./EKONOMIKA/2018 - zmluvy, faktúry, objednávky
Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana / Dodávateľ | Súbory |
---|---|---|---|---|---|---|
5.3.2018 | FAD | DFB0008/18 | Faktúra DFB0008/18 poplatok za výpis registra exekúcií |
2.5 € | Slovenská komora exekútorov, Šustekova 49, 851 04 Bratislava | |
31.7.2018 | FAD | DFB0138/18 | Faktúra DFB0138/18 daň z nehnuteľnosti |
6.59 € | Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava | |
24.4.2018 | FAD | DFB0035/18 | Faktúra DFB0035/18 vodné, stočné |
10.82 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, Priemyselná 10, 921 01 Piešťany | |
4.6.2018 | FAD | DFB0104/18 | Faktúra DFB0104/18 ochrana objektu |
15.24 € | ŽOS Bezpečnosť, Koniarekova 20, Trnava | |
3.12.2018 | FAD | DFB188/18 | Faktúra DFB188/18 ochrana objektu |
15.48 € | ŽOS Bezpečnosť, Koniarekova 20, Trnava | |
24.4.2018 | FAD | DFB0060/18 | Faktúra DFB0060/18 tlač banneru - DFĽH 2018 |
18.12 € | Artea No1,spol.s r.o., Orgovánová 1, 917 02 Trnava | |
1.8.2018 | FAD | DFB0146/18 | Faktúra DFB0146/18 vodné, stočné |
21.66 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, Priemyselná 10, 921 01 Piešťany | |
22.2.2018 | FAD | DFB332/17 | Faktúra DFB332/17 ochrana objektu |
23.21 € | ŽOS Bezpečnosť, Koniarekova 20, Trnava | |
1.6.2018 | FAD | DFB0087/18 | Faktúra DFB0087/18 úžitková voda |
24.83 € | Trnavská vodárenská spočnosť, Priemyselná 10, 921 01 Piešťany | |
15.11.2018 | OBJ | 101/2018 | Objednávka č. 101/2018 inštalácia točiaceho citylightu |
25 € | Anton Maštalír, V. Clementisa 11, Trnava | |
7.8.2018 | FAD | DFB0181/18 | Faktúra DFB0181/18 vodné, stočné |
25.1 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, Priemyselná 10, 921 01 Piešťany | |
15.3.2018 | FAD | DFB0026/18 | Faktúra DFB0026/18 účtovná publikácia |
26 € | Regionálne vzdelávacie centrum, Trhová 2, 917 00 Trnava | |
22.2.2018 | FAD | DFB331/17 | Faktúra DFB331/17 elektrina |
26.36 € | MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5, 921 01 Piešťany | |
3.12.2018 | OBJ | 111/2018 | Objednávka č. 111/2018 servisné práce na kopírovací stroj Sharp MX2614 |
30 € | Emil Holeš - KH TECHNIK, Halenárska 7, Trnava | |
5.3.2018 | FAD | DFB0005/18 | Faktúra DFB0005/18 vodné, stočné |
31.88 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, Priemyselná 10, 921 01 Piešťany | |
3.12.2018 | FAD | DFB190/18 | Faktúra DFB190/18 plyn |
34 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava | |
6.12.2018 | ZML | 103/2018 | Zmluva o dielo č. 103/2018 lektor rozborového semináru - Trnavská paleta 2018 |
40 € | Bystrík Vančo, Červeník | S1 |
4.6.2018 | FAD | DFB0116/18 | Faktúra DFB0116/18 Pozvánky - Deň Zeme |
40.8 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava | |
6.12.2018 | ZML | 101/2018 | Zmluva o dielo č. 101/2018 lektor na rozborovom seminári |
50 € | Mgr. Peter Babka, Biely Kostol | S1 |
3.12.2018 | FAD | DFB192/18 | Faktúra DFB192/18 mobily |
