./EKONOMIKA/2019 - zmluvy, faktúry, objednávky
| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana / Dodávateľ | Súbory |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.1.2019 | ZML | 1/2019 | Zmluva o nájme nebytových priestorov prenájom priestorov na služobný automobil |
20 € | Dušan Nádaský, Nová Bošáca 57, 913 08 | S1 |
| 31.1.2019 | OBJ | 1/2019 | Objednávka č. 1/2019 vykonanie technickej činnosti na I. polrok 2019, podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
170 € | Veolia energia Slovensko, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava IČO: 35702257 |
|
| 31.1.2019 | ZML | 1/2019 | Zmluva o spolupráci č. 1/2019 kurátor výstavy Reminiscencie Trnavskej palety - KreaTiviTa 2019 |
70 € | Mgr. Daniela Polášová, Trnava | S1 |
| 31.1.2019 | ZML | 2/2019 | Zmluva o spolupráci č. 2/2019 inštalácia výstavnej kolekcie Reminiscencie Trnavskej palety - KreaTiviTa 2019 |
70 € | Veronika Behúlová, Dolné Dubové | S1 |
| 31.1.2019 | ZML | 3/2019 | Zmluva o spolupráci č. 3/2019 inštalácia výstavnej kolekcie Reminiscencie Trnavskej palety - KreaTiviTa 2019 |
70 € | Mgr. Milada Kotlebová, Trnava | S1 |
| 31.1.2019 | ZML | č.1/2019 | Dodatok k Zmluve na realizáciu reklamy č. 1/2018 dodatok k zmluve |
100 € | Milan Karcz - Očná Optika Millennium, Štefánikova 36, 917 01 Trnava IČO: 40625664 |
S1 |
| 5.2.2019 | OBJ | 2/2019 | Objednávka č. 2/2019 doprava divadelného súboru Herci z Hrnca - podpísala Mgr.Anna Pekárová riaditeľka TOS |
180 € | ŠPORT - BUS, Blšťák Miroslav, Autobusová doprava, Špačinská cesta 655/30, Trnava IČO: 51416000 |
|
| 5.2.2019 | OBJ | 3/2019 | Objednávka č. 3/2019 doprava Divadla DOMOscéna - podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
100 € | DEMO scéna, o.z. Hospodárska 13, Špačince 919 51 IČO: 42208679 |
|
| 5.2.2019 | OBJ | 4/2019 | Objednávka č. 4/2019 doprava Divadla OCH CHtelnica - pospísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
150 € | Vladimír Vlkovič VLKOVIČ, Kočín 60, KOčín-Lančár 922 04 IČO: 35239841 |
|
| 5.2.2019 | OBJ | 5/2019 | Objednávka č. 5/2019 doprava divadla DISK - podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
100 € | Ľubomír Duban DCC, Trojičné námestie 9, 917 00 Trnava IČO: 17703689 |
|
| 5.2.2019 | OBJ | 6/2019 | Objednávka č. 6/2019 ubytovanie s raňajkami pre členov poroty - podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľkaTOS |
142 € | Hotel Jeleň, Námestie sv. Michala 1, Hlohovec IČO: 47442646 |
|
| 5.2.2019 | OBJ | 7/2019 | Objednávka č. 7/2019 občerstvenie pre účinkujúcich Regionálnej súťaže divadelnej prehliadky - podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
143.64 € | PIERRE BAGUETTE, Veľkoúlanská 208, 925 21 Sládkovičovo IČO: 36255220 |
|
| 5.2.2019 | OBJ | 8/2019 | Objednávka č. 8/2019 nájom Empírového divadla prenájom techniky a obsluha - podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
700 € | Mestské kultúrne centrum, Námestie sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec IČO: 00182877 |
|
| 7.2.2019 | ZML | 4/2019 | Zmluva o spolupráci č. 4/2019 člen odbornej hodnotiacej poroty |
80 € | Mgr. Pavel Pecha, Trnava | S1 |
| 7.2.2019 | ZML | 5/2019 | Zmluva o spolupráci č. 5/2019 člen odbornej hodnotiacej poroty |
90 € | Mgr. Rudolf Lendel, Bratislava | S1 |
| 7.2.2019 | ZML | 6/2019 | Zmluva o spolupráci č. 6/2019 člen odbornej hodnotiacej poroty |
90 € | Mgr. art. Roman Pavlovič, Nová Bošáca | S1 |
| 11.2.2019 | ZML | 7/2019 | Zmluva o spolupráci č. 7/2019 predsedkyňa odbornej poroty |
200 € | PhDr. Elena Knopová, PhD., Bratislava | S1 |
| 11.2.2019 | ZML | 8/2019 | Zmluva o spolupráci č. 8/2019 členka odbornej poroty |
150 € | Mgr.art. Alena Lelková, Borinka | S1 |
| 11.2.2019 | ZML | 9/2019 | Zmluva o spolupráci č. 9/2019 členka odbornej poroty |
150 € | Mgr. art. Lucia Lasičková, Hričovské Podhradie | S1 |
| 11.2.2019 | ZML | Zmluva o nájme nebytových priestorov prenájom Empírového divadla Hlohovec |
700 € | Mestské kultúrne centrum, p.o., Nám sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec | S1 | |
| 21.2.2019 | DKZ | 001/2019 | Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu dodávka plynu |
0 € | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | S1 |
| 21.2.2019 | ZML | 4/2019 | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/2019 prenájom kultúrneho domu |
100 € | Obec Križovany nad Dudváhom, 919 24 IČO: 00682187 |
S1 |
| 22.2.2019 | OBJ | 9/2019 | Objednávka č. 9/2019 oprava plynového kotla - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS |
280 € | Veolia Energia Slovensko, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava IČO: 35702257 |
|
| 22.2.2019 | OBJ | 10/2019 | Objednávka č. 10/2019 organizačné zabezpečenie súťaží - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS |
150 € | Centrum voľného času AHOJ, Teplická 83, 921 01 Piešťany IČO: 36094200 |
|
| 22.2.2019 | OBJ | 11/2019 | Objednávka č. 11/2019 organizačné zabezpečenie súťaží - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
100 € | Centrum voľného času DÚHA, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec IČO: 37836676 |
|
| 22.2.2019 | OBJ | 12/2019 | Objednávka č. 12/2019 vystúpenie Dychového orchestra a mažoretiek - Červeník 2019 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
550 € | Dychový orchester a mažoretky, Sad Duklianskych hrdinov 88/9, 018 51 Nová Dubnicaˇ IČO: 36128091 |
|
| 5.3.2019 | ZML | 19-451-01180 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 19-451-01180 poskytnutie finančných prostriedkov |
2300 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava IČO: 42418933 |
S1 |
| 5.3.2019 | ZML | 19-451-01130 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 19-451-01130 poskytnutie finančných prostriedkov |
3500 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava IČO: 42418933 |
S1 |
| 5.3.2019 | ZML | 19-451-01129 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 19-451-01129 poskytnutie finančných prostriedkov |
3000 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava IČO: 42418933 |
S1 |
| 5.3.2019 | ZML | 19-451-01123 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 19-451-01123 poskytnutie finančných prostriedkov |
3000 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava IČO: 42418933 |
S1 |
| 5.3.2019 | ZML | 19-451-01122 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 19-451-01122 poskytnutie finančných prostriedkov |
2500 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava IČO: 42418933 |
S1 |
| 5.3.2019 | ZML | 19-452-00610 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 19-452-00610 poskytnutie finančných prostriedkov |
1500 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava IČO:42418933 |
S1 |
| 5.3.2019 | ZML | 19-441-00616 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 19-441-00616 poskytnutie finančných prostriedkov |
3000 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava IČO: 42418933 |
S1 |
| 8.3.2019 | ZML | 5/2019 | Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov prenájom kinosály CINEMAX ARENA |
700 € | Continental Film, s.r.o., Švčenkova 19, Bratislava 851 01 | S1 |
| 11.3.2019 | OBJ | 13/2019 | Objednávka č. 13/2019 vystúpenie FS vagonár - Červeník 2019 - podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
1350 € | Folklórny súbor Vagonár - Poprad, Štefánikova 14, 058 01 Poprad IČO: 37780859 |
|
| 11.3.2019 | OBJ | 14/2019 | Objednávka č. 14/2019 vystúpenie FS Mladosť - Krakovany 2019- obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
710 € | Záujmové združenie folklórneho súboru Mladosť, Partizánska 151/3, 018 41 Dubnica nad Váhom | |
| 11.3.2019 | OBJ | 15/2019 | Objednávka č. 15/2019 prenájom priestorov kultúrneho domu - obj. podísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
100 € | Obec Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom IČO: 00682187 |
|
| 12.3.2019 | OBJ | 16/2019 | Objednávka č. 16/2019 prenájom priestorov kina - cineama 2019 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
700 € | Continental Film, s.r.o., Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava IČO: 35730897 |
|
| 12.3.2019 | OBJ | 17/2019 | Objednávka č. 17/2019 výroba sprievodného farebného bulletinu - Trnavský objektív - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
403.2 € | Váry s.r.o., Botanická 7, Trnava 917 01 IČO: 47517824 |
|
| 13.3.2019 | OBJ | 18/2019 | Objednávka č. 18/2019 doprava účinkujúcich MKSŽ - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
150 € | SZABO-TRANS Marian Szabo, Š. Majora 447/62, 925 22 Veľké Úľany IČO: 40568652 |
|
| 13.3.2019 | OBJ | 19/2019 | Objednávka č. 19/2019 doprava účinkujúcich MKSŽ - ob. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
72 € | Jozef Hutár, Kostolná 5063/10, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou IČO: 33217432 |
|
| 13.3.2019 | OBJ | 20/2019 | Objednávka č. 20/2019 preprava kulís DS DISK - MKSŽ - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
50 € | Duban Audio s.r.o., Sv. Martina 33, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou IČO: 52120619 |
|
| 13.3.2019 | OBJ | 21/2019 | Objednávka č. 21/2019 preprava kulís DS DEOMOscéna MKSŽ - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
50 € | DEMOscéna, o.z., Hospodárska 13, Špačince 919 51 IČO: 42208679 |
|
| 13.3.2019 | OBJ | 22/2019 | Objednávka č. 22/2019 ubytovanie odbornej poroty MKSŽ - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riadtieľka TOS |
250.64 € | Pyramída PP, spol. s r.o.,Hlavná 23, 917 01 Trnava IČO: 36543616 |
|
| 13.3.2019 | OBJ | 23/2019 | Objednávka č. 23/2019 služby priamo súvisiace s realizáciou projektu MKSŽ - obj. podpísala Mgr.Anna Pekárová riaditeľka TOS |
722 € | Divadlo Jána Palárika, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava IČO: 00228681 |
|
| 13.3.2019 | ZML | 10/2019 | Zmluva o účinkovaní č. 10/2019 účinkovanie na podujatí Červeník 2019 |
1600 € | Dechová hudba Boršičanka Antonína Koníčka, Kněžpole 333, 687 12 Bílovice, Česká Republika IČO: 22855998 |
S1 |
| 14.3.2019 | ZML | 3/2019 | Zmluva na realizáciu reklamy č. 3/2019 zverejnenie reklamy COOP Jednota - Trnavský objektív 2019 |
100 € | COOP Jednota Trnava, SD, Trojičné námestie 9, 918 42 Trnava IČO: 168921 |
S1 |
| 14.3.2019 | ZML | 19-442-01137 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 19-442-01137 poskytnutie finančných prostriedkov |
2000 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava IČO: 42418933 |
S1 |
| 14.3.2019 | ZML | 19-442-01126 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 19-442-01126 poskytnutie finančných prostriedkov |
2000 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava IČO: 42418933 |
S1 |
| 18.3.2019 | OBJ | 24/2019 | Objednávka č. 24/2019 tlač plagátov a pozvánok - MKSŽ - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
207.6 € | Váry s.r.o., Botanická 5685/7, 917 01 Trnava IČO: 47517824 |
|
| 20.3.2019 | ZML | 19-451-01122 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 19-451-01122 poskytnutie finančných prostriedkov |
2500 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava IČO: 42418933 |
S1 |
| 20.3.2019 | ZML | 11/2019 | Zmluva o spolupráci č. 11/2019 predsedníčka odbornej poroty - MKSŽ |
