 01 Piešťany | |
| 13.9.2017 | FAD | DFB0246/17 | Faktúra DFB0246/17 vystúpenie speváckeho zboru - oslavy SNP |
100 € | Bradlan spevácky zbor, Šípová 3, Trnava | |
| 14.9.2017 | FAD | DFB0248/17 | Faktúra DFB0248/17 tlač propagačných materiálov - Spievajte si s nami, Špačinský jarmok, F doručená dňa 7.9.2017 (obj.č. 87/17) |
317.28 € | Váry s.r.o., Botanická 7, Trnava IČO: 47517824 |
|
| 14.9.2017 | FAD | DFB0249/17 | Faktúra DFB0249/17 zabezpečenie systému |
15.24 € | ŽOS Bezpečnosť, Koniarekova 20, Trnava | |
| 14.9.2017 | FAD | DFB0250/17 | Faktúra DFB0250/17 telefón |
68.3 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 19.9.2017 | FAD | DFB0251/17 | Faktúra DFB0251/17 Propagácia - Deň TTSK, F doručená dňa 8.9.2017 (obj.č. 102/17) |
122.4 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava IČO: 47517824 |
|
| 19.9.2017 | FAD | DFB0253/17 | Faktúra DFB0253/17 propagácia - Malí remeselníci, F doručená dňa 8.9.2017 (obj.č. 86/17) |
100 € | Váry s.r.o.,Botanická 7, 917 01 Trnava IČO: 47517824 |
|
| 19.9.2017 | FAD | DFB0254/17 | Faktúra DFB0254/17 mobil |
58.39 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 19.9.2017 | FAD | DFB0255/17 | Faktúra DFB0255/17 zabezpečenie systému |
58.8 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 20.9.2017 | FAD | DFB0256/17 | Faktúra DFB0256/17 poplatky SOZA |
214.2 € | SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava | |
| 20.9.2017 | FAD | DFB0257/17 | Faktúra DFB0257/17 vystúpenie FS Karpaty - Spievajte si s nami, Špačinský jarmok, F doručená dňa 11.9.2017 (obj.č. 98/17) |
800 € | FZ Karpaty, Pribišova 4, 841 05 Bratislava IČO: 31787649 |
|
| 20.9.2017 | FAD | DFB0258/17 | Faktúra DFB0258/17 vystúpenie - Červeník, F doručená dňa 11.9.2017 (obj.č. 46/17) |
550 € | Dychový orchester a mažoretky, Sad Duklianskych hrdinov 88/9, 018 51 Nová Dubnica IČO: 36128091 |
|
| 20.9.2017 | FAD | DFB0260/17 | Faktúra DFB0260/17 účinkovanie - Matičné slávnosti, F doručená dňa 13.9.2017 (obj.č. 100/17) |
300 € | Rímsko-katolícky cirkevný hudobný spolok, M.Sch.Trnavského 3, 917 01 Trnava IČO: 36092665 |
|
| 20.9.2017 | OBJ | 103/2017 | Objednávka č. 103/2017 ozvučenie podujatia, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
700 € | Varia Sound,Jazdecká 40, Trnava IČO: 44438061 |
|
| 20.9.2017 | OBJ | 104/2017 | Objednávka č. 104/2017 propagácia - Festival malých dychových hudieb, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
342.5 € | Váry s.r.o., Botanická 7, Trnava IČO: 47517824 |
|
| 20.9.2017 | OBJ | 105/2017 | Objednávka č. 105/2017 účinkovanie ľudovej hudby Borovienka, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
560 € | Občianske združenie LUSK, Hlavná 190/7, 922 02 Krakovany IČO: 37990161 |
|
| 20.9.2017 | FAD | DFB0261/17 | Faktúra DFB0261/17 obnova domény |
22.34 € | ATLANTIS systems, s.r.o.,Gorkého 6, 811 01 Bratislava | |
| 20.9.2017 | FAD | DFB0262/17 | Faktúra DFB0262/17 vodné, stočné |
19.49 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, Priemyselná 10, 921 01 Piešťany | |
| 25.9.2017 | FAD | DFB0263/17 | Faktúra DFB0263/17 ozvučenie podujatia - Národné matičné slávnosti, F doručená dňa 21.9.2017 (obj.č. 99/17) |
600 € | Varia Sound, s.r.o.,Jazdecká 46L, 917 08 Trnava IČO: 44438061 |