51.11 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62, Bratislava | |
24.4.2018 | FAD | DFB0067/18 | Faktúra DFB0067/18 mobily |
52.49 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
22.2.2018 | FAD | DFB333/17 | Faktúra DFB333/17 mobily |
52.66 € | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
4.6.2018 | FAD | DFB0111/18 | Faktúra DFB0111/18 mobily |
52.75 € | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
24.4.2018 | FAD | DFB0031/18 | Faktúra DFB0031/18 mobily |
53.15 € | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
7.8.2018 | FAD | DFB0176/18 | Faktúra DFB0176/18 mobily |
53.76 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
1.8.2018 | FAD | DFB0142/18 | Faktúra DFB0142/18 mobily |
53.93 € | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
5.3.2018 | FAD | DFB0009/18 | Faktúra DFB0009/18 koncesionársky poplatok |
55.68 € | Rozhlas a televízia Slovensko, Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava | |
9.3.2018 | FAD | DFB0020/18 | Faktúra DFB0020/18 telefony |
55.74 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
15.11.2018 | OBJ | 100/2018 | Objednávka č. 100/2018 tlač pozvánok - Deň župy |
57.96 € | Váry s.r.o., Botanická 7, Trnava | |
3.12.2018 | FAD | 186/18 | Faktúra DFB186/18 textilné tašky - Malí remeslníci |
58.8 € | LUNAS SK, s.r.o., Školská 1051/1, 922 03 Vrbové | |
9.8.2018 | OBJ | 74/2018 | Objednávka č. 74/2018 textilné tašky na tvorivé dielne - Malí remeselníci |
59 € | LUNAS, prev.Krakovany, Školská 1051/1, 922 03 Vrbové | |
15.11.2018 | OBJ | 87/2018 | Objednávka č. 87/2018 výmena batérie na bezpečnostnom zariadení |
60 € | ROVEZ s.r.o., 9. mája 49, 917 00 Trnava | |
24.4.2018 | FAD | DFB0028/18 | Faktúra DFB0028/18 banner - MKSŽ 2018 |
61.2 € | ARTEA No1,spol s.r.o., Orgovánová 1, 917 01 Trnava | |
22.2.2018 | FAD | DFB | Faktúra DFB334/17 telekomunikácie |
69.38 € | Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
6.12.2018 | ZML | 102/2018 | Zmluva o dielo č. 102/2018 lektor na hodnotiacom seminári, komisár súťažnej výstavy - Trnavská paleta 2018 |
70 € | Doc.Milan Rašla, akad.maliar, Bratislava | S1 |
3.12.2018 | FAD | DFB187/18 | Faktúra DFB187/18 telefóny |
72.38 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalsá 28, 817 62 Bratislava | |
1.8.2018 | FAD | DFB0145/18 | Faktúra DFB0145/18 telekomunikačné služby |
72.48 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
4.6.2018 | FAD | DFB0109/18 | Faktúra DFB0109/18 ubytovanie - MKSŽ |
74.8 € | ECOMY s.r.o., Smrdáky 112, 906 03 | |
22.2.2018 | FAD | DFB0001/18 | Faktúra DFB0001/18 elektrina |
76.46 € | MAGNA E.A., s.r.o., Beethovenova 5, 921 01 Piešťany | |
1.8.2018 | FAD | DFB0147/18 | Faktúra DFB0147/18 výmena žalúzií |
79 € | Richard Čavojský, Coburgova 82/A, 917 48 Trnava | |
11.6.2018 | OBJ | 64/2018 | Objednávka č. 64/2018 zameranie a výroba žalúzie na okno |
79.2 € | Richard Čavojský, Coburgova 82, Trnava 917 02 | |
6.8.2018 | FAD | DFB0165/18 | Faktúra DFB0165/18 činnosť technika PO za 1Q/2018 |