200 € | Mrg.art. Zuzana Šajgalíková, Bratislava | S1 |
| 20.3.2019 | ZML | 12/2019 | Zmluva o spolupráci č. 12/2019 člen odbornej poroty - MKSŽ |
200 € | prof.Mgr. art. Peter Pavlac,Pezinok | S1 |
| 20.3.2019 | ZML | 13/2019 | Zmluva o spolupráci č. 13/2019 člen odobrnej poroty - MKSŽ |
200 € | Mgr. art. Michal Jasaň, Poproč | S1 |
| 20.3.2019 | ZML | 14/2019 | Zmluva o spolupráci č. 14/2019 členka odbornej poroty - MKSŽ |
200 € | Mgr. art. Lucia Lasičková, Dolný Hričov | S1 |
| 20.3.2019 | ZML | 15/2019 | Zmluva o spolupráci č. 15/2019 Lektor hodnotiaceho semináru, text do sprievodného katalógu k výstave |
80 € | Mgr. Pavel Pecha, Trnava | S1 |
| 20.3.2019 | ZML | 16/2019 | Zmluva o spolupráci č. 16/2019 Lektor hodnotiaceho semináru - Trnavská paleta |
70 € | Mgr. Rudolf Lendel, Bratislava | S1 |
| 20.3.2019 | ZML | 18/2019 | Zmluva o účinkovaní č. 18/2019 účinkovanie na podujatí - Trnavský objektív |
100 € | Jaroslav Kaba, Hrnčiarovce nad Parnou | S1 |
| 22.3.2019 | ZML | 20/2019 | Zmluva o spolupráci č. 20/2019 člen odbornej poroty, lektor rozborového seminára - CINEAMA 2019 |
250 € | Mgr. Michal Vrbňák, Bratislava | S1 |
| 22.3.2019 | ZML | 21/2019 | Zmluva o spolupráci č. 21/2019 člen odbornej poroty a lektor rozborového seminára - CINEAMA 2019 |
250 € | Ing. Peter Chmela, Trnava | S1 |
| 22.3.2019 | ZML | 22/2019 | Zmluva o spolupráci č. 22/2019 člen odbornej poroty a lektor rozborového seminára - CINEAMA 2019 |
280 € | Mgr. Dušan Blahút, PhD. ,Trnava | S1 |
| 22.3.2019 | OBJ | 25/2019 | Objednávka č. 25/2019 tlač pozvánok - 170. výročie úmrtie J. Hollého - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
81.6 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 08 Trnava IČO: 47517824 |
|
| 25.3.2019 | ZML | 8/2019 | Zmluva o výpožičke č. 8/2019 zapožičanie priestorov - Malá krajská scénická žatva 2019 |
722 € | Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie č. 2, 917 01 Trnava IČO: 00228681 |
S1 |
| 25.3.2019 | ZML | 23/2019 | Zmluva o spolupráci č. 23/2019 moderovanie podujatia - MKSŽ |
150 € | Mgr.Stanislava Borisová, Bučany | S1 |
| 25.3.2019 | ZML | 19/2019 | Zmluva o spolupráci č. 19/2019 inšpicia pri účinkujúcich - MKSŽ |
250 € | doc.PaedDr. Dana Kollárová,PhD., Hlohovec | S1 |
| 26.3.2019 | OBJ | 26/2019 | Objednávka č. 26/2019 strava a občerstvenie - MKSŽ - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
656.5 € | Pohostinstvo Adriana Miháliková, Hollého 22, 920 42 Červeník IČO: 37248995 |
|
| 26.3.2019 | OBJ | 27/2019 | Objednávka č. 27/2019 preprava účastníkov podujatia - CINEAMA 2019 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
220 € | Jozef Čepček - ČEPO, AUTODOPRAVA Prístavná 3390/18, 921 01 Piešťany IČO: 37471601 |
|
| 26.3.2019 | OBJ | 28/2019 | Objednávka č. 28/2019 tlač plagátov, pozvánok a bulletinov - CINEAMA 2019 - obj.podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
360 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 08 Trnava IČO: 47517824 |
|
| 29.3.2019 | ZML | 24/2019 | Zmluva o spolupráci č. 24/2019 technická príprava filmov - CINEAMA 2019 |
50 € | Štefan Paluška, Trnava | S1 |
| 29.3.2019 | ZML | 25/2019 | Zmluva o spolupráci č. 25/2019 fotografovanie podujatia - CINEAMA 2019 |
50 € | Miroslav Guga, Prašník | S1 |
| 29.3.2019 | ZML | 26/2019 | Zmluva o spolupráci č. 26/2019 moderovanie podujatia - CINEAMA 2019 |
200 € | Mgr. Jana Nunvářová, Opoj | S1 |
| 29.3.2019 | ZML | 27/2019 | Zmluva o spolupráci č. 27/2019 inštalácia výstavnej kolekcie - KreaTiviTa 2019 |
100 € | Augustín Bilčík, Zeleneč | S1 |
| 29.3.2019 | ZML | 28/2019 | Zmluva o spolupráci č. 28/2019 inštalácia výstavnej kolekcie - KreaTiviTa 2019 |
100 € | Dušan Mikuš, Červeník | S1 |
| 1.4.2019 | OBJ | 29/2019 | Objednávka č. 29/2019 preprava DFS - Detský folklórny festival - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditľka TOS |
100 € | Roman Opeta - ROSI tour, Slnečná 5, Hlohovec 920 01 | |
| 1.4.2019 | OBJ | 30/2019 | Objednávka č. 30/2019 ozvučenie podujatia - 170. výročie úmrtia Jána Hollého - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
400 € | Varia Sound, s.r.o., Jazdecká 46, 917 08 Trnava IČO: 44438061 |
|
| 2.4.2019 | ZML | 29/2019 | Zmluva o spolupráci č. 29/2019 odborná porota - Detský folklórny festival a Šaffova ostroha |
80 € | Mgr.art.Ing. Slavomír Ondejka, Dunajská Streda | S1 |
| 2.4.2019 | ZML | 30/2019 | Zmluva o spolupráci č. 30/2019 odborná porota - Detský foklórny festival a Šaffova ostroha |
80 € | Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD. Dunajská Streda |
S1 |
| 2.4.2019 | ZML | 31/2019 | Zmluva o spolupráci č. 31/2019 odborná porota - Detský folklórny festival a Šaffova ostroha |
80 € | Mgr. Katarína Babčáková, PhD., Bernolákovo | S1 |
| 2.4.2019 | OBJ | 31/2019 | Objednávka č. 31/2019 doprava na podujatie Detský folklórny festival 2019 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
282 € | ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava IČO: 36249840 |
|
| 5.4.2019 | ZML | 19-451-01129 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-451-01129 poskytnutie finančných prostriedkov - Hollého pamätník |
3000 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava IČO: 42418933 |
S1 |
| 9.4.2019 | OBJ | 32/2019 | Objednávka č. 32/2019 prenájom koncertných sál - HP 2019 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
300 € | ZUŠ M.Schneidera Trnavského, Štefánikova 2, 917 00 Trnava IČO: 34000208 |
|
| 9.4.2019 | OBJ | 33/2019 | Objednávka č. 33/2019 preprava recitačného kolektívu - HP 2019 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
90 € | Stanislav Okenica - Ok tour, D.Jurkoviča 1045/13, 909 01 Skalica IČO: 40480615 |
|
| 9.4.2019 | OBJ | 34/2019 | Objednávka č. 34/2019 preprava divadla poézie - HP 2019 - obj. podísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
90 € | LRF služby s.r.o., Tešice 116, 696 19 Mikulčice, ČR IČO: 05024986 |
|
| 15.4.2019 | FAD | DFB0044/19 | Faktúra DFB0044/19 propagačné materiály - MKSŽ, obj. 24/2019 |
207.6 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava IČO: 47517824 |
|
| 15.4.2019 | FAD | DFB0052/19 | Faktúra DFB0052/19 občerstvenie MKSŽ - obj. 26/2019 |
656.5 € | Pohostinstvo Adriana Miháliková, Hollého 22, 920 42 Červeník IČO: 37248995 |
|
| 15.4.2019 | FAD | DFB0053/19 | Faktúra DFB0053/19 technická príprava filmov CINEAMA 2019 - ZoS 24/2019 |
50 € | Štefan Paluška, Dohnányho 6, 917 02 Trnava | |
| 15.4.2019 | FAD | DFB0055/19 | Faktúra DFB0055/19 odborná porota CINEAMA 2019 - ZoS 21/2019 |
250 € | Ing. Peter CHmela, Mýtna 38, 917 02 Trnava | |
| 15.4.2019 | FAD | DFB0056/19 | Faktúra DFB0056/19 ubytovanie odbornej poroty MKSŽ - obj. 22/2019 |
250.64 € | Pyramída PP, spol s.r.o., Hlavná 23, 917 01 Trnava IČO: 36543616 |
|
| 15.4.2019 | FAD | DFB0057/19 | Faktúra DFB0057/19 člen odbornej poroty, lektor seminára - CINEAMA 2019 - ZoS č. 20/2019 |
250 € | Mgr. Michal Vrbňák, Saratovská 2, 841 02 Bratislava | |
| 15.4.2019 | FAD | DFB0058/19 | Faktúra DFB0058/19 člen odbornej poroty a lektor seminára - CINEAMA 2019 - ZoS č. 22/2019 |
280 € | Mgr. Dušan Blahút, PhD., Čajkovského 43, 917 08 Trnava | |
| 15.4.2019 | FAD | DFB0059/19 | Faktúra DFB0059/19 člen odbornej poroty MKSŽ - ZoS č. 13/2019 |
200 € | Mgr.art. Michal Jasaň, Družstevná 12, 044 24 Poproč | |
| 15.4.2019 | FAD | DFB0060/19 | Faktúra DFB0060/19 člen odbornej poroty MKSŽ - ZoS č. 14/2019 |
200 € | Mgr.art.Lucia Lasičková, Hričovské Podhradie 110, 013 41 | |
| 15.4.2019 | FAD | DFB0061/19 | Faktúra DFB0061/19 predsedníčka odbornej poroty - MKSŽ - ZoS č. 11/2019 |
200 € | Mgr. art. Zuzana Šajgalíková, Gajová 11, 811 09 Bratislava | |
| 15.4.2019 | FAD | DFB0062/19 | Faktúra DFB0062/19 moderátorka MKSŽ - ZoS č. 23/2019 |
150 € | Mgr.Stanislava Borisová,Bučany 288, 919 28 | |
| 15.4.2019 | FAD | DFB0063/19 | Faktúra DFB0063/19 člen odbornej poroty MKSŽ - ZoS č. 12/2019 |
200 € | prof.Peter Pavlac, Šteberlova 75, 902 01 Pezinok | |
| 15.4.2019 | FAD | DFB0064/19 | Faktúra DFB0064/19 inšpicia MKSŽ - ZoS č. 19/2019 |
250 € | PaedDr.Dana Kollárová, PhD., Panská Niva 28, 920 01 Hlohovec | |
| 15.4.2019 | FAD | DFB0067/19 | Faktúra DFB0067/19 inštalácia výstavnej kolekcie - KreaTiviTa 2019 - ZoS č. 28/2019 |
100 € | Dušan Mikuš, Jilemnického 22, Červeník 920 42 | |
| 15.4.2019 | FAD | DFB0068/19 | Faktúra DFB0068/19 preprava účinkujúcich MKSŽ - obj. č. 19/2019 |
72 € | Jozef Hutár, Kostolná 10, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou IČO: 33217432 |
|
| 15.4.2019 | FAD | DFB0069/19 | Faktúra DFB0069/19 inštalácia výstavnej kolekcie - KreaTiviTa - ZoS č. 27/2019 |
100 € | Augustín Bilčík, Zeleneč 273, 919 21 | |
| 16.4.2019 | FAD | DFB0071/19 | Faktúra DFB0071/19 fotografovanie podujatia - CINEAMA 2019 - ZoS č. 25/2019 |
50 € | Miroslav Guga, Prašník 219, 922 11 | |
| 16.4.2019 | FAD | DFB0073/19 | Faktúra DFB0073/19 členka odbornej poroty - DFF - ZoS č. 31/2019 |
80 € | Mgr. Katarína Babčáková, PhD., Bernolákova 18, 900 27 Bernolákovo | |
| 16.4.2019 | FAD | DFB0075/19 | Faktúra DFB0075/19 moderátorka podujatia CINEAMA 2019 - ZoS č. 26/2019 |
200 € | Mgr. Jana Nunvářová, Opoj 264, 919 32 | |
| 16.4.2019 | FAD | DFB0076/19 | Faktúra DFB0076/19 prenájom kinosály - CINEAMA 2019 - obj. č. 16/2019 |
700 € | CONTINENTAL FILM, s.r.o.,Ševčenkova 19,, 851 01 Bratislava IČO: 35730897 |
|
| 16.4.2019 | FAD | DFB0079/19 | Faktúra DFB0079/19 služby MKSŽ - obj. č. 23/2019 |
722 € | Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava IČO: 00228681 |
|
| 16.4.2019 | OBJ | 35/2019 | Objednávka č. 35/2019 vystúpenie FS Skaličan a ĽH Skaličan - Špačinský jarmok 2019 - obj. podpísala Mg. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
500 € | Folklórny súbor Skaličan, Dr. J. Šátka 2767/3, 909 01 Skalica IČO: 36085383 |
|
| 16.4.2019 | ZML | 8/2019 | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8/2019 prenájom výstavných priestorov - KreaTiviTa |
111 € | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany p.o., A. Dubčeka 27, 921 34 Piešťany IČO: 00182869 |
S1 |
| 16.4.2019 | ZML | 1/2019 | Nájomná zmluva č. 1/2019 prenájom koncertnej sály a priestorov pre porotu - Krajská súťaž Hollého pamätník 2019 |
300 € | Základná umelecká škola M.Schneidera-Trnavského, Štefánikova 2, 917 00 Trnava IČO: 34000208 |
S1 |
| 24.4.2019 | FAD | DFB0080/2019 | Faktúra DFB0080/2019 preprava účinkujúcich CINEAMA 2019 - obj. č- 27/2019 |
220 € | Jozef Čepček - ČEPO, Prístavná 3390/18, 921 01 Piešťany IČO: 37471601 |
|
| 24.4.2019 | OBJ | 36/2019 | Objednávka č. 36/2019 tlač fotografií - "Štefánikov kraj" - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
289 € | Ing. Norbert Šlachta, slachta.galery, Mesačná 3242/8, 821 02 Bratislava IČO: 11757337 |
|
| 24.4.2019 | OBJ | 36/2019/A | Objednávka č. 36/2019/A tlač pozvánok - Den víťazstva nad fašizmom - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
58.2 € | Váry s.r.o., Botanická 5685/7, 917 01 Trnava IČO: 47517824 |
|
| 24.4.2019 | OBJ | 38/2019 | Objendávka č. 38/2019 ozvučenie podujatia - Deň víťazstva nad fašizmom - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
350 € | Varia Sound, M. Varečka, Jazdecká 46,917 01 Trnava IČO: 44438061 |
|