|
| 25.9.2017 | FAD | DFB0264/17 | Faktúra DFB0264/17 dobropis - poskytnutie zľavy |
64.26 € | SOZA, Rastislavova3, 821 08 Bratislava | |
| 13.10.2017 | FAD | DFB0265/17 | Faktúra DFB0265/17 poplatok SOZA |
80.4 € | SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava | |
| 13.10.2017 | FAD | DFB0266/17 | Faktúra DFB0266/17 stravné lístky |
895.05 € | Le cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | |
| 13.10.2017 | FAD | DFB0267/17 | Faktúra DFB0267/17 tlač pozvánok - Veduty Viliama Zemana, F doručená dňa 3.10.2017 (obj.č. 106/17) |
108.72 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava IČO: 47517824 |
|
| 13.10.2017 | FAD | DFB0268/17 | Faktúra DFB0268/17 tlač plagátov a pozvánok - Š. Moyses, F doručená dňa 3.10.2017 (obj.č. 107/17) |
132 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava IČO: 47517824 |
|
| 13.10.2017 | FAD | DFB0269/17 | Faktúra DFB0269/17 činnosť technika PO 3Q |
79.67 € | PROXIMA, Saratovská 26/A, 841 02 Bratislava | |
| 13.10.2017 | FAD | DFB0270/17 | Faktúra DFB0270/17 plyn |
229 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava | |
| 13.10.2017 | FAD | DFB0271/17 | Faktúra DFB0271/17 elektrina |
76.46 € | MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5, 921 01 Piešťany | |
| 13.10.2017 | FAD | DFB0272/17 | Faktúra DFB0272/17 security access point |
58.8 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 13.10.2017 | FAD | DFB0273/17 | Faktúra DFB0273/17 školenie |
20 € | Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava | |
| 20.10.2017 | FAD | DFB0274/17 | Faktúra DFB0274/17 ochrana objektu |
15.24 € | ŽOS Bezpečnosť, Koniarekova 20, Trnava | |
| 20.10.2017 | FAD | DFB0279/17 | Faktúra DFB0279/17 príspevok LITA |
3 € | Literárny fond, Groslingova 55, 815 40 Bratislava | |
| 20.10.2017 | FAD | DFB0281/17 | Faktúra DFB0281/17 telefón |
50.84 € | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 20.10.2017 | FAD | DFB0282/17 | Faktúra DFB0282/17 telefóny |
77.82 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 20.10.2017 | FAD | DFB0284/17 | Faktúra DFB0284/17 dobropis SOZA |
16.08 € | SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava | |
| 20.10.2017 | FAD | DFB0285/17 | Faktúra DFB0285/17 zrážková voda |
25.38 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, Priemyselná 10, 921 01 Piešťany | |
| 20.10.2017 | FAD | DFB0288/17 | Faktúra DFB0288/17 dobropis 9/17 SAP |
58.8 € | Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 20.10.2017 | FAD | DFB0289/17 | Faktúra DFB0289/17 vystúpenie ĽH Borovienka - FMDH, F doručená dňa 18.10.2017 (obj.č. 105/17) |
560 € | FS LUSK Krakovany, Hlavná 190/7, 922 02 Krakovany IČO: 37990161 |
|
| 20.10.2017 | FAD | DFB0290/17 | Faktúra DFB0290/17 katalóg k výstave - Viliam Ziman, F doručená dňa 18.10.2017 (obj.č.108/17) |
894 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava IČO: 47517824 |
|
| 20.10.2017 | FAD | DFB0291/17 | Faktúra DFB0291/17 Ročné predplatné |
96 € | Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina | |
| 8.11.2017 | OBJ | 106/2017 | Objednávka č. 106/2017 tlač pozvánok a plagátov - Veduty Viliam Ziman |
108.72 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 08 Trnava IČO: 47517824 |
|