79.67 € | PROXIMA, Saratovská 26/A, 841 02 Bratislava | |
15.11.2018 | ZML | 96/2018 | Zmluva o dielo č. 96/2018 lektor tvorivej dielne - Cyklus kreatívnych workshopov |
80 € | Milan Zwiržina, Trnava | S1 |
31.7.2018 | FAD | DFB0141/18 | Faktúra DFB0141/18 telekomunikačné služby |
83.04 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
6.8.2018 | FAD | DFB0174/18 | Faktúra DFB0174/18 telefóny |
83.42 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
9.3.2018 | FAD | DFB0013/18 | Faktúra DFB0013/18 telefóny |
84.82 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
13.2.2018 | ZML | 2/2018 | Zmluva o dielo č. 2/2018 hodnotenie fotografických prác a vypracovanie odborného posudku |
85 € | Mgr. Rudolf Lendel | S1 |
3.12.2018 | FAD | DFB189/18 | Faktúra DFB189/18 elektrina |
85.5 € | MAGNA E.A., Beethovenova 5, 921 01 Piešťany | |
4.6.2018 | FAD | DFB0103/18 | Faktúra DFB0103/18 plyn |
88 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava | |
16.5.2018 | ZML | 27/2018 | Zmluva o dielo č. 27/2018 fotograf - CINEAMA |
90 € | Miroslav Guga, Prašník | S1 |
23.5.2018 | OBJ | 37/2018 | Objednávka č. 37/2018 tonery do tlačiarne |
94 € | INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22, 917 05 Trnava | |
24.4.2018 | FAD | DFB0061/18 | Faktúra DFB0061/18 telefóny |
94.54 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
15.3.2018 | FAD | DFB0025/18 | Faktúra DFB0025/18 telekomunikácie |
98.82 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
11.12.2018 | OBJ | 121/2018 | Objednávka č. 121/2018 vystúpenie Karpatských valaškárov a ĽH Picúchovci |
100 € | Občianske združenie Korompa, Námestie L.van Beethovena 1, 919 65 Dolná Krupá | |
3.12.2018 | OBJ | 108/2018 | Objednávka č. 108/2018 USB kľúče |
110 € | UNIHOUSE, Zlievarenská 1, Trnava | |
11.12.2018 | OBJ | 119/2018 | Objednávka č. 119/2018 tonery do tlačiarní |
120 € | INTO Slovakia s.r.o., Javorová 22, 917 05 Trnava | |
21.12.2018 | OBJ | 123/2018 | Objednávka č. 123/2018 doprava účinkujúcich - Vianočné nádvorie |
132 € | Autobusová doprava ŠPORT BUS, Miroslav Blšťák, Špačinská cesta 30, 917 01 Trnava | |
16.5.2018 | ZML | 28/2018 | Zmluva o dielo č. 28/2018 odborná porota - HP |
140 € | doc.PaedDr.Dana Kollárová, PhD., Hlohovec | S1 |
24.4.2018 | FAD | DFB0040/18 | Faktúra DFB0040/18 tlač plagátov a pozvánok |
145.68 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava | |
11.12.2018 | OBJ | 120/2018 | Objednávka č. 120/2018 vystúpenie ľudovo-umeleckej školy Johany Slobodovej |
150 € | Občianske združenie Korompa, Námestie L. van Beethovena 1, 919 65 Dolná Krupá | |
16.5.2018 | ZML | 34/2018 | Zmluva o dielo č. 34/2018 odborná porota - HP |
160 € | Ing Janka Pelešová, Bratislava | S1 |
4.6.2018 | FAD | DFB0117/18 | Faktúra DFB0117/18 roll up a banner - Nositelia tradícií |
160.13 € | Artea No1,spol. s.r.o., Orgovánová 1, 917 02 Trnava | |