| 24.4.2019 | OBJ | 37/2019 | Objednávka č. 37/2019 kultúrny program - Deň víťazstva nad fašizmom - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárková riaditeľka TOS |
150 € | CANTICA NOVA, Hollého 9, 917 26 Trnava IČO:37837397 |
|
| 24.4.2019 | ZML | 32/2019 | Zmluva o spolupráci č. 32/2019 členka odbornej poroty - Hollého pamätník 2019 |
80 € | Mgr. Mária Jedľovská, Trnava | S1 |
| 24.4.2019 | ZML | 33/2019 | Zmluva o spolupráci č. 33/2019 členka odbornej poroty - Hollého pamätník 2019 |
400 € | doc.PaedDr. Dana Kollárová, PhD., Hlohovec | S1 |
| 24.4.2019 | ZML | 34/2019 | Zmluva o spolupráci č. 34/2019 členka odbornej poroty - Hollého pamätník 2019 |
400 € | Mgr. Andrea Ugorová, Trnava | S1 |
| 24.4.2019 | ZML | 35/2019 | Zmluva o spolupráci č. 35/2019 členka odbornej poroty - Hollého pamätník 2019 |
390 € | Mgr. Blanka Blesáková | S1 |
| 24.4.2019 | ZML | 36/2019 | Zmluva o spolupráci č. 36/2019 členka odbornej poroty - Hollého pamätník 2019 |
2.5 € | Ing. Janka Pelešová, Bratislava | S1 |
| 24.4.2019 | ZML | 37/2019 | Zmluva o spolupráci č. 37/2019 člen odbornej poroty - Hollého pamätník 2019 |
160 € | Roman Féder, Vištuk | S1 |
| 24.4.2019 | ZML | 38/2019 | Zmluva o spolupráci č. 38/2019 členka odbornej poroty - Hollého pamätník 2019 |
210 € | PaedDr. Janette Gubricová, PhD., Pezinok | S1 |
| 24.4.2019 | ZML | 39/2019 | Zmluva o spolupráci č. 39/2019 členka odbornej poroty - Hollého pamätník 2019 |
80 € | Mgr.art.Martina Koval Majerníková, Bratislava | S1 |
| 24.4.2019 | ZML | 40/2019 | Zmluva o spolupráci č. 40/2019 členka odbornej poroty - Hollého pamätník 2019 |
80 € | Mgr. Jaroslava Čajková, Bratislava | S1 |
| 24.4.2019 | ZML | 41/2019 | Zmluva o spolupráci č. 41/2019 moderátorka - Deň víťazstva nad fašizmom |
100 € | Blažena Lenghartová, Trnava | S1 |
| 24.4.2019 | OBJ | 39/2019 | Objednávka č. 39/2019 služby súvisiace s realizáciou - Hollého pamätník 2019 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
150 € | Divadlo Jána Palárika, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava IČO: 00228681 |
|
| 29.4.2019 | ZML | 42/2019 | Zmluva o spolupráci č. 42/2019 inštalácia výstavnej kolekcie Štefánikov kraj - KreaTiviTa |
100 € | Jozef Behúl, Dolné Dubové | S1 |
| 29.4.2019 | OBJ | 40/2019 | Objednávka č. 40/2019 výroba bulletinu - KreaTiviTa - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
471.6 € | Váry s.r.o., Botanická 5685/7, 917 08 Trnava IČO: 47517824 |
|
| 29.4.2019 | OBJ | 41/2019 | Objednávka č. 41/2019 ozvučenie podujatia - Odhalenie pamätnej tabule Piešťany-Letisko - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
400 € | Varia Sound, Miroslav Varečka, Jazdecká 46, 917 01 Trnava IČO: 44438061 |
|
| 29.4.2019 | ZML | 43/2019 | Zmluva o spolupráci č. 43/2019 kurátor výstavy - Jaroslav Áč-výber z tvorby - KreaTiviTa |
120 € | Doc. Milan Rašla, akad. maliar, Bratislava | S1 |
| 30.4.2019 | OBJ | 42/52019 | Objednávka č. 42/2019 občerstvenie - Jaroslav Áč-výber z tvorby - KreaTiviTa - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
150 € | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 921 01 IČO: 00162019 |
|
| 30.4.2019 | ZML | 14/2019 | Zmluva o výpožičke č. 14/2019 zapožičanie priestorov - Hollého pamätník 2019 |
150 € | Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava IČO: 00228681 |
S1 |
| 30.4.2019 | ZML | 44/2019 | Zmluva o účinkovaní č. 44/2019 hudobná produkcia na podujatí - Jaroslav Áč-výber z tvorby - KreaTiviTa 2019 |
240 € | Jaroslav Kaba, Hrnčiarovce nad Parnou | S1 |
| 30.4.2019 | ZML | 45/2019 | Zmluva o spolupráci č. 45/2019 moderovanie podujatia - Jaroslav Áč-výber z tvorby - KreaTiviTa 2019 |
60 € | Mgr. Stanislava Borisová, Bučany | S1 |
| 30.4.2019 | ZML | 46/2019 | Zmluva o spolupráci č. 46/2019 inštalácia výstavnej kolekcie Jaroslav Áč-výber z tvorby - KreaTiviTa 2019 |
100 € | Dušan Mikuš, Červeník | S1 |
| 30.4.2019 | ZML | 47/2019 | Zmluva o spolupráci č. 47/2019 kultúrny program - klavirista - Inagurácia riaditeľov kultúry TTSK |
100 € | Miloš Biháry, Trnava | S1 |
| 30.4.2019 | ZML | 48/2019 | Zmluva o spolupráci č. 48/2019 moderátorka - Odhalenie pamätnej tabule Letisko Piešťany |
150 € | Blažena Lenghartová, Trnava | S1 |
| 7.5.2019 | FAD | DFB0052/19 | Faktúra DFB0052/19 občerstvenie - MKSŽ - obj. č. 26/2019 |
656.5 € | Adriana Miháliková, Hollého 22, 920 42 Červeník IČO: 37248995 |
|
| 7.5.2019 | FAD | DFB0053/19 | Faktúra DFB0053/19 technická príprava filmov - CINEAMA - ZoS č. 24/2019 |
50 € | Štefan Paluška, Dohnányho 6, 917 02 Trnava | |
| 7.5.2019 | FAD | DFB0055/19 | Faktúra DFB0055/19 odborná porota - CINEAMA - ZoS č. 21/2019 |
250 € | Ing. Peter Chmela, Mýtna 38, 917 02 Trnava | |
| 7.5.2019 | FAD | DFB0056/19 | Faktúra DFB0056/19 ubytovanie poroty - MKSŽ - obj. č. 22/2019 |
250.64 € | Pyramída PP. spol.s.r.o., Hlavná 23, 917 01 Trnava IČO: 36543616 |
|
| 7.5.2019 | FAD | DFB0057/19 | Faktúra DFB0057/19 odborná porota - CINEAMA - ZoS č. 20/2019 |
250 € | Mgr. Michal Vrbňák, Saratovská 2, 841 02 Bratislava | |
| 7.5.2019 | FAD | DFB0058/19 | Faktúra DFB0058/19 odborná porota - CINEAMA - ZoS č. 22/2019 |
280 € | Mgr.Dušan Blahút,PhD., Čajkovského 43, 917 08 Trnava | |
| 7.5.2019 | FAD | DFB0059/19 | Faktúra DFB0059/19 odborná porota - MKSŽ - ZoS č. 13/2019 |
200 € | Mgr.art.Michal Jasaň, Družstevná 12, 044 24 Poproč | |
| 7.5.2019 | FAD | DFB0060/19 | Faktúra DFB0060/19 pdborná porota - MKSŽ - ZoS č. 14/2019 |
200 € | Mgr.art.Lucia Lasičková, Hričovské Podhradie 110, 013 41 Dolný Hričov | |
| 7.5.2019 | FAD | DFB0061/19 | Faktúra DFB0061/19 odborná porota - MKSŽ - ZoS č. 11/2019 |
200 € | Mgr.art.Zuzana Šajgalíková, Gajová 11, 811 09 Bratislava | |
| 7.5.2019 | FAD | DFB0062/19 | Faktúra DFB0062/19 moderovanie - MKSŽ - ZoS č. 23/2019 |
150 € | Mgr.Stanislava Borisová, Bučany 288. 919 28 Bučany | |
| 9.5.2019 | ZML | č. 11 | Zmluva o nájme nebytových priestorov prenájom kultúrneho domu - Festival hudobného folklóru |
0 € | Bc. Lukáš Sochor, Viktorínova 312/14, 919 26 Zavar IČO: 00313203 |
S1 |
| 9.5.2019 | FAD | DFB0063/2019 | Faktúra DFB0063/2019 odborná porota - MKSŽ - ZoS č. 12/2019 |
200 € | prof.Peter Pavlac, Šteberlova 75, 902 01 Pezinok | |
| 9.5.2019 | FAD | DFB0064/19 | Faktúra DFB0064/19 inšpicia - MKSŽ - ZoS č. 19/2019 |
250 € | PaedDr.Dana Kollárová, PhD.,Panská Niva 28, 920 01 Hlohovec | |
| 9.5.2019 | FAD | DFB0065/19 | Faktúra DFB0065/19 odborná porota - DFF a ŠO - ZoS č. 29/2019 |
80 € | Mgr.art.Ing.Slavomír Ondejka, Nová Ves 2223/21, 929 01 Dunajská Streda | |
| 9.5.2019 | FAD | DFB0066/19 | Faktúra DFB0066/19 odborná porota - DFF a ŠO - ZoS č. 30/2019 |
80 € | Mgr.art.Agáta Krausová, Nová Ves 2223/21,929 01 Dunajská Streda | |
| 9.5.2019 | FAD | DFB0067/19 | Faktúra DFB0067/19 inštalácia výstavy KreaTiviTa - ZoS č. 28/2019 |
100 € | Dušan Mikuš, Jilemnického 22, 920 42 Červeník | |
| 9.5.2019 | FAD | DFB0068/19 | Faktúra DFB0068/19 preprava účinkujúcich - MKSŽ - obj. č. 19/2019 |
72 € | Hutár Jozef-doprava, Kostolná 10, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou | |
| 9.5.2019 | FAD | DFB0069/19 | Faktúra DFB0069/19 inštalácia výstavy KreaTiviTa - ZoS č. 27/2019 |
100 € | Augustín Bilčík, Zeleneč 273, 919 21 Zeleneč | |
| 9.5.2019 | FAD | DFB0071/19 | Faktúra DFB0071/19 fotografovanie - CINEAMA - ZoS č. 25/2019 |
50 € | Miroslav Guga, Prašník 219, 922 11 Prašník | |
| 9.5.2019 | FAD | DFB0073/19 | Faktúra DFB0073/19 odborná porota - DFF a ŠO - ZoS č. 31/2019 |
80 € | Mgr. Katarína Babčáková, Bernolákova 18, 900 27 Bernolákovo | |
| 9.5.2019 | FAD | DFB0075/19 | Faktúra DFB0075/19 moderovanie - CINEAMA - ZoS č. 26/2019 |
200 € | Mgr. Jana Nunvářová, Opoj 264, 919 32 Opoj | |
| 9.5.2019 | FAD | DFB0076/19 | Faktúra DFB0076/19 prenájom priestorov - CINEAMA - obj. č. 16/2019 |
700 € | CONTINENTAL FILM,s.r.o., Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 5 IČO: 35730897 |
|
| 9.5.2019 | FAD | DFB0077/19 | Faktúra DFB0077/19 prenájom priestorov - ŠO - obj. č. 15/2019 |
100 € | Obec Križovany nad Dudváhom, Križovany 1,919 24 IČO: 00682187 |
|
| 9.5.2019 | FAD | DFB0079/19 | Faktúra DFB0079/19 prenájom priestorov - MKSŽ - obj. 23/2019 |
722 € | Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava IČO: 00228681 |
|
| 9.5.2019 | OBJ | 43/2019 | Objednávka č. 43/2019 prenájom výstavných priestorov - KreaTiviTa - Jaroslav Áč-výber z tvorby - obj.podpísala Mgr.Anna Pekárová riaditeľka TOS |
111 € | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, A. Dubčeka 27, Piešťany 921 34 IČO: 00182869 |
|
| 9.5.2019 | FAD | DFB0080/19 | Faktúra DFB0080/19 preprava účastníkov - CINEAMA - obj. č. 27/2019 |
220 € | Jozef Čepček - ČEPO, Prístavná 18, 921 01 Piešťany IČO: 37471601 |
|
| 9.5.2019 | FAD | DFB0081/19 | Faktúra DFB0081/19 preprava účinkujúcich MKSŽ - obj. č. 21/2019 |
50 € | DEMOscéna, o.z., Hopodárska 13, 919 51 Špačince IČO: 42208679 |
|
| 14.5.2019 | ZML | 49/2019 | Zmluva o spolupráci č. 49/2019 moderovanie podujatia - Festival hudobného folklóru |
200 € | Mgr. Stanislava Borisová, Bučany | S1 |
| 14.5.2019 | ZML | 50/2019 | Zmluva o spolupráci č. 50/2019 odborná porota a hodnotenie súťaže - Festival hudobného foklóru |
150 € | Mgr. Samuel Smetana, Bratislava | S1 |
| 14.5.2019 | ZML | 51/2019 | Zmluva o spolupráci č. 51/2019 členstvo v odbornej porote a hodnotenie súťaže - Festival hudobného folklóru |
150 € | Mgr. Andrea Hriagyelova Pelle, PhD., Bratislava | S1 |
| 14.5.2019 | ZML | 52/2019 | Zmluva o spolupráci č. 52/2019 členstvo v odbornej porote a hodnotenie súťaže - Festival hudobného folklóru |
150 € | PhDr. Hana Kyseľová, Bratislava | S1 |
| 14.5.2019 | FAD | DFB0083/19 | Faktúra DFB0083/19 tlač fotografií - výstava Štefánikov kraj - obj. č. 36/2019 |
289 € | Ing.Norbert Šlachta, Mesačná 8, 821 02 Bratislava IČO: 11757337 |
|
| 14.5.2019 | FAD | DFB0084/19 | Faktúra DFB0084/19 ozvučenie podujatia - 170.výročie úmrtia J.Hollého - obj. č. 30/2019 |
400 € | Varia Sound, s.r.o.,Jazdecká 46, 917 08 Trnava IČO: 44438061 |
|
| 14.5.2019 | FAD | DFB0085/19 | Faktúra DFB0085/19 tlač pozvánok - 74. výročie ukončenia 2. sv. vojny - obj. č. 36/2019 |
58.2 € | Váry,s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava IČO: 47517824 |
|
| 14.5.2019 | FAD | DFB0086/19 | Faktúra DFB0086/19 tlač plagátov, bulletinov, pozvánok - CINEAMA - obj. č. 28/2019 |
360 € | Váry,s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava IČO: 47517824 |
|
| 14.5.2019 | FAD | DFB0087/19 | Faktúra DFB0087/19 preprava súboru - Detský folklórny festival - obj. č. 29/2019 |
100 € | Roman Opeta ROSI tour AD, Slnečná 5, 920 01 Hlohovec IČO: 34306439 |
|
| 14.5.2019 | OBJ | 44/2019 | Objednávka č. 44/2019 ozvučenie krajskej súťaže - Festival hudobného foklóru - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
700 € | Varia Sound, s.r.o., Jazdecká 46, 917 08 Trnava IČO: 44438061 |
|
| 15.5.2019 | OBJ | 45/2019 | Objednávka č. 45/2019 doprava účinkujúcich - Festival hudobného folklóru - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
222 € | Autobusová doprava, Vajlik Jotef, Tichá 3348/12, 930 01 Veľký Meder IČO: 35284781 |
|
| 15.5.2019 | OBJ | 46/2019 | Objednávka č. 46/2019 tlač propagačných materiálov - Festival hudobného folklóru - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