| 8.11.2017 | OBJ | 107/2017 | Objednávka č. 107/2017 tlač pozvánok a plagátov - 220. výročie narodenia Štefana Moyzesa, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
132 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava IČO: 47517824 |
|
| 8.11.2017 | OBJ | 108/2017 | Objednávka č. 108/2017 výroba katalógu - Veduty Viliam Ziman |
896.4 € | Váry s.r.o, Botanická 7, 917 01 Trnava | |
| 8.11.2017 | OBJ | 109/2017 | Objednávka č. 109/2017 ozvučenie podujatia |
300 € | Varia Sound, Miro Varečka, Jazdecká 46, Trnava | |
| 8.11.2017 | OBJ | 110/2017 | Objednávka č. 110/2017 maliarske stojany, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
398.67 € | MY HOME s.r.o., Mierová 1842/1, 609 01 Snina IČO: 36731684 |
|
| 8.11.2017 | OBJ | 111/2017 | Objednávka č. 111/2017 vystúpenie DH Veselanka |
150 € | DH Veselanka, Veselé 346, 922 08 | |
| 8.11.2017 | OBJ | 112/2017 | Objednávka č. 112/2017 výroba farebného katalógu - Trnavská paleta 2017, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
632.88 € | Váry s.r.o., Botanická 7, Trnava IČO: 47517824 |
|
| 8.11.2017 | OBJ | 113/2017 | Objednávka č. 113/2017 grafické spracovanie katalógu |
100 € | Róbert Kucmen - Method Design Studio, Arménska 6, 821 06 Bratislava | |
| 15.11.2017 | FAD | DFB0292/17 | Faktúra DFB0292/17 maliarske ateliérové stojany, F doručená dňa 23.10.2017 (obj.č. 110/17) |
398.67 € | MY HOME s.r.o., Mierová 1, 069 01 Snina IČO: 36731684 |
|
| 15.11.2017 | FAD | DFB0294/17 | Faktúra DFB0294/17 seminár - účtovná uzávierka |
30 € | Regionálne vzdelávacie centrum, Trhová 2, 917 00 Trnava | |
| 15.11.2017 | FAD | DFB0296/17 | Faktúra DFB0296/17 poplatok LITA |
4 € | Literárny fond, Gröslingová 55, 815 40 Bratislava | |
| 15.11.2017 | FAD | DFB0297/17 | Faktúra DFB0297/17 vystúpenie, F doručená dňa 27.10.2017 (obj.č. 78/17) |
700 € | Pro Gymnik, Nábrežie Ľ. Svobodu 9, 814 69 Bratislava IČO: 36069639 |
|
| 15.11.2017 | FAD | DFB0299/17 | Faktúra DFB0299/17 elektrina |
76.46 € | MAGNA E.A. s.r.o.,Beethovenova5, 921 01 Piešťany | |
| 29.11.2017 | FAD | DFB0300/17 | Faktúra DFB0300/17 plyn |
378 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a Bratislava | |
| 29.11.2017 | FAD | DFB0301/17 | Faktúra DFB0301/17 stravné poukážky |
895.05 € | Le cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | |
| 29.11.2017 | FAD | DFB0302/17 | Faktúra DFB0302/17 ochrana objektu |
23.21 € | ŽOS Bezpečnosť, Koniarekova 20 Trnava | |
| 29.11.2017 | FAD | DFB0303/17 | Faktúra DFB0303/17 telefóny |
86.38 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 29.11.2017 | FAD | DFB0306/17 | Faktúra DFB0306/17 telefóny |
51.01 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 29.11.2017 | FAD | DFB0307/17 | Faktúra DFB0307/17 grafické spracovanie katalógu, F doručená dňa 13.11.2017 (obj.č. 113/17) |
100 € | Method Design Studio - Róbert Kucmen,Arménska 6, Bratislava 2 IČO: 34909681 |
|
| 29.11.2017 | FAD | DFB0308/17 | Faktúra DFB0308/17 ozvučenie podujatia, F doručená dňa 14.11.2017 (obj.č. 109/17) |
300 € | Varia Sound, s.r.o., Jazdecká 46L, 917 08 Trnava IČO: 44438061 |
|
| 29.11.2017 | FAD | DFB0309/17 | Faktúra DFB0309/17 ozvučenie podujatia - FMDH, F doručená dňa 14.11.2017 (obj.č. 103/17) |
700 € | Varia Sound,s.r.o., Jazdecká 46L, 917 08 Trnava IČO: 44438061 |