4.6.2018 | FAD | DFB0120/18 | Faktúra DFB0120/18 preprava účinkujúcich - Nositelia tradícií |
165 € | DOPA-Tour s.r.o., P.J.Šafárikova 6, 927 01 Šaľa | |
13.11.2018 | OBJ | 77/2018 | Objednávka č. 77/2018 preprava folklórnej skupiny - Slávnosti spevu, hudby a tanca |
168 € | Autobusová doprava ŠPORT-BUS Miroslav Blšťák, Špačinská cesta 655/30 | |
24.4.2018 | FAD | DFB0065/18 | Faktúpra DFB0065/18 občerstvenie DFĽH a ŠO 2018 |
169.34 € | Fekolini s.r.o., Veľkoúľanská 208, 925 21 Sládkovičovo | |
23.5.2018 | OBJ | 41/2018 | Objednávka č. 41/2018 preprava účastníkov - Hollého pamätník 2018 |
170 € | EUROPE FREY TEAM, Vajanského 5, 917 01 Trnava | |
31.7.2018 | FAD | DFB0139/18 | Faktúra DFB0139/18 pozvánky - Krakovany |
170.4 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava | |
14.5.2018 | ZML | 15/2018 | Zmluva o dielo č. 15/2018 odborná porota - MKSŽ |
180 € | Mgr. art. Zuzana Galková, Martin | S1 |
6.4.2018 | OBJ | 33/2018 | Objednávka č. 33/2018 občerstvenie na podujatie - DFĽH a ŠO |
188.8 € | Fekollini s.r.o., Veľkoúľanská 208, Sládkovičovo 925 21 | |
24.4.2018 | FAD | DFB0037/18 | Faktúra DFB0037/18 ceny pre účinkujúcich - TO 2018 |
196.32 € | CITADELA, spol. s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava | |
21.12.2018 | OBJ | 124/2018 | Objednávka č. 124/2018 preprava účinkujúcich - Vianočné nádvorie |
200 € | Roman Opeta - ROSI tour, Slnečná 5, 920 01 Hlohovec | |
4.6.2018 | FAD | DFB0119/18 | Faktúra DFB0119/18 preprava účinkujúcich - DFĽH |
204 € | Roman Opeta-R.O.EXPRES, Za poštou 16/A, 920 01 Hlohovec | |
3.12.2018 | OBJ | 110/2018 | Objednávka č. 110/2018 skartovačka Hama Professional |
209 € | UNIHOUSE s.r.o., Zlievarenská 7974/1, Trnava | |
13.11.2018 | OBJ | 85/2018 | Objednávka č. 85/2018 vystúpenie a doprava FS Cífer |
210 € | Folklórna skupina Cífer, Hlboká 18, 917 01 Trnava | |
3.12.2018 | OBJ | 107/2018 | Objednávka č. 107/2018 zimné pneumatiky a prezutie služobného vozidla |
220 € | Pneusystem TT s.r.o., Bratislavská cesta 45, 917 02 Trnava | |
3.12.2018 | OBJ | 109/2018 | Objednávka č. 109/2018 výroba skladacích tašiek - Trnavská paleta 2018 |
222 € | LEOPRINT s.r.o., Bratislavská 105/110, Trenčín | |
24.4.2018 | FAD | DFB0049/18 | Faktúra DFB0049/18 plyn |
228 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava | |
16.5.2018 | ZML | 25/2018 | Zmluva o dielo č. 25/2018 odborná porota - CINEAMA |
230 € | Mgr. Michal Vrbňák, Bratislava | S1 |
1.8.2018 | FAD | DFB0148/18 | Faktúra DFB0148/18 komunálny odpad |
231.31 € | Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava | |
1.6.2018 | FAD | DFB0090/18 | Faktúra DFB0090/18 preprava účastníkov -CINEAMA 2018 |
240 € | EUROPATRANS JF s.r.o., Gen. M.R.Štefánika 199/13, 922 03 Vrbové | |
6.12.2018 | ZML | 104/2018 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. 104/2018 vystúpenie ľudovej hudby Máj - Trnavská paleta 2008 |
250 € | Ing. Filip Horňák, Piešťany | S1 |
9.8.2018 | OBJ | 73/2018 | Objednávka č. 73/2018 tlač vstupeniek - Červeník |