100 € | ARTEA NO1, spol.s.r.o., Orgovánová 1, 917 02 Trnava IČO: 36221830 |
|
| 15.5.2019 | OBJ | 47/2019 | Objednávka č. 47/2019 tlač pozvánok a plagátov - Festival hudobného folklóru - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
50 € | Váry, s.r.o., Botanická 7, 917 08 Trnava IČO: 47517824 |
|
| 15.5.2019 | OBJ | 48/2019 | Objednávka č. 48/2019 preprava folklórnej skupiny - Festival hudobného folklóru - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
600 € | ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava IČO: 36249840 |
|
| 15.5.2019 | OBJ | 49/2019 | Objednávka č. 49/2019 doprava folklórnej skupiny - Festival hudobného foklóru - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
162 € | A.D. Snopka s.r.o., Manckovičova 2407/11, 920 01 Hlohovec IČO: 47478756 |
|
| 16.5.2019 | ZML | Z201914734_Z | Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201914734_Z zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov |
9 € | Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava IČO: 31396674 |
S1 |
| 16.5.2019 | OBJ | 50/2019 | Objednávka č. 50/2019 tonery do tlačiarne - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
137 € | INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22, 917 05 Trnava IČO: 36276316 |
|
| 17.5.2019 | OBJ | 51/2019 | Objednávka č. 51/2019 preprava účastníkov Festival hudobného folklóru - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
80 € | Csemadok Základná organizácia, Richterova 1116/16, 925 21 Sládkovičovo IČO: 00177717 |
|
| 17.5.2019 | OBJ | 52/2019 | Objednávka č. 52/2019 preprava účinkujúcich - Festival hudobného folklóru - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
50 € | Občianske združenie Folklórny súbor Inovec, Železničná 19, 920 01 Hlohovec IČO: 36090336 |
|
| 17.5.2019 | OBJ | 53/2019 | Objednávka č. 53/2019 preprava FS - Festival hudobného folklóru - obj.podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
50 € | Folklórny súbor Máj, Gymnázium Pierra de Coubertina, SNP 9, 921 26 Piešťany IČO: 35628855 |
|
| 17.5.2019 | OBJ | 54/2019 | Objednávka č. 54/2019 preprava účastníkov - Festival hudobného folklóru - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
50 € | Obecný kultúrny spolok SLZA, Sadová 158, 908 77 Borský Mikuláš IČO: 37848801 |
|
| 17.5.2019 | OBJ | 55/2019 | Objednávka č. 55/2019 preprava účastníkov - Festival hudobného folklóru - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
50 € | Občianske združenie, FIDLICANTI, Horné Orešany 60, 919 03 Horné Orešany IČO: 42294851 |
|
| 17.5.2019 | OBJ | 56/2019 | Objednávka č. 56/2019 preprava účastníkov - Festival hudobného folklóru - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
50 € | Občianske združenie, Spjevule ze Skalice, Hurbanova 1001/3, 909 01 Skalica IČO: 52317137 |
|
| 24.5.2019 | OBJ | 57/2019 | Objednávka č. 57/2019 tlač propagačného materiálu - Krakovany 2019 - obj. podpísala Mgr. Pekárová riaditeľka TOS |
451.8 € | Váry s.r.o.,Botanická 7, 917 08 Trnava IČO: 47517824 |
|
| 24.5.2019 | OBJ | 58/2019 | Objednávka č. 58/2019 vystúpenie ľudovej hudby - Krakovany 2019 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
270 € | Dolnopovažské združenie - talent a láska PRAMENE v tradičnej kultúre, Jilemnického 452/17, 920 42 Červeník IČO: 37847601 |
|
| 24.5.2019 | OBJ | 59/2019 | Objednávka č. 59/2019 preprava pre spevácku skupinu Škrupinka - obj.podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
180 € | Sun bus s.r.o., Palackého 88/8, 911 01 Trenčín IČO: 48032247 |
|
| 24.5.2019 | OBJ | 60/2019 | Objednávka č. 60/2019 vystúpenie chlapskej speváckej skupiny Škrupinka - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
500 € | ŠKRUPINKA Trenčín, Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín IČO: 50770187 |
|
| 28.5.2019 | FAD | DFB0089/19 | Faktúra DFB0089/19 doprava účinkujúcich -Detský folklórny festival - obj. č. 31/2019 |
282 € | ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava IČO: 36249840 |
|
| 28.5.2019 | FAD | DFB0090/19 | Faktúra DFB0090/19 tlač pozvánok - 170. výročie úmrtie J. Hollého - obj. č. 25/2019 |
81.6 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava IČO: 47517824 |
|
| 28.5.2019 | FAD | DFB0091/19 | Faktúra DFB0091/19 propagačné materiály - KreaTiviTa - obj. č. 25/2019 |
471.6 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava IČO: 47517824 |
|
| 28.5.2019 | FAD | DFB0092/19 | Faktúra DFB0092/19 ochrana majetku - č. HZ 813/2004 |
15.84 € | ŽOS Bezpečnosť, Koniarekova 20, 917 00 Trnava IČO: 36237922 |
|
| 28.5.2019 | FAD | DFB0095/19 | Faktúra DFB0095/19 odborná porota - Hollého pamätník 2019 - ZoS č. 32/2019 |
80 € | Mgr. Mária Jedľovská, Okružná 17, 917 01 Trnava | |
| 28.5.2019 | FAD | DFB0096/19 | Faktúra DFB0096/19 odborná porota - Hollého pamätník 2019 - ZoS č. 96/19 |
400 € | PaedDr.Dana Kollárová, PhD., Panská Niva 28, 920 01 Hlohovec | |
| 28.5.2019 | FAD | DFB0097/19 | Faktúra DFB0097/19 odborná porota - Hloolého pamätník 2019 - ZoS č. 34/2019 |
400 € | Mgr. Andrea Ugorová, K. Mahra 7, 917 08 Trnava | |
| 28.5.2019 | FAD | DFB0098/19 | Faktúra DFB0098/19 odborná porota - Hollého pamätník 2019 - ZoS č. 35/2019 |
390 € | Mgr. Blanka Blesáková, Hlboká 7, 917 01 Trnava | |
| 28.5.2019 | ZML | 12/2019 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnava č. 12/2019 poskytnuitie finančnej dotácie - Cyklus workshopov a besied s filmovými tvorcami |
300 € | Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 00 Trnava IČO: 00313114 |
S1 |
| 28.5.2019 | FAD | DFB0099/19 | Faktúra DFB0099/19 odborná porota - Hollého pamätník 2019 - ZoS č. 36/2019 |
140 € | Ing.Jana Pelešová, Homolová 45, 841 02 Bratislava | |
| 28.5.2019 | FAD | DFB010/19 | Faktúra DFB0100/19 odborná porota - Hollého pamätník 2019 - ZoS č. 37/2019 |
160 € | Roman Féder, Hlavná 273, 900 85 Vištuk | |
| 28.5.2019 | ZML | Faktúra DFB0101/19 |
0,00 € | |||
| 28.5.2019 | FAD | DFB0102/19 | Faktúra DFB0102/19 odborná porota - Hollého pamätník 2019 - ZoS č. 39/2019 |
80 € | Mgr.art.Martina Majerníková, Povraznícka 7, 811 05 Bratislava | |
| 28.5.2019 | FAD | DFB0103/19 | Faktúra DFB0103/19 odborná porota - Hollého pamätník 2019 - ZoS č. 40/2019 |
80 € | Mgr.Jaroslava Čajková, Muškátová 18, 821 01 Bratislava | |
| 28.5.2019 | FAD | DFB0104/19 | Faktúra DFB0104/19 moderovanie - letisko Piešťany - ZoS č. 48/2019 |
150 € | Blažena Lenghartová, Na Hlinách 13, 917 01 Trnava | |
| 28.5.2019 | FAD | DFB0105/19 | Faktúra DFB0105/19 moderovanie - Deň víťazstva nad fašizmom - ZoS č. 41/2019 |
100 € | Blažena Lenghartová, Na Hlinách 13, 917 01 Trnava | |
| 31.5.2019 | FAD | DFB0106/19 | Faktúra DFB0106/19 služby technického personálu - Hollého pamätník, Zmluva o výpožičke č. 14/2019, obj. č. 39/2019 |
150 € | Divadlo Jána Palárika, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava IČO: 00228681 |
|
| 31.5.2019 | FAD | DFB0107/19 | Faktúra DFB0107/19 inštalácia výstavy - KreaTiviTa - ZoS č. 42/2019 |
100 € | Jozef Behúl, Dolné Dubové 185, 919 52 Dolné Dubové | |
| 31.5.2019 | FAD | DFB0108/19 | Faktúra DFB0108/19 inštalácia výstavy - KreaTiviTa - ZoS č. 46/2019 |
100 € | Dušan Mikuš, Jilemnického 22, 920 42 Červeník | |
| 31.5.2019 | FAD | DFB0109/19 | Faktúra DFB0109/19 hudobná produkcia - KreaTiviTa - Zmluva o účinkovaní č. 44/2019 |
240 € | Jaroslav Kaba, J.Alexyho 1, Hrnčiarovce nad Parnou 919 35 | |
| 31.5.2019 | FAD | DFB0110/19 | Faktúra DFB0110/19 kurátor výstavy - KreaTiviTa - ZoS č. 43/2019 |
120 € | Milan Rašla, Doc.akad.maliar, Ľadová 17, 811 05 Bratislava | |
| 31.5.2019 | FAD | DFB0111/19 | Faktúra DFB0111/19 moderovanie - KreaTiviTa - ZoS č. 45/2019 |
60 € | Mgr. Stanislava Borisová, Bučany 288, 919 28 Bučany | |
| 31.5.2019 | FAD | DFB0112/19 | Faktúra DFB0112/19 ozvučenie - Deň víťazstva nad fašizmom - obj. 38/2019 |
350 € | VARIA SOUND, s.r.o., Jazdecká 46L, 917 08 Trnava IČO: 44438061 |
|
| 31.5.2019 | FAD | DFB0113/19 | Faktúra DFB0113/19 ozvučenie podujatia - Odhalenie pamätnej tabule - obj. č. 41/2019 |
400 € | Varia Sound s.r.o., Jazdecká 46L, 917 08 Trnava IČO: 44438061 |
|
| 31.5.2019 | FAD | DFB0116/19 | Faktúra DFB0116/19 občerstvenie - KreaTiviTa - obj. č. 42/2019 |
150 € | Hotelová akadémia Ľ.Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany IČO: 00162019 |
|
| 31.5.2019 | FAD | DFB0117/19 | Faktúra DFB0117/19 prenájom výstavných priestorov - KreaTiviTa - Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8/2019, obj. 43/2019 |
111 € | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, A.Dubčeka 27, 921 01 Piešťany IČO: 00182869 |
|
| 3.6.2019 | OBJ | 61/2019 | Objednávka č. 61/2019 vypracovanie posúdenia zdravotného rizika - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
150 € | MJ-Health & Work s.r.o., Nitrianska 480, 925 51 Šintava IČO: 52068 587 |
|
| 3.6.2019 | OBJ | 62/2019 | Objednávka č. 62/2019 tlač propagačných materiálov - Krakovany 2019 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
199.44 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 08 Trnava IČO: 47517824 |
|
| 3.6.2019 | OBJ | 63/2019 | Objednávka č. 63/2019 preprava FS Nezábudky - Krakovany 2019 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
110 € | Jaroslav Prekop AUTOŠKOLA, Brnianska 1, 911 05 Trenčín IČO: 22824804 |
|
| 4.6.2019 | FAD | DFB0118/19 | Faktúra DFB0118/19 propagačný materiál - Festival hudobného folklóru - obj. č. 47/2019 |
50 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava IČO: 47517824 |
|
| 4.6.2019 | FAD | DFB0119/19 | Faktúra DFB0119/19 odborná porota - Festival hudobného folklóru - ZoS č.52/2019 |
150 € | PhDr.Hana Kyseľová,Jána Stanislava 3010/9, 841 05 Bratislava | |
| 4.6.2019 | FAD | DFB0120/19 | Faktúra DFB0120/19 odborná porota - Festival hudobného folklóru - ZoS č. 50/2019 |
150 € | Mgr. Samuel Smetana, Pri vinohradoch 204, 831 06 Bratislava 1 | |
| 4.6.2019 | FAD | DFB0121/19 | Faktúra DFB0121/19 odborná porota - Festival hudobného foklóru - ZoS č. 51/2019 |
150 € | Mgr.Andrea Hriagyelová Pelle, PhD. Kazanská 50, 821 06 Bratislava | |
| 4.6.2019 | FAD | DFB0122/19 | Faktúra DFB0122/19 moderovanie podujatia - Festival hudobného folklóru - ZoS č. 49/2019 |
200 € | Mgr.Stanislava Borisová, Bučany 288, 919 28 Bučany | |
| 4.6.2019 | FAD | DFB0123/19 | Faktúra DFB0123/19 doprava účastníkov - Festival hudobného foklóru - obj. č. 51/2019 |
80 € | Csemadok Základná organizácia, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo IČO: 00177717 |
|
| 4.6.2019 | FAD | DFB0124/19 | Faktúra DFB0124/19 preprava účastníkov - Festival hudobného folklóru - obj. 55/2019 |
50 € | OZ Fidlicanti, Horné Orešany 58, 919 03 Horné Orešany IČO: 42294851 |
|
| 4.6.2019 | FAD | DFB0125/19 | Faktúra DFB0125/19 doprava účastníkov - Festival hudobného folklóru - obj. č. 54/2019 |
50 € | Obecný kultúrny spolok SLZA, Sadová 158, 908 77 Borský Mukuláš IČO: 37848801 |
|
| 4.6.2019 | FAD | DFB0126/19 | Faktúra DFB0126/19 prenájom koncertných sál - Hollého pamätník - obj. č. 32/2019 |
300 € | ZUŠ M.S.Trnavského, Štefánikova 2, 917 00 Trnava | |
| 4.6.2019 | FAD | DFB0128/19 | Faktúra DFB0128/19 kultúrny program - 74. výročie ukončenia 2.sv. vojny - obj. č. 37/2019 |