|
| 29.11.2017 | FAD | DFB0310/17 | Faktúra DFB0310/17 propagačný materiál FMDH, F doručená dňa 14.11.2017 (obj.č. 104/17) |
342.5 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava IČO: 47517824 |
|
| 29.11.2017 | FAD | DFB0311/17 | Faktúra DFB0311/17 vystúpenie DH Veselanka, F doručená dňa 16.11.2017 (obj.č. 11/17) |
150 € | Dychová hudba Veselanka, Veselé 346, 922 08 Veselé IČO: 36218944 |
|
| 29.11.2017 | FAD | DFB0312/17 | Faktúra DFB0312/17 seminár Ukončenie roka v mzdovej a personálnej, F doručená dňa 16.11.2017 |
20 € | Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava IČO: 00699438 |
|
| 29.11.2017 | FAD | DFB0314/17 | Faktúra DFB0314/17 čistiace prostriedky, F doručená dňa 22.11.2017 (obj.č. 115/17) |
20.2 € | MARK bal,s.r.o., Pri Kalvárii 25A, 917 00 Trnava IČO: 36241610 |
|
| 29.11.2017 | FAD | DFB0316/17 | Faktúra DFB0316/17 stravné poukážky |
35.8 € | Le cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | |
| 6.12.2017 | ZML | 88/2017 | Zmluva o dielo č. 88/2017 lektor tvorivej dielne |
80 € | Mgr. Dušan Blahút, Trnava | S1 |
| 6.12.2017 | ZML | 84/2017 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. 84/2017 vystúpenie |
300 € | Mgr.art.Lucia Kubeková, Trnava | S1 |
| 6.12.2017 | ZML | 85/2017 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. 85/2017 vystúpenie |
600 € | Daniel Čapkovič, Kátlovce | S1 |
| 6.12.2017 | ZML | 86/2017 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. 86/2017 moderovanie podujatia |
147 € | Mgr. Jana Nuňvářová, Opoj | S1 |
| 6.12.2017 | ZML | 87/2017 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. 87/2017 vystúpenie |
100 € | Martina Tomašovičová, Trnava | S1 |
| 6.12.2017 | ZML | 89/2017 | Zmluva o dielo č. 89/2017 lektor tvorivej dielne |
70 € | Mgr. Dušan Blahút, Trnava | S1 |
| 6.12.2017 | ZML | 90/2017 | Zmluva o dielo č. 90/2017 vypracovanie odborného posudku, odborná porota |
70 € | Doc.Milan Rašla, akad. maliar | S1 |
| 6.12.2017 | ZML | 91/2017 | Zmluva o dielo č. 91/2017 vypracovanie odborného posudku, odborná porota |
70 € | Mgr. Peter Babka, Biely Kostol | S1 |
| 6.12.2017 | ZML | 92/2017 | Zmluva o dielo č. 92/2017 lektor tvorivej dielne |
150 € | Mgr.art.Martin Snopek, Jur pri Bratislave | S1 |
| 6.12.2017 | ZML | 94/2017 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. 94/2017 moderovanie podujatia |
196 € | Blažena Lenghartová,Trnava | S1 |
| 6.12.2017 | ZML | 93/2017 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. 93/2017 hudobné vystúpenie |
200 € | Ing.Filip Horňák, Piešťany | S1 |
| 6.12.2017 | ZML | 95/2017 | Zmluva o dielo č. 95/2017 kultúrny program |
30 € | Ing. Vladimír Köver, Bohdanovce nad Trnavou | S1 |
| 6.12.2017 | ZML | 96/2017 | Zmluva o dielo č. 96/2017 lektor odborného seminára |
60 € | Doc.akad.maliar Milan Rašla, Bratislava | S1 |
| 6.12.2017 | ZML | 97/2017 | Zmluva o dielo č. 97/2017 lektor tvorivej dielne |
100 € | Mgr. Dušan Blahút,Trnava | S1 |
| 6.12.2017 | ZML | 98/2017 | Zmluva o dielo č. 98/2017 lektor tvorivej dielne |
100 € | Mgr. Marián Pásto, Trnava | S1 |
| 6.12.2017 | OBJ | 114/2017 | Objednávka č. 114/2017 deratizácia vnútorných priestorov |
30 € | PESTIS s.r.o., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | |
| 6.12.2017 | OBJ | 115/2017 | Objednávka č. 115/2017 materiálno-technické zabezpečenie |
21 € | MARK bal., s.r.o., Pri Kalvárii 25A, Trnava | |
| 7.12.2017 | FAD | DFB0317/17 | Faktúra DFB0317/17 plyn |
446 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a | |
| 7.12.2017 | FAD | DˇFB0318/17 | Faktúra DFB0318/17 elektrina |
76.46 € | MAGNA E.A.s.r.o., Beethovenova 5, 921 01 Piešťany | |
| 12.12.2017 | OBJ | 116/2017 | Objednávka č. 116/2017 revízia elektrických spotrebičov |
60 € | Miroslav Rezbárik, REMI, Kapitulská 459/17, 917 01 Trnava | |
| 12.12.2017 | OBJ | 117/2017 | Objednávka č.117/2017 tonery |
377.9 € | Emil Holeš - KH TECHNIK, Halenárska 7, 917 01 Trnava | |
| 13.12.2017 | FAD | DFB0319/17 | Faktúra DFB0319/17 ochrana objektu |
15.24 € | ŽOS Bezpečnosť, Koniarekova 20, Trnava | |
| 13.12.2017 | FAD | DFB0320/17 | Faktúra DFB0320/17 telekomunikačné služby |
79.19 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalsá 28, 817 62 Bratislava | |
| 13.12.2017 | FAD | DFB0321/17 | Faktúra DFB0321/17 telekomunikačné služby |
49.24 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 13.12.2017 | OBJ | 118/2017 | Objednávka č. 118/2017 tonery do tlačiarne |
130 € | INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22, 917 05 Trnava | |
| 13.12.2017 | OBJ | 119/2017 | Objednávka č. 119/2017 notebook Lenovo, Office 2016, NOD |
928.7 € | Emil Holeš - KH TECHNIK, Halenárska 7, 917 01 Trnava | |
| 19.12.2017 | OBJ | 120/2017 | Objednávka č. 120/2017 servisná prehliadka služobného vozidla |
350 € | RM JET, spol. s.r.o., Bratislavská 80, Trnava | |
| 19.12.2017 | FAD | DFB0322/17 | Faktúra DFB0322/17 deratizácia, F doručená dňa 13.12.2017 (obj.č. 101/17) |
36 € | PESTISS s.r.o., Dúbravská cesta, 841 04 Bratislava IČO: 50413473 |
|
| 19.12.2017 | FAD | DFB0323/17 | Faktúra DFB0323/17 tonery, F doručená dňa 14.12.2017 (obj.č. 118/17) |
128 € | INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22, 917 05 Trnava IČO: 36276316 |
|
| 19.12.2017 | FAD | DFB0324/17 | Faktúra DFB0324/17 tonery, F doručená dňa 14.12.2017 (obj.č. 117/17) |
377.9 € | Emil Holeš - KH TECHNIK, Halenárska 7, 917 01 Trnava IČO: 22695389 |
|
| 19.12.2017 | FAD | DFB0325/17 | Faktúra DFB0325/17 notebook + príslušenstvo, F doručená dňa 14.12.2017 (obj.č. 119/17) |
928.7 € | Emil Holeš - KH TECHNIK,Halenárska 7, 917 01 Trnava IČO: 22695389 |
|
| 20.12.2017 | FAD | DFB0326/17 | Faktúra DFB0326/17 vodné, stočné |
21.66 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, Priemyselná 10, 921 01 Piešťany | |
| 20.12.2017 | FAD | DFB0327/17 | Faktúra DFB0327/17 revízia elektrospotrebičov |
42 € | Miroslav Rezbárik, REMI, Kapitulská 459/17, 917 01 Trnava | |
| 20.12.2017 | FAD | DFB0328/17 | Faktúra DFB0328/17 servisná prehliadka, F doručená dňa 18.12.2017 (obj.č. 120/17) |
312.85 € | RM JET spol.s.r.o., Bratislavská 80, 917 01 Trnava IČO: 36236268 |
|
| 20.12.2017 | FAD | DFB0329/17 | Faktúra DFB0329/17 kávovar Nivona, F doručená dňa 19.12.2017 (obj.č. 121/17) |
936.89 € | Ľubomír Duban, DCC, Trojičné námestie 9, 917 00 Trnava IČO: 17703689 |
|
| 10.1.2019 | FAD | DFB 141/17 | Faktúra DFB 141/17 metodická činnosť |
200 € | Mgr. art. Miroslav Hanák,Bartoškova 126/4, 831 04 Bratislava |