258 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava | |
1.6.2018 | FAD | DFB0086/18 | Faktpra DFB0086/18 preprava divadelného súboru - MKSŽ |
260 € | Miroslav Blšťák ŠPORT-BUS autobusová doprava, Špačinská cesta 30, 917 01 Trnava | |
15.11.2018 | OBJ | 92/2018 | Objednávka č. 92/2018 výroba reklamného spotu - Maestro Schneider -Trnavský |
264 € | Trnavská produkčná s.r.o., Hlboká 3026/25, 929 01 Piešťany | |
1.8.2018 | FAD | DFB0143/18 | Faktúra DFB0143/18 doprava účinkujúcich - Nositelia tradícií |
270 € | JK BUS s.r.o.,Zuzky Zgurišky 47, 907 01 Myjava | |
1.6.2018 | FAD | DFB0074/18 | Faktúra DFB0074/18 prezutie služobného vozidla + letné pneumatiky |
276 € | PNEUSERVIS - Autodielňa, Borik Pavol,Ružindol 70, 919 61 | |
3.12.2018 | OBJ | 115/2018 | Objednávka č. 115/2018 prenájom priestorov kostola sv. Ondreja v Dolnej Krupej |
300 € | Rímskokatolícka cirkev farnosť Dolná Krupá, Nám.L. van Beethovena 552/14, 919 65 Dolná Krupá | |
9.8.2018 | OBJ | 69/2018 | Objednávka č. 69/2018 materiál na tvorivé dielne - Malí remeselníci |
321.89 € | MY HOME s.r.o., Mierová 1842/1, 609 01 Snina | |
24.4.2018 | FAD | DFB0036/18 | Faktúra DFB0036/18 ceny pre účinkujúcich - MKSŽ 2018 |
348 € | CITADELA, spol. s.r.o.,Vajnorská 37, 831 04 Bratislava | |
11.12.2018 | OBJ | 118/2018 | Objednávka č. 118/2018 ozvučenie - Viva la cantata |
350 € | Varia Sound, s.r.o., Jazdecká 46, Trnava | |
13.11.2018 | OBJ | 84/2018 | Objednávka č. 84/2018 moderátorka, prenájom priestorov |
360 € | Obecný úrad Špačince, Hlavná 183/16, 919 51 Špačince | |
3.12.2018 | OBJ | 114/2018 | Objednávka č. 114/2018 vystúpenie speváckeho zboru Cantica nova - Viva la cantata |
370 € | Spevácky zbor gymnázií mesta Trnava Cantica nova, Štefánikova 2, Trnava | |
21.12.2018 | OBJ | 125/2018 | Objednávka č. 125/2018 tonery do multifunkčného zariadenia |
377.9 € | Emil Holeš - KH TECHNIK, Halenárska 7, 917 01 Trnava | |
2.3.2018 | OBJ | 9/2018 | Objednávka č. 9/2018 výroba bulletinu |
397.6 € | Váry s.r.o., Botanická 5685/7, Trnava | |
24.4.2018 | FAD | DFB0030/18 | Faktúra DFB0030/18 výroba bulletinu - TO 2018 |
397.61 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava | |
15.11.2018 | OBJ | 104/2018 | Objednávka č. 104/2018 naštudovanie a interpretáciu diela Omša Trenčansko-Teplická |
400 € | Občianske združenie Cantica Sacra Tyrnaviae, Štefánikova 45, 917 00 Trnava | |
9.8.2018 | OBJ | 71/2018 | Objednávka č. 71/2018 dotlač propagačných materiálov - Krakovany |
412 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 08 Trnava | |
15.3.2018 | FAD | DFB0022/18 | Faktúra DFB0022/18 plyn |
416 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava | |
11.12.2018 | OBJ | 122/2018 | Objednávka č. 122/2018 vystúpenie speváckeho zboru Gaudete |
420 € | Občianske združenie Gaudete, Podzámska 58, 926 01 Sereď | |
13.11.2018 | OBJ | 78/2018 | Objednávka č. 78/2018 tlač pozvánok, programových kartičiek |