150 € | CANTICA NOVA, Hollého 9, 917 26 Trnava IČO: 37837397 |
|
| 4.6.2019 | FAD | DFB0129/19 | Faktúra DFB0129/19 propagačný materiál - Festival hudobného folklóru - obj. č. 46/2019 |
99.77 € | Artea No1, spol.s.r.o.,Orgovánová 1, 917 02 Trnava IČO: 36221830 |
|
| 4.6.2019 | FAD | DFB0131/19 | Faktúra DFB0131/19 kultúrny program - inaugurácia riaditeľov . ZoS č. 47/2019 |
100 € | Miloš Biháry, Golianova 22, 917 02 Trnava | |
| 4.6.2019 | FAD | DFB0132/19 | Faktúra DFB0132/19 ozvučenie podujatia - Festival hudobného folklóru - obj. č. 44/2019 |
700 € | Varia Sound, s.r.o., Jazdecká 46L, 917 08 Trnava IČO: 44438061 |
|
| 4.6.2019 | FAD | DFB0133/19 | Faktúra DFB0133/19 preprava účastníkov - Festival hudobného folklóru - obj. č. 45/2019 |
222 € | Jozef Vajlik, M.Corvina 1643/12, 932 01 Veľký Meder IČO: 35284781 |
|
| 4.6.2019 | FAD | DFB0134/19 | Faktúra DFB0134/19 preprava účinkujúcich - Festival hudobného folklóru - obj. č. 52/2019 |
50 € | FS Inovec, Železničná 12, 920 01 Hlohovec IČO: 36090336 |
|
| 4.6.2019 | FAD | DFB0135/19 | Faktúra DFB0135/19 preprava účinkujúcich - Festival hudobného folklóru - obj. č. 56/2019 |
50 € | Spjevule ze Skalice o.z., Hurbanova 1001/3, 909 01 Skalica IČO: 52317137 |
|
| 6.6.2019 | OBJ | 64/2019 | Objednávka č. 64/2019 vyhotovenie vydeozáznamu - Krakovany 2019 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
350 € | VideoMedia s.r.o.,Slnečná 2, Vrbové 922 03 IČO: 47408693 |
|
| 6.6.2019 | OBJ | 65/2019 | Objednávka č. 65/2019 servis služobného vozidla - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
469.9 € | RM-JET spol.s.r.o., Bratislavská 7482/80, 917 02 Trnava IČO: 36236268 |
|
| 11.6.2019 | OBJ | 66/2019 | Objednávka č. 66/2019 tlač vstupeniek - Červeník 2019 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
258 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 08 Trnava IČO:47517824 |
|
| 11.6.2019 | OBJ | 67/2019 | Objednávka č. 67/2019 fotografické služby - Krakovany 2019 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
300 € | SAJLOMEDIA s.r.o., Školská ulica 633/1B, 922 02 Krakovany IČO: 50128914 |
|
| 11.6.2019 | FAD | DFB0136/19 | Faktúra DFB0136/19 doprava účastníkov - Hollého pamätník 2019 - obj. č. 33/2019 |
90 € | Stanislav Okenica - OK tour, D. Jurkoviča 1045/13, 909 01 Skalica IČO: 40480615 |
|
| 11.6.2019 | FAD | DFB0137/19 | Faktúra DFB0137/19 preprava účinkujúcich - Festival hudobného folklóru - obj. č. 48/2019 |
600 € | ARRIVA Trnava,a.s.Nitrianska 5, 917 02 Trnava IČO: 36249840 |
|
| 11.6.2019 | FAD | DFB0138/19 | Faktúra DFB0138/19 preprava účastníkov - Festival hudobného folklóru - obj. č. 49/2019 |
162 € | A.D.Snopka s.r.o., Manckovičova 2407/11, 920 01 Hlohovec IČO: 47478756 |
|
| 11.6.2019 | FAD | DFB0139/19 | Faktúra DFB0139/19 preprava účastníkov a kulís - Malá krajská scénická žatva - obj. č. 20/2019 |
50 € | DUBAN AUDIO s.r.o.,Sv.Martina 33, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou IČO: 52120619 |
|
| 12.6.2019 | ZML | č. 14/2019 | Zmluva o poskytnutí peňažného daru č. 14/2019 peňažný dar |
1000 € | Nadácia Jána Korca, Okružná 5, 918 64 Trnava IČO: 37844733 |
S1 |
| 14.6.2019 | OBJ | 68/2019 | Objednávka č. 68/2019 vykonanie technickej činnosti v 2.polroku - obj. podpísala Mgr.Anna Pekárová riaditeľka TOS |
70 € | Veolia Energia Slovensko, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava IČO: 35702257 |
|
| 17.6.2019 | OBJ | 69/2019 | Objednávka č. 69/2019 vystúpenie FS Karpatskí valaškári a ĽH Picúchovci - Krakovany 2019 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
300 € | Občianske združenie Korompa,Námestie L. van Beethovena 1, 919 65 Dolná Krupá IČO: 37850326 |
|
| 17.6.2019 | OBJ | 70/2019 | Objednávka č. 70/2019 vystúpenie FS Krakovienka a ĽH Karpatská muzika - Krakovany 2019 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
100 € | Tanečná skupina FS Krakovienka, Hlavná 188/3, 922 02 Krakovany IČO: 42291577 |
|
| 20.6.2019 | OBJ | 71/2019 | Objednávka č. 71/2019 textilné tašky - Malí remeselníci - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
82.6 € | LUNAS, Školská 1051/1, Vrbové, 922 03 IČO: 47040921 |
|
| 20.6.2019 | ZML | 53/2019 | Zmluva o spolupráci č. 53/2019 zabezpečenie vystúpenia - Krakovany 2019 |
250 € | Elena Búranová, Šoporňa 1276, 925 52 | S1 |
| 20.6.2019 | ZML | 54/2019 | Zmluva o spolupráci č. 54/2019 moderovanie podujatia - Krakovany 2019 |
100 € | Mgr. Stanislava Borisová, Bučany | S1 |
| 20.6.2019 | ZML | 55/2019 | Zmluva o spolupráci č. 55/2019 zabezpečenie vystúpenia - Krakovany 2019 |
100 € | Bc. Eva Michalková, Križovany nad Dudváhom 449, 919 24 | S1 |
| 20.6.2019 | ZML | 56/2019 | Zmluva o spolupráci č. 56/2019 kultúrny program - huslista - Inaugurácia riaditeľov v sociálnom programe |
300 € | Imrich Farkaš, Dános 993, Sládkovičovo 925 21 | S1 |
| 20.6.2019 | ZML | VP/19/20195/001 | Hromadná licenčná zmluva VP/19/20195/001 použitie hudobných diel verejným vykonaním a verejným prenosom |
0 € | SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava2 IČO: 00178454 |
S1 |
| 25.6.2019 | OBJ | 72/2019 | Objednávka č. 72/2019 materiál na tvorivé dielne - Malí remeselníci - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
292.05 € | MY HOME s.r.o., Mierová 1842/1, 609 01 Snina IČO: 36731684 |
|
| 25.6.2019 | OBJ | 73/2019 | Objednávka č. 73/2019 servis a oprava rozvodov služobného vozidla - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
851.3 € | RM-JET spol.s.r.o., Bratislavská 7482/80, 917 02 Trnava IČO: 36236268 |
|
| 25.6.2019 | OBJ | 74/2019 | Objednávka č. 74/2019 doprava DFS Dudvážtek a FS Dudváh - Krakovany 2019 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
170 € | Autobusová doprava, Ján Chmelár, Záhrady 526/19, 919 26 Zavar IČO: 45260460 |
|
| 25.6.2019 | OBJ | 75/2019 | Objednávka č. 75/2019 vystúpenie FS Zobor a cimbalovej hudby Zobor - Krakovany 2019 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
1720 € | Pro Zobor SPU, Štúrova 1406/3, 949 01 Nitra IČO: 51890488 |
|
| 25.6.2019 | OBJ | 76/2019 | Objednávka č. 76/2019 vystúpenie DFS Krakovanček, FS Lusk, ĽH Borovienka - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
400 € | Občianske združenie Lusk, Hlavná 190/7, 922 02 Krakovany IČO: 37990161 |
|
| 25.6.2019 | FAD | DFB0140/19 | Faktúra DFB0140/19 mobily |
50.51 € | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469 |
|
| 25.6.2019 | FAD | DFB0141/19 | Faktúra DFB0141/19 propagácia - Krakovany 2019 - obj. č. 57/2019 |
451.8 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava IČO: 47517824 |
|
| 25.6.2019 | FAD | DFB0147/19 | Faktúra DFB0147/19 stravné poukážky |
906.24 € | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava IČO: 31396674 |
|
| 25.6.2019 | FAD | DFB0148/19 | Faktúra DFB0148/19 propagačný materiál - Krakovany 2019 - obj. č. 62/2019 |
199.44 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnáva IČO: 47517824 |
|
| 25.6.2019 | FAD | DFB0149/19 | Faktúra DFB0149/19 servisná prehliadka služobného vozidla - obj. č. 65/2019 |
469.9 € | RM JET spol. s.r.o., Bratislavská 80,917 02 Trnava IČO: 36236268 |
|
| 26.6.2019 | OBJ | 77/2019 | Objednávka č. 77/2019 tlač propagačných materiálov - bulletiny - Krakovany 2019 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
292.8 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 08 Trnava IČO: 47517824 |
|
| 28.6.2019 | ZML | 57/2019 | Zmluva o spolupráci č. 57/2019 inštalácia výstavnej kolekcie - Reminiscencie Trnavského objektívu - KreaTiviTa 2019 |
100 € | Augustín Bilčík, Zeleneč | S1 |
| 28.6.2019 | ZML | 58/2019 | Zmluva o spolupráci č. 58/2019 inštalácia výstavnej kolekcie - Reminiscencie Trnavskéo objektívu - KreaTiviTa 2019 |
100 € | Jozef Behúl, Dolné Dubové | S1 |
| 28.6.2019 | ZML | 59/2019 | Zmluva o spolupráci č. 59/2019 inštalácia výstavnej kolekcie Mišo Sivko - KreaTiviTa 2019 |
100 € | Dušan Mikuš, Červeník | S1 |
| 28.6.2019 | OBJ | 78/2019 | Objednávka č. 78/2019 vystúpenie FS Megyer - Krakovany 2019 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
600 € | SERMO POPULA, Tichá 2089/138, 932 01 Veľký Meder IČO: 36093238 |
|
| 28.6.2019 | OBJ | 79/2019 | Objednávka č. 79/2019 ozvučenie a technické zabezpečenie - Krakovany 2019 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
2400 € | Minoxi s.r.o., Sadová ulica 469/11, 922 02 Krakovany IČO: 50795911 |
|
| 9.7.2019 | OBJ | 80/2019 | Objednávka č. 80/2019 tonery do multifunkčného zariadenia - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
221 € | INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22, 917 05 Trnava IČO:36276316 |
|
| 9.7.2019 | FAD | DFB0150/19 | Faktúra DFB0150/19 technická činnosť - revízie zariadení, obj. č. 1/2019 |
165.6 € | Veolia Energia Slovensko, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava IČO: 35702257 |
|
| 9.7.2019 | FAD | DFB0152/19 | Faktúra DFB0152/19 propagácia - vstupenky - Červeník, obj. č. 66/2019 |
258 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava IČO: 47517824 |
|
| 9.7.2019 | FAD | DFB0155/19 | Faktúra DFB0155/19 materiál na tvorivé dielne - Malí remeselníci - obj. č. 72/2019 |
262.85 € | MY HOME s.r.o., Mierová 1, 069 01 Snina IČO: 36731684 |
|
| 9.7.2019 | FAD | DFB0156/19 | Faktúra DFB0156/19 vystúpenie huslistu - Inaugurácia riaditeľov SO, ZoS č. 56/2019 |
300 € | Imrich Farkaš, Dánoš 993, 925 21 Sládkovičovo | |
| 9.7.2019 | FAD | DFB0158/19 | Faktúra DFB0158/19 preprava účastníkov - Hollého pamätník 2019 - obj. č. 34/2019 |
90 € | LRF služby s.r.o., Tešice 116, 696 19 Mikulčice, ČR IČO: 05024986 |
|
| 9.7.2019 | FAD | DFB0159/19 | Faktúra DFB0159/19 propagácia - výroba bulletinu - Krakovany 2019, obj. č. 77/2019 |
292.8 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava IČO: 47517824 |
|
| 16.7.2019 | ZML | 19160110 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 19160110 finančný príspevok - Advent u Schneiderovcov |
700 € | Nadácia ZSE, Čulenova 6, Bratislava 816 47 IČO: 42364248 |
S1 |
| 16.7.2019 | OBJ | 81/2019 | Objednávka č. 81/2019 výroba plagátov - Malí remeselníci 2019 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
150 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 08 Trnava IČO: 47517824 |
|
| 17.7.2019 | FAD | DFB0161/19 | Faktúra DFB0161/19 vystúpenie DFS Dudvážtek a FS Dudváh - ZoS 55/2019 |
100 € | BC. Eva Michalková, Križovany nad Dudváhom 449, 919 24 Križovany nad Dudváhom | |
| 17.7.2019 | FAD | DFB0162/19 | Faktúra DFB0162/19 vystúpenie FS Zobor - Krakovany - obj. č. 75/2019 |
1720 € | OZ Pro Zobor SPU, Štúrova 3, 949 01 Nitra IČO: 51890488 |
|
| 17.7.2019 | FAD | DFB0163/19 | Faktúra DFB0163/19 vystúpenie FS Megyer - Krakovany - obj. č. 78/2019 |
600 € | SERMO POPULA, Tichá 2089/138, 932 01 Veľký Meder IČO: 36093238 |
|
| 17.7.2019 | FAD | DFB0164/19 | Faktúra DFB0164/19 vystúpenie MSSk važinár a ĽH Muzička - ZoS č. 53/2019 |
250 € | Elena Búranová, Šoporňa 1276, 925 52 Šoporňa-Štrkovec | |
| 17.7.2019 | FAD | DFB0165/19 | Faktúra DFB0165/19 doprava pre FS Máj - Festival hudobného folklóru - obj. č. 53/2019 |
50 € | FS Máj, Nám. SNP 4, 921 26 Piešťany IČO:35628855 |
|
| 17.7.2019 | FAD | DFB0166/19 | Faktúra DFB0166/19 materiál na tvorivé dielne - Malí remeselníci - obj. č. 71/2019 |
82.32 € | LUNAS SK, s.r.o., Školská 1051/1, 922 03 Vrbové IČO: 47040921 |
|
| 17.7.2019 | FAD | DFB0167/19 | Faktúra DFB0167/19 moderovanie podujatia - Krakovany - ZoS č. 54/2019 |
100 € | Mgr. Stanislava Borisová, Bučany 288, 919 28 Bučany | |
| 18.7.2019 | FAD | DFB0168/19 | Faktúra DFB0168/19 preprava účinkujúcich - Krakovany - obj. č. 74/2019 |
160 € | Ján Chmelár - autobusová doprava, Záhrady 526/19, 919 26 Zavar IČO: 45260460 |
|
| 18.7.2019 | FAD | DFB0170/19 | Faktúra DFB0170/19 inštalácia výstavy - KreaTiviTa - ZoS č. 57/2019 |
100 € | Augustín Bilčík, Zeleneč 273, 919 21 Zeleneč | |
| 18.7.2019 | FAD | DFB0171/19 | Faktúra DFB0171/19 činnosť požiarneho technika II. Q |
79.67 € | PROXIMA, Saratovská 26/A, 841 02 Bratislava IČO: 31377661 |
|
| 18.7.2019 | FAD | DFB0172/19 | Faktúra DFB0172/19 ozvučenie a technické zabezpečenie - Krakovany - obj. č. 79/2019 |
2400 € | Minoxi s.r.o., Sadová ulica 469/11, 922 02 Krakovany IČO: 50795911 |
|
| 18.7.2019 | FAD | DFB0174/19 | Faktúra DFB0174/19 vystúpenie DFS Krakovanček, FS Lusk, ĽH Borovienka - Krakovany - obj. č. 76/2019 |
400 € | FS LUSK Krakovany, Hlavná 190/7, 922 02 Krakovany IČO: 37990161 |
|
| 18.7.2019 | FAD | DFB0175/19 | Faktúra DFB0175/19 inštalácia výstavy - KreaTiviTa - ZoS č. 58/2019 |
100 € | Jozef Behúl, Dolné Dubové 185, 919 52 | |
| 18.7.2019 | FAD | DFB0176/19 | Faktúra DFB0176/19 vystúpenie ĽH Malí huslisti - Krakovany - obj. č. 58/2019 |
270 € | Dolnopovažské združenie PRAMENE, Jilemnického 17, 920 42 Červeník IČO: 37847601 |
|
| 18.7.2019 | FAD | DFB0177/19 | Faktúra DFB0177/19 inštalácia výstavy - KreaTiviTa - ZoS č. 59/2019 |
100 € | Dušan Mikuš, Jilemnického 22, 920 42 Červeník | |
| 18.7.2019 | FAD | DFB0178/19 | Faktúra DFB0178/19 vystúpenie FS Mladosť - Krakovany - obj. č. 14/2019 |
710 € | Záujmové združenie FS Mladosť ,Partizánska 151/3, 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 42014042 |
|
| 24.7.2019 | OBJ | 82/2019 | Objednávka č. 82/2019 tlač propagačných materiálov, banner - Červeník 2019 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
58.97 € | ARTEA No1, spol. s.r.o, Orgovánová 1, 917 02 Trnava IČO: 36221830 |
|
| 24.7.2019 | OBJ | 83/2019 | Objednávka č. 83/2019 preprava Fs Cífer - Červeník 2019 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
180 € | Autobusová doprava Stanislav Bohdan, Hlboká 6, 917 01 Trnava IČO: 33558884 |
|
| 25.7.2019 | FAD | DFB0179/19 | Faktúra DFB0179/19 tonery Sharp MX 2614 - obj. č. 80/2019 |
221 € | INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22, 917 05 Trnava IČO:36276316 |
|
| 25.7.2019 | FAD | DFB0180/19 | Faktúra DFB0180/19 preprava FS Nezábudky - Krakovany 2019 - obj. č. 63/2019 |
110 € | Jaroslav Prekop AUTOŠKOLA, Brnianska 1, 911 05 Trenčín IČO: 22824804 |
|
| 25.7.2019 | FAD | DFB0181/19 | Faktúra DFB0181/19 vystúpenie FS Krakovienka a ĽH Karpatská muzika - obj. č. 70/2019 |
100 € | FS Krakovienka, Hlavná 3, 922 02 Krakovany IČO: 42291577 |
|
| 25.7.2019 | FAD | DFB0182/19 | Faktúra DFB0182/19 ochran objektu - 813/2004 |
23.81 € | ŽOS Bezpečnosť, Koniarekova 20, Trnava IČO: 36237922 |
|
| 25.7.2019 | FAD | DFB0185/19 | Faktúra DFB0185/19 preprava účinkujúcich - Krakovany - obj. č. 59/2019 |
180 € | Sun bus s.r.o., Palackého 88/8, 911 01 Trenčín IČO: 48032247 |
|
| 26.7.2019 | ZML | 60/2019 | Zmluva o spolupráci č. 60/2019 zabezpečenie vystúpenia - Špačinský jarmok 2019 |
150 € | Jana Poláčková, Ducové | S1 |
| 26.7.2019 | OBJ | 84/2019 | Objednávka č. 84/2019 vystúpenie - Špačinský jarmok 2019 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
150 € | Občianske združenie Folklórny súbor Modrančanka, Dedinská 9, 917 05 Trnava IČO: 37987071 |
|
| 26.7.2019 | OBJ | 85/2019 | Objednávka č. 85/2019 vystúpenie FS Dudváh - Špačinsky jarmok 2019 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
200 € | Občianske združenie FS DUDVÁH, Križovany nad Dudváhom 549, 919 24 IČO: 51755378 |
|
| 26.7.2019 | OBJ | 86/2019 | Objednávka č. 86/2019 vystúpenie Fs Prvosienka a Dobrovodský chlapi - Špačinský jarmok 2019 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
150 € | Občianske združenie Folklórna skupina Prvosienka Dobrá Voda, Dobrá Voda 269, 919 54 IČO: 50059882 |
|
| 26.7.2019 | OBJ | 87/2019 | Objednávka č. 87/2019 účinkovanie ľudovej hudby Borovienka - Špačinský jarmok 2019 -obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
800 € | Občianske združenie LUSK, Hlavná 190/7, 922 02 Krakovany IČO: 37990161 |
|
| 31.7.2019 | OBJ | 88/2019 | Objednávka č. 88/2019 občerstvenie pre účinkujúcich - Červeník 2019 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
2259 € | Pohostinstvo Adriana Miháliková, Hollého 22, Červeník 920 42 IČO: 37248995 |
|
| 31.7.2019 | ZML | Objednávka č. 89/2019 |
0,00 € | |||
| 31.7.2019 | OBJ | 90/2019 | Objednávka č. 90/2019 vystúpenie FS Cífer - Červeník 2019 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
100 € | FS Cífer, Hlboká 18, Trnava 917 01 IČO: 36090158 |
|
| 1.8.2019 | ZML | Hromadná licenčná zmluva licenčná zmluva o použití hudobných diel |
0 € | SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 |
S1 | |
| 5.8.2019 | OBJ | 92/2019 | Objednávka č. 92/2019 vystúpenie mažoretiek - Červeník 2019 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
100 € | Občianske združenie Sašetky, Dlhá 897/4, 920 41 Leopoldov IČO: 42295335 |
|
| 5.8.2019 | OBJ | 19-016 | Zmluva oreklame č. 19-016 uskutočnenie reklamy |
1800 € | Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava IČO: 35829052 |
S1 |
| 6.8.2019 | OBJ | 93/2019 | Objednávka č. 93/2019 tlač bulletinov - Červeník 2019 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
657 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 08 Trnava IČO: 47517824 |
|
| 6.8.2019 | OBJ | 94/2019 | Objednávka č. 94/2019 vystúpenie detského folklórneho súboru Trnavček - Červeník 2019 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
150 € | Trnavský ľudový cech, Slovanská 10, 917 02 Trnava IČO: 37846213 |
|
| 6.8.2019 | ZML | 61/2019 | Zmluva o spolupráci č. 61/2019 moderovanie podujatia - Červeník 2019 |
100 € | Mgr. Stanislava Borisová, Bučany | S1 |
| 7.8.2019 | ZML | 62/2019 | Zmluva o spolupráci č. 62/2019 komentovanie Behu zdravia - Červeník 2019 |
40 € | Marián Pavlík, Trnava | S1 |
| 7.8.2019 | ZML | 75/2019 | Zmluva o spolupráci č. 75/2019 moderovanie podujatia - Červeník 2019 |
100 € | Jozef Vančo, Červeník | S1 |
| 8.8.2019 | OBJ | 91/2019 | Objednávka č. 91/2019 personálne zabezpečenie, organizačné a technické služby - Červeník 2019 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
400 € | Dolnopovažské združenie - talent a láska PRAMENE v tradičnej kultúre, Jilemnického 452/17, 920 42 Červeník IČO: 37847601 |
|
| 9.8.2019 | ZML | 63/2019 | Zmluva o spolupráci č. 63/2019 lektorka tvorivej dielne - Malí remeselníci - Červeník 2019 |
100 € | Eva Barteková, Trnava | S1 |
| 9.8.2019 | ZML | 64/2019 | Zmluva o spolupráci č. 64/2019 lektorka tvorivej dielne - Malí remeselníci - Červeník |
60 € | Monika Boháčiková, Červeník | S1 |
| 9.8.2019 | ZML | 65/2019 | Zmluva o spolupráci č. 65/2019 lektor tvorivej dielne - Malí remeselníci - Červeník 2019 |
85 € | František Drgoň, Dolné Lovčice | S1 |
| 9.8.2019 | ZML | 66/2019 | Zmluva o spolupráci č. 66/2019 lektorka tvorivej dielne - Malí remeselníci - Červeník 2019 |
90 € | Mária Hanusková, Pezinok | S1 |
| 9.8.2019 | ZML | 67/2019 | Zmluva o spolupráci č. 67/2019 lektor tvorivej dielne - Malí remeselníci - Červeník 2019 |
100 € | Matej Kotleba, Trnava | S1 |
| 9.8.2019 | ZML | 68/2019 | Zmluva o spolupráci č. 68/2019 lektorka tvorivej dielne - Malí remeselníci - Červeník |
85 € | Jana Mackovčínová, Boleráz | S1 |
| 9.8.2019 | ZML | 69/2019 | Zmluva o spolupráci č. 69/2019 lektorka tvorivej dielne - Malí remeseleníci - Červeník 2019 |
100 € | Anna Mikušová, Červeník | S1 |
| 9.8.2019 | ZML | 70/2019 | Zmluva o spolupráci č. 70/2019 lektor tvorivej dielne - Malí remeselníci - Červeník 2019 |
100 € | Mgr. Martin Poláš, Trnava | S1 |
| 9.8.2019 | ZML | 71/2019 | Zmluva o spolupráci č. 71/2019 lektor tvorivej dielne - Malí remeselníci - Červeník 2019 |
85 € | Ivan Slezák, Šelpice | S1 |
| 9.8.2019 | ZML | 72/2019 | Zmluva o spolupráci č. 72/2019 lektor tvorivej dielne - Malí remeselníci - ČErveník 2019 |
85 € | Andrej Spál, Bohdanovce nad Trnavou | S1 |
| 9.8.2019 | ZML | 73/2019 | Zmluva o spolupráci č. 73/2019 lektorka tvorivej dielne - Malí remeselníci - Červeník 2019 |
85 € | Mgr. Dušana Vančová, Červeník | S1 |
| 9.8.2019 | ZML | 74/2019 | Zmluva o spolupráci č. 74/2019 lektorka tvorivej dielne - Malí remeselníci - Červeník 2019 |
85 € | Bc. Michaela Vančová, Červeník | S1 |
| 9.8.2019 | OBJ | 95/2019 | Objednávka č. 95/2019 vystúpenie dychovej hudby - Červeník 2019 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
100 € | Občianske združenie Tradície minulosti mosty budúcnosti, Mierová 21, 920 42 Červeník IČO: 37836340 |
|
| 12.8.2019 | FAD | DFB0186/19 | Faktúra DFB0186/19 vystúpenie FS Karpatskí valaškári ĽH Picúchovci - obj. č. 69/2019 |
300 € | Korompa, o.z.- Karpatskí Valaškári, Nám. Beethovenova 1, 919 65 Dolná Krupá IČO: 37850326 |
|
| 12.8.2019 | FAD | DFB0187/19 | Faktúra DFB0187/19 fotografické práce - Krakovany 2019 - obj. č. 67/2019 |
300 € | Sajlomedia, s.r.o., Školská 1B, 922 02 Krakovany IČO: 36088285 |
|
| 12.8.2019 | FAD | DFB0188/19 | Faktúra DFB0188/19 Tlač plagátov - Malí remeselníci 2019 - obj. č. 81/2019 |
150 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava IČO: 47517824 |
|
| 12.8.2019 | FAD | DFB0189/19 | Faktúra DFB0189/19 poplatok SOZA - Krakovany 2019 - VP/19/20195/001 |
358.8 € | SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava IČO: 00178454 |
|
| 12.8.2019 | FAD | DFB0191/19 | Faktúra DFB0191/19 vyhotovenie videozáznamu - Krakovany 2019 - obj. č. 64/2019 |
350 € | VideoMedia s.r.o., Slnečná 2, 922 03 Vrbové IČO: 47408693 |
|
| 12.8.2019 | FAD | DFB0192/19 | Faktúra DFB192/19 propagačný materiál - banner - Červeník 2019 - obj. č. 82/2019 |
58.97 € | Artea No1, spol.s r.o., Orgovánová 1, 917 02 Trnava IČO: 36221830 |
|
| 3.9.2019 | OBJ | 96/2019 | Objednávka č. 96/2019 tlač pozvánok - 75.výročie SNP - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
126 € | Váry s.r.o., Botanická 7, Trnava 917 01 IČO: 47517824 |
|
| 3.9.2019 | OBJ | 97/2019 | Objednávka č. 97/2019 účinkovanie spevokolu - 75. výročie SNP - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
100 € | Robotnícky spevokol Bradlan, Štefánikova 16, 917 01 Trnava IČO: 37837443 |
|
| 3.9.2019 | OBJ | 98/2019 | Objednávka č. 98/2019 ozvučenie podujatia - 75. výročie SNP - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľkaTOS |
320 € | Varia Sound, Miroslav Varečka, Jazdecká 46, 917 01 Trnava IČO: 44438061 |
|
| 3.9.2019 | FAD | DFB0193/19 | Faktúra DFB0193/19 dobropis SOZA - za Krakovany |
107.64 € | SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava IČO: 00178454 |
|
| 9.9.2019 | OBJ | 99/2019 | Objednávka č. 99/2019 deratizácia vnútorných a vonkajších priestorov - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
45 € | PESTISS s.r.o., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava IČO: 50413473 |
|
| 23.9.2019 | OBJ | 100/2019 | Objednávka č. 100/2019 technické zabezpečenie a hudobné vystúpenie - Župná paralympiáda - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
350 € | Hudobná agentúra Pavel Opatovský, Johna Dopyeru 8648/72, 917 08 Trnava IČO: 11904445 |
|
| 23.9.2019 | FAD | DFB0198/19 | Faktúra DFB0198/19 bulletin Červeník 2019 - obj. č. 93/2019 |
657 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava IČO: 47517824 |
|
| 23.9.2019 | FAD | DFB0201/19 | Faktúra DFB0201/19 lektorka tvorivej dielne - Malí remeselníci 2019 - ZoS č. 74/2019 |
85 € | Bc. Michaela Vančová, Jilemnického 22/A, 920 42 Červeník | |
| 23.9.2019 | FAD | DFB0202/19 | Faktúra DFB0202/19 lektorka tvorivej dielne - Malí remeselníci 2019 - ZoS č. 69/2019 |
100 € | Anna Mikušová, Jilemnického 22, 920 42 Červeník | |
| 23.9.2019 | FAD | DFB0203/19 | Faktúra DFB0203/19 lektor tvrivej dielne - Malí remesenlíci 2019 - ZoS č. 65/2019 |
85 € | František Drgoň, SNP 80, 919 27 Dolné Lovčice | |
| 23.9.2019 | FAD | DFB0204/19 | Faktúra DFB0204/19 lektorka tvorivej dielne - Malí remeselníci 2019 - ZoS č. 64/2019 |
60 € | Monika Boháčiková, Osloboditeľov 564/7A, 920 42 Červeník | |
| 23.9.2019 | FAD | DFB0205/19 | Faktúra DFB0205/19 lektorka tvorivej dielne - Malí remeselníci 2019 - ZoS č. 63/2019 |
100 € | Eva Barteková, Golianova 63,917 02 Trnava | |
| 23.9.2019 | FAD | DFB0206/19 | Faktúra DFB0206/19 lektorka tvorivej dielne - Malí remeselníci 2019 - ZoS č. 68/2019 |
85 € | Jana Mackovčínová, Boleráz 647, 919 08 | |
| 23.9.2019 | FAD | DFB0207/19 | Faktúra DFB0207/19 lektor tvorivej dielne - Malí remeselníci 2019 - ZoS č. 67/2019 |
100 € | Matej Kotleba, Veterná 15, 917 01 Trnava | |
| 23.9.2019 | FAD | DFB0208/19 | Faktúra DFB0208/19 moderovanie podujatia - Červeník 2019 - ZoS č. 61/2019 |
100 € | Mgr. Stanislava Borisová, Bučany 288, 919 28 | |
| 23.9.2019 | FAD | DFB0209/19 | Faktúra DFB0209/19 lektorka tvorivej dielne - Malí remeselníci 2019 - ZoS č. 73/2019 |
85 € | Mgr. Dušana Vančová, Jilemnického 44, 920 42 Červeník | |
| 23.9.2019 | FAD | DFB0210/19 | Faktúra DFB0210/19 lektor tvorivej dielne - Malí remeselníci 2019 - ZoS č. 71/2019 |
85 € | Ivan Slezák, Šelpice 302, 919 09 | |
| 23.9.2019 | FAD | DFB0211/19 | Faktúra DFB0211/19 lektor tvorivej dielne - Malí remeselníci 2019 - ZoS č.70/2019 |
100 € | Mgr. Martin Poláš, A.Kubinu 6, 917 00 Trnava | |
| 23.9.2019 | FAD | DFB0212/19 | Faktúra DFB0212/19 lektorka tvorivej dielne - Malí remeselníci 2019 - ZoS č. 66/2019 |
90 € | Mária Hanusková, Cajlanská 177, 902 01 Pezinok | |
| 23.9.2019 | FAD | DFB0213/19 | Faktúra DFB0213/19 komentovanie Behu zdravia - Červeník 2019 - ZoS č. 62/2019 |
40 € | Marián Pavlík, V.Clementisa 20, 917 01 Trnava | |
| 23.9.2019 | FAD | DFB0214/19 | Faktúra DFB0214/19 moderovanie podujatia - Červeník 2019 - ZoS č. 75/2019 |
100 € | Jozef Vančo, Bottova 35, 920 42 Červeník | |
| 23.9.2019 | FAD | DFB0215/19 | Faktúra DFB0215/19 vystúpenie FS Vagonár - Červeník - obj. č. 13/2019 |
1350 € | FS Vagonár - Poprad, Štefánikova 14, 058 01 Poprad IČO: 37780859 |
|
| 23.9.2019 | FAD | DFB0216/19 | Faktúra DFB0216/19 lektor tvorivej dielne - Malí remeselníci 2019 - ZoS č. 72/2019 |
85 € | Andrej Spál, Bohdanovce nad Trnavou 1, 919 09 | |
| 23.9.2019 | FAD | DFB0217/19 | Faktúra DFB0217/19 fotografické služby - Červeník 2019 - obj. č. 89/2019 |
420 € | Ing. Martin Hesko, Jilemnického 17, 920 42 Červeník IČO: 52065138 |
|
| 23.9.2019 | FAD | DFB0218/19 | Faktúra DFB0218/19 občerstvenie účinkujúcich - Červeník 2019 - Obj. č. 88/2019 |
2259 € | Pohostinstvo Adriana Miháliková, Hollého 22, 920 42 Červeník IČO: 37248995 |
|
| 23.9.2019 | FAD | DFB0219/19 | Faktúra DFB0219/19 preprava účinkujúcich - Červeník 2019 - obj. č. 83/2019 |
180 € | Stanislav Bohdan, Vlárska 26, 917 01 Trnava IČO: 33558884 |
|
| 23.9.2019 | FAD | DFB0220/19 | Faktúra DFB0220/19 vystúpenie DH Verešvaranka - Červeník 2019 - obj. č. 95/2019 |
100 € | OZ Tradície minulosti - mosty budúcnosti, Mierová 21, 920 42 Červeník IČO: 37836340 |
|
| 23.9.2019 | FAD | DFB0221/19 | Faktúra DFB0221/19 vystúpenie FS Cífer - Červeník 2019 - obj. č. 90/2019 |
100 € | Folklórna skupina Cífer, Hlboká 18, 917 01 Trnava IČO: 36090158 |
|
| 23.9.2019 | FAD | DFB0222/19 | Faktúra DFB0222/19 vystúpenie DH Boršičanka - Červeník 2019 - ZoÚ č. 10/2019 |
1600 € | Dechová Hudba Boršičanka AK, z.s., Bílovice 68712 Kněžpole, ČR IČO: 22855998 |
|
| 23.9.2019 | FAD | DFB0223/19 | Faktúra DFB0223/19 poplatok SOZA - Hromadná licenčná zmluva VP/19/20195/002 |
80.4 € | SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava IČO: 00178454 |
|
| 23.9.2019 | FAD | DFB0224/19 | Faktúra DFB0224/19 poplatok SOZA - Hromadná licenčná zmluva VP/19/20195/003 |
214.2 € | SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava IČO: 00178454 |
|
| 23.9.2019 | FAD | DFB0225/19 | Faktúra DFB0225/19 vystúpenie FS Skaličan - Spievajte si s nami - obj. č. 35/2019 |
500 € | Folklórny súbor Skaličan, Dr.J. Šátka 3, 909 01 Skalica IČO: 36085383 |
|
| 23.9.2019 | FAD | DFB0226/19 | Faktúra DFB0226/19 propagačné materiály - 75. výročie SNP - obj. č. 96/2019 |
126 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava IČO: 47517824 |
|
| 24.9.2019 | ZML | č.1/2019 | Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1 prenájom parkovacieho miesta na služobné vozidlo - Z č. 1/2019 |
0 € | Dušan Nádaský, Nová Bošáca 57, 913 08 Nová Bošáca | S1 |
| 24.9.2019 | FAD | DFB0227/19 | Faktúra DFB0227/19 vystúpenie FS Borovienka - Spievajte si s nami - obj.č.87/2019 |
800 € | FS LUSK Krakovany, Hlavná 190/7, 922 02 Krakovany IČO: 37990161 |
|
| 24.9.2019 | FAD | DFB0228/19 | Faktúra DFB0228/19 organizačné a technické služby - Červeník - obj. č. 91/2019 |
400 € | Dolnopovažské združenie PRAMENE, Jilemnického 17, 920 42 Červeník IČO: 37847601 |
|
| 24.9.2019 | FAD | DFB0229/19 | Faktúra DFB0229/19 vystúpenie FS DUDVÁH - Spievajte si s nami - obj. č. 85/2019 |
200 € | Folklórna skupina DUDVÁH, Križovany nad Dudváhom 549, 919 24 Križovany nad Dudváhom IČO: 51755378 |
|
| 24.9.2019 | FAD | DFB0232/19 | Faktúra DFB0232/19 vystúpenie Dychového orchestra a mažoretiek -obj. č. 12/2019 |
550 € | Dychový orchester a mažoretky, Sad Duklianskych hrdinov 88/9, 018 51 Nová Dubnica IČO: 36128091 |
|
| 24.9.2019 | FAD | DFB0233/19 | Faktúra DFB0233/19 vystúpenie FS Modrančanka - Spievajte si s nami - obj. č. 84/2019 |
150 € | FSk Modrančanka - Mgr. Katarína Rozičová, Dedinská 43, 917 05 Trnava IČO:37987071 |
|
| 24.9.2019 | FAD | DFB0234/19 | Faktúra DFB0234/19 vystúpenie Ducovské krojované speváčky - ZoS č. 60/2019 |
150 € | Jana Poláčková, Ducové 130, 922 21 Ducové | |
| 26.9.2019 | ZML | 17/2019 | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 17/2019 prenájom kultúrneho domu - Festival malých dychových hudieb |
0 € | Obec Šúrovce, Nová 5, 919 25 Šúrovce IČO: 00313068 |
S1 |
| 30.9.2019 | ZML | 76/2019 | Zmluva o spolupráci č. 76/2019 inštalácia výstavnej kolekcie - SIlivia Vargová výber z tvorby - KreaTiviTa 2019 |
100 € | Augustín Bilčík, Zeleneč | S1 |
| 30.9.2019 | OBJ | 101/2019 | Objednávka č. 101/2019 účinkovanie dychovej hudby Šúrovanka - Festival malých dychových hudieb - obj. podpísala Mgr Anna Pekárová riaditeľka TOS |
100 € | Dychová hudba Šúrovanka o.z., Vážska 734/7, 919 25 Šúrovce IČO: 51566061 |
|
| 30.9.2019 | OBJ | 102/2019 | Objednávka č. 102/2019 účinkovanie DH Dubovanka - Festival malých dychových hudieb - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
100 € | Dychový spolok Dubovanka, Dubovany 135, 922 08 IČO: 35606991 |
|
| 30.9.2019 | OBJ | 103/2019 | Objednávka č. 103/2019 účinkovanie DH Karpatská kapela - Festival malých dychových hudieb - obj. podpísala Mrg. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
100 € | Spolok Karpatská kapela, Nová 660, Dolná Krupá 919 65 IČO: 00598828 |
|
| 30.9.2019 | OBJ | 104/2019 | Objednávka č. 104/2019 účinkovanie DH Hrnčarovani - Festival malých dychových hudieb - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
100 € | DH Hrnčarovani o.z., Cintorínska 46, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou IČO: 51261634 |
|
| 30.9.2019 | OBJ | 105/2019 | Objednávka č. 105/2019 účinkovanie Dychového orchestra mesta Galanta - Festival malých dychových hudieb - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
120 € | Dychový orchester mesta Galanta o.z., Mestské kultúrne stredisko, Mierové námestie 942/3, 924 00 Galanta IČO: 50162659 |
|
| 30.9.2019 | OBJ | 106/2019 | Objednávka č. 106/2019 ozvučenie podujatia - Festival malých dychových hudieb - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
350 € | MIKmix, Bošáca 73, 913 07 IČO: 36351407 |
|
| 30.9.2019 | ZML | 77/2019 | Zmluva o spolupráci č. 77/2019 moderátor - Festival malých dychových hudieb |
150 € | Vladimír Pavlovič, Šúrovce | S1 |
| 1.10.2019 | ZML | Zmluva o nájme nebytových priestorov nájom nebytových priestorov |
15.48 € | TAMA Slovakia a.s., Sladovnícka 15, 917 01 Trnava IČO: 35755440 |
S1 | |
| 2.10.2019 | OBJ | 107/2019 | Objednávka č. 107/2019 účinkovanie Hudobnej skupiny Synkopa - Festival malých dychových hudieb - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
600 € | Mládežnícka skupina Storm, Bratislavská 1181/64, Borský Mikuláš 908 77 IČO: 42401445 |
|
| 8.10.2019 | FAD | DFB0239/19 | Faktúra DFB0239/19 vystúpenie pri príležitosti 75. výročia SNP - obj. č. 97/2019 |
100 € | Robotnícky spevokol Bradlan, Hlavná 17, 917 01 Trnava IČO: 37837443 |
|
| 8.10.2019 | FAD | DFB0235/19 | Faktúra DFB0235/19 ozvučenie podujatia - 75. výročie SNP - obj. č. 98/2019 |
320 € | VARIA SOUND s.r.o., Jazdecká 46L, 917 08 Trnava IČO: 44438061 |
|
| 8.10.2019 | FAD | DFB0241/19 | Faktúra DFB0241/19 vystúpenie speváckej skupiny - Krakovany 2019 - obj. 60/2019 |
500 € | Škrupinka Trenčín, Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín IČO: 50770187 |
|
| 8.10.2019 | OBJ | 108/2019 | Objednávka č. 108/2019 tonery do tlačiarní - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
123 € | INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22,917 05 Trnava IČO: 36276319 |
|
| 8.10.2019 | OBJ | 109/2019 | Objednávka č. 109/2019 strava a občerstvenie -Festival malých dychových hudieb - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
500 € | Poľnohospodárske družstvo Siladice, 920 52 Siladice IČO: 00208230 |
|
| 15.10.2019 | ZML | 78/2019 | Zmluva o spolupráci č. 78/2019 lektor tvorivej dielne - Cyklus workshopov a besied s filmovými tvorcami |
100 € | Mgr.Art. Martin Snopek, Art.D, Svätý Jur | S1 |
| 15.10.2019 | OBJ | 110/2019 | Objednávka č. 110/2019 kultúrny program - Deň seniorov - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
600 € | Dolnopovažské združenie - talent a láska PRAMENE v tradičnej kultúre, Jilemnického 17, 920 42 Červeník IČO: 37847601 |
|
| 15.10.2019 | FAD | DFB0249/19 | Faktúra DFB0249/19 inštalácia výstavy - KreaTiviTa - ZoS č. 76/2019 |
100 € | Augustín Bilčík, Zeleneč 273, 919 21 Zeleneč | |
| 18.10.2019 | OBJ | 111/2019 | Objednávka č. 111/2019 kurz prvej pomoci - preškolenie - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
25 € | Slovenský červený kríž, územný spolok, Botanická 32, 917 08 Trnava IČO: 00416037 |
|
| 29.10.2019 | OBJ | 112/2019 | Objednávka č. 112/2019 oprava plynového kotla - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
147.6 € | Peter Jančovič,Pri zvonici 172/89, Behynce 956 07 IČO: 37 284 118 |
|
| 30.10.2019 | ZML | 79/2019 | Zmluva o spolupráci č. 79/2019 výstava, zapožičanie - Nežná revolúcia objektívom Milana Krupčíka |
300 € | Ing. Milan Krupčík,Bratislava | S1 |
| 4.11.2019 | FAD | DFB0250/19 | Faktúra DFB0250/19 vystúpenie FS Prvosienka - Spievajte si s nami - obj. č. 86/2019 |
150 € | Občianske združenie Prvosienka, Dobrá Voda 269, 919 54 Dobrá Voda IČO: 50059882 |
|
| 4.11.2019 | FAD | DFB0256/19 | Faktúra DFB0256/19 moderátor - Festival malých dychových hudieb - ZoS č. 77/2019 |
150 € | Vladimír Pavlovič, Vážska 734, 919 25 Šúrovce | |
| 4.11.2019 | FAD | DFB0258/19 | Faktúra DFB0258/19 účinkovanie hudobnej skupiny Synkopa - Festival malých dychových hudieb - obj. č. 107/2019 |
600 € | STORM - spolok mládežníckej skupiny, Bratislavská 64, 908 77 Borský Mikuláš IČO: 42401445 |
|
| 4.11.2019 | FAD | DFB0259/19 | Faktúra DFB0259/19 účinkovanie dychovej hudby Dubovanka - Festival malých dychových hudieb - obj. č. 102/2019 |
100 € | Dubovanka dychový spolok, Dubovany 135, 922 08 IČO: 35606991 |
|
| 4.11.2019 | FAD | DFB0260/19 | Faktúra DFB0260/19 vystúpenie DFS Trnavček - Červeník 2019 - ob. č. 94/2019 |
150 € | Trnavský ľudový cech, Slovanská 10, 917 02 Trnava IČO: 37846213 |
|
| 4.11.2019 | FAD | DFB0261/19 | Faktúra DFB0261/19 účinkovanie Dychového orchestra mesta Galanta - Festival malých dychových hudieb - obj. č. 105/2019 |
120 € | Dychový orchester mesta Galanta o.z., MsKs, Mierové námestie 942/3, 924 01 Galanta IČO: 50162659 |
|
| 5.11.2019 | FAD | DFB0264/19 | Faktúra DFB0264/19 účinkovanie Dychovej hudby Hrnčarovani - Festival malých dychých hudieb - obj. č. 104/2019 |
100 € | Dychová hudba Hrnčarovani, Cintorínska 46, Hrnčiarovce nad Parnou 919 35 IČO:51261634 |
|
| 5.11.2019 | FAD | DFB0265/19 | Faktúra DFB0265/19 strava a občerstvenie - Festival malých dychových hudieb - obj. č. 109/2019 |
500 € | Poľnohospodárske družstvo Siladice, Siladice 247, 920 52 IČO: 00208230 |
|
| 5.11.2019 | FAD | DFB0266/19 | Faktúra DFB0266/19 účinkovanie DH Karpatská kapela - Festival malých dychových hudieb - obj. č. 103/2019 |
100 € | DH Karpatská kapela, Nová 660, 919 65 Dolná Krupá IČO: 00598828 |
|
| 5.11.2019 | FAD | DFB0267/19 | Faktúra DFB0267/19 ozvučenie - Festival malých dychových hudieb - obj. č. 106/19 |
350 € | MIKmix, s.r.o., Bošáca 73, 913 07 Bošáca IČO: 36351407 |
|
| 5.11.2019 | FAD | DFB0268/19 | Faktúra DFB0268/19 vystúpenie DH Šúrovanka - Festival malých dychových hudieb - obj. č. 101/2019 |
100 € | OZ DH Šúrovanka, Vážska 7, 919 25 Šúrovce IČO: 51566061 |
|
| 5.11.2019 | FAD | DFB0270/19 | Faktúra DFB0270/19 lektor tvorivej dielne - Cyklus workshopov a besied |
100 € | Mgr. Art.Martin Snopek, Art.D, Prostredná 9, Svätý Jur 900 21 | |
| 5.11.2019 | ZML | 80/2019 | Zmluva o spolupráci č. 80/2019 lektor tvorivej dielne |
100 € | Mgr. art. Tomáš Danay, Bratislava | S1 |
| 6.11.2019 | ZML | 81/2019 | Zmluva o spolupráci č. 81/2019 člen odbornej hodnotiacej poroty, fotodokumentácia výt. diel - Trnavská paleta |
70 € | Mgr. Peter Babka, Biely Kostol | S1 |
| 6.11.2019 | ZML | 82/2019 | Zmluva o spolupráci č. 82/2019 predseda odbornej hodnotiacej poroty, vypracovanie protokolu - Trnavská paleta 2019 |
100 € | doc.Milan Rašla, akad.maliar, Bratislava | S1 |
| 6.11.2019 | ZML | 83/2019 | Zmluva o spolupráci č. 83/2019 člen odbornej hodnotiacej poroty - Trnavská paleta 2019 |
70 € | Bystrík Vančo, Červeník | S1 |
| 6.11.2019 | ZML | 84/2019 | Zmluva o spolupráci č. 84/2019 člen odbornej hodnotiacej poroty - Trnavská paleta 2019 |
70 € | Mgr.art.Klaudia Šimuničová, Červeník | S1 |
| 13.11.2019 | ZML | 85/2019 | Zmluva o spolupráci č. 85/2019 lektor tvorivej dielne - Cyklus workshopov a besied |
100 € | Mgr.art.Lukáš Šafař, Bratislava | S1 |
| 13.11.2019 | ZML | DFB0272/19 | Faktúra DFB0272/19 vystúpenie mažoretiek - Červeník 2019 - obj. č. 92/2019 |
100 € | Sašetky, Dlhá 4, 920 41 Leopoldov IČO: 42295335 |
|
| 13.11.2019 | FAD | DFB0278/1 | Faktúra DFB0278/19 zapožičanie a inštalácia výstavy - Nežná revolúcia - ZoS č. 79/20109 |
300 € | Ing. Milan Krupčík, Kutlíkova 13 G, 851 02 Bratislava | |
| 14.11.2019 | ZML | 113/2019 | Objednávka č. 113/2019 počítačové zostavy s príslušenstvom - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
750 € | Unihouse, s.r.o., Zlievarenská 7974/1, 917 02 Trnava IČO: 45851387 |
|
| 18.11.2019 | OBJ | 114/2019 | Objednávka č. 114/2019 tonery + nádoba na odpad toneru - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
250 € | INTO Slovakia s.r.o,Javorova 22, 917 05 Trnava IČO: 36276316 |
|
| 19.11.2019 | OBJ | 115/2019 | Objednávka č. 115/2019 sedačka do kancelárskych priestorov - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
615.59 € | DECODOM, spol.s.r.o., Pílska 7, 955 13 Topoľčany IČO: 36305073 |
|
| 19.11.2019 | ZML | 87/2019 | Zmluva o spolupráci č. 87/2019 lektor tvorivej dielne - Cyklus workshopov a besied s limovými tvorcami |
100 € | Mgr. Dušan Blahút PhD., Trnava | S1 |
| 19.11.2019 | OBJ | 116/2019 | Objednávka č. 116/2019 nábytok do nových kancelárskych priestorov - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
928.79 € | DECODOM spol. s.r.o., Pílska 7, 955 13 Topoľčany IČO: 36305073 |
|
| 19.11.2019 | OBJ | 117/2019 | Objednávka č. 117/2019 nábytok do nových kancelárskych priestorov - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová riaditeľka TOS |
809.01 € | DECODOM spol. s.r.o., Pílska 7,955 13 Topoľčany IČO: 36305073 |
|
| 19.11.2019 | OBJ | 118/2019 | Objednávka č. 118/2019 úprava katalógu - Trnavská paleta 2019 - obj. podpísala Mgr.Anna Pekárová, riaditeľka TOS |
43 € | Váry s.r.o., Botanická 5685/7, 917 01 Trnava IČO: 47517824 |
|
| 20.11.2019 | ZML | 86/2019 | Zmluva o spolupráci č. 86/2019 lektor workshopu - "Od textu k inscenácii" |
300 € | Mgr.art.Lucia Mihálová, PhD., Bratislava | S1 |
| 20.11.2019 | OBJ | 119/2019 | Objednávka č. 119/2019 občerstvenie na vernisáž - Trnavská paleta 2019 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS |
162.5 € | Hotelová akadémia Ľ.Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany IČO: 00162019 |
|
| 25.11.2019 | OBJ | 120/2019 | Objednávka č. 120/2019 kancelársky nábytok do nových priestorov - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS |
1448.45 € | B2B PARTNER s.r.o.,Šulekova 2, 811 06 Bratislava IČO: 44413467 |
|
| 26.11.2019 | ZML | 88/2019 | Zmluva o spolupráci č. 88/2019 lektor tvorivej dielne |
150 € | Michal Knitl, Bratislava | S1 |
| 26.11.2019 | FAD | DFB0/1 | Faktúra DFB028/19 lektor TD - Cyklus workshopov a besied - ZoS č.80/2019 |
100 € | Mgr.ar. Tomáš Danay, Vavilovova 20, 851 01 Bratislava | |
| 28.11.2019 | OBJ | 121/2019 | Objednávka č. 121/2019 preprava DFS Verešvaranček a DFSk Verešvaran - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS |
150 € | Roman Opeta - ROSI tour, Slnečná 5, 920 01 Hlohovecˇ IČO: 34306439 |
|
| 28.11.2019 | OBJ | 122/2019 | Objednávka č. 122/2019 služobné telefóny - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS |
700.68 € | Alza.sk, s.r.o., Bottova 7, 811 09 Bratislava IČO: 36562939 |
|
| 4.12.2019 | OBJ | 123/2019 | Objednávka č. 123/2019 umývačka riadu - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS |
399 € | Róbert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, 917 01 Trnava IČO: 34424661 |
|
| 4.12.2019 | OBJ | 124/2019 | Objednávka č. 124/2019 Office do počítačov - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS |
530 € | Unihouse s.r.o., Zlievarenská 7974/1, 917 02 Trnava IČO: 45851387 |
|
| 4.12.2019 | OBJ | 125/2019 | Objednávka č. 125/2019 kancelársky nábytok - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS |
1129.64 € | B2B PARTNER s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava IČO: 44413467 |
|
| 4.12.2019 | OBJ | 89/2019 | Zmluva o spolupráci č. 89/2019 lektor hodnotiaceho seminára - Trnavská paleta 2019 |
50 € | Peter Babka , Biely Kostol | S1 |
| 4.12.2019 | ZML | 90/2019 | Zmluva o spolupráci č. 90/2019 kurátor výstavy, lektor hodnotiaceho seminára - Trnavská paleta 2019 |
100 € | doc.Milan Rašla, akad.maliar, Bratislava | S1 |
| 4.12.2019 | ZML | 91/2019 | Zmluva o spolupráci č. 91/2019 lektor hodnotiaceho seminára - Trnavská paleta 2019 |
50 € | Bystrík Vančo, Červeník | S1 |
| 4.12.2019 | ZML | Dohoda o spolupráci dohoda o spolupráci pri realizáciii výstavy Trnavská paleta 2019 |
0 € | DOM UMENIA Piešťany, Nábrežie Ivana Kraska 1, 921 01 Piešťany IČO:37921932 |
S1 | |
| 9.12.2019 | OBJ | 126/2019 | Objednávka č. 126/2019 kancelárske stoličky - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS |
1113 € | DECODOM spol.s.r.o.,Pílska 7, 955 13 Topoľčany IČO: 36305073 |
|
| 9.12.2019 | FAD | DFB0284/19 | Faktúra DFB0284/19 odborná porota - Trnavská paleta 2019 - ZoS č. 81/2019 |
70 € | Mgr. Peter Babka, Vysoká 40, 919 34 Biely Kostol | |
| 9.12.2019 | FAD | DFB0285/19 | Faktúra DFB0285/19 odborná porota - Trnavská paleta 2019 - ZoS č. 84/2019 |
70 € | Mgr. art. Klaudia Šimuničová, Štúrova 4, 920 42 Červeník | |
| 17.12.2019 | FAD | DFB0286/19 | Faktúra DFB0286/19 odborná porota - Trnavská paleta 2019 - ZoS č. 83/2019 |
70 € | Bystrík Vančo, Jilemnického 22, 920 42 Červeník | |
| 17.12.2019 | FAD | DFB0287/19 | Faktúra DFB0287/19 predseda odbornej poroty - Trnavská paleta 2019 - ZoS č. 82/2019 |
100 € | Milan Rašla, Doc.akad.maliar, Ľadová 17, 811 05 Bratislava | |
| 17.12.2019 | FAD | DFB0291/19 | Faktúra DFB0291/19 lektor TD - Cyklus workshopov a besied - ZoS č. 85/2019 |
100 € | Mgr.art.Lukáš Šafář, Kadnárová 22, 831 53 Bratislava | |
| 17.12.2019 | FAD | DFB0295/19 | Faktúra DFB0295/19 lektor TD - Cyklus workshopov a besied - ZoS č. 87/2019 |
100 € | Mgr. Dušan Blahút, PhD., Čajkovského 43, 917 08 Trnava | |
| 17.12.2019 | FAD | DFB0296/19 | Faktúra DFB0296/19 lektor workshopu - Od textu k inscenácii - ZoS č. 86/2019 |
300 € | Mgr.art. Lucia Mihálová, PhD., Budyšínska 10/A, 831 03 Bratislava | |
| 17.12.2019 | OBJ | 127/2019 | Objednávka č. 127/2019 tlačiareň HP Laser Jet - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS |
389.8 € | Emil Holeš, KH Technik, Halenárska 7, 917 01 Trnava IČO: 22695389 |
|
| 17.12.2019 | OBJ | 128/2019 | Objednávka č. 128/2019 kancelárske kreslo - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS |
139 € | DECODOM, spol. s r.o., Pílska 7, 955 13 Topoľčany IČO: 36305073 |
|
| 17.12.2019 | OBJ | 129/2019 | Objednávka č. 129/2019 montáž kancelárskeho nábytku - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS |
552.66 € | Forinal s.r.o., Priemyselná 10, 917 38 Trnava IČO:36273333 |
|
| 17.12.2019 | OBJ | 130/2019 | Objednávka č. 130/2019 varná platňa Sencor - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS |
126.85 € | DUBAN AUDIO s.r.o., Sv Martina 33, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou IČO: 52120619 |
|
| 17.12.2019 | OBJ | 131/2019 | Objednávka č. 131/2019 materiál na signalizačné zariadenie - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová |
1489.2 € | Ľuboš Jambor, Pažitná 44, 917 00 Trnava IČO: 30711436 |