436.2 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 08 Trnava | |
9.3.2018 | FAD | DFB0012/18 | Faktúra DFB0012/18 plyn |
442 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava | |
30.7.2018 | FAO | DFB0134/18 | Faktúra DFB0134/18 preprava účinkujúcich - Nositelia tradícií |
446.4 € | RASKA tour s.r.o., Velké Leváre 607, 908 73 | |
7.8.2018 | FAD | DFB0184/18 | Faktúra DFB0184/18 ochrana osobných údajov - vypracovanie dokumentácie |
450 € | Ing. Ľubomír Janoška, Eugena Suchoňa 52, 902 01 Pezinok | |
5.3.2018 | FAD | DFB0004/18 | Faktúra DFB0004/18 plyn |
456 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava | |
30.7.2018 | FAD | DFB0135/18 | Faktúra DFB0135/18 propagačný materiál - Krakovany |
482.4 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 91701 Trnava | |
3.12.2018 | FAD | DFB211/18 | Faktúra DFB211/18 vystúpenie FS Partizán - Červeník 2018 |
500 € | FS Partizán, Klenová 14867/1, 974 05 Banská Bystrica | |
1.6.2018 | FAD | DFB0073/18 | Faktúra DFB0073/18 tlač plagátov, pozvánok, bulletinov - CINEAMA 2018 |
504.48 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava | |
6.8.2018 | FAD | DFB0152/18 | Faktúra DFB0152/18 vystúpenie DFS Kornička - Krakovany |
510 € | DFS Kornička, Lipová 35, 911 38 Trenčín | |
9.8.2018 | OBJ | 70/2018 | Objednávka č. 70/2018 tlač programových bulletinov - Krakovany |
547.2 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 08 Trnava | |
15.11.2018 | OBJ | 96/2018 | Objednávka č. 96/2018 občerstvenie účinkujúcich - Festival malých dychových hudieb |
550 € | Gastro Tirnavia, s.r.o., Hlavná 2, 917 01 Trnava | |
13.11.2018 | OBJ | 76/2018 | Objednávka č. 76/2018 tlač plagátov - Slávnosti spevu hudby a tanca 2018 |
564 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 08 Trnava | |
4.6.2018 | FAD | DFB0106/18 | Faktúra DFB0106/18 prenájom priestorov - CINEAMA 2018 |
580 € | CONTINENTAL FILM, s.r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 5 | |
3.12.2018 | FAD | DFB185/18 | Faktúra DFB185/18 vystúpenie FS Csallóközi |
600 € | Žitnoostrovné kultúrne OZ Csallóközi, Boriny 1367/11, Dunajská Streda 929 01 | |
6.8.2018 | FAD | DFB0167/18 | Faktúra DFB0167/18 vystúpenie FS Slnečnica - Krakovany |
650 € | FS Slnečnica, Vodárenská 84, 921 01 Piešťany | |
15.11.2018 | OBJ | 99/2018 | Objednávka č. 99/2018 vystúpenie folklórneho súboru Slnečnica - Deň seniorov |
700 € | Folklórny súbor Slnečnica, Vodárenská 84, 921 01 Piešťany | |
15.11.2018 | OBJ | 103/2018 | Objednávka č. 103/2018 naštudovanie a interpretácia diela Omša Trenčansko-Teplická |
800 € | Spevácky zbor gymnázií mesta Trnava Cantica Nova, Štefánikova 2 , Trnava | |
13.11.2018 | OBJ | 83/2018 | Objednávka č. 83/2018 vystúpenie a doprava FS Heľpan |
850 € | Obec Heľpa, Farská 588/2, 976 68 Heľpa | |
4.6.2018 | FAD | DFB0128/18 | Faktúra DFB0128/18 stravné poukážky |
895.05 € | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | |
3.12.2018 | FAD | DFB191/18 | Faktúra DFB191/18 stravné lístky |
899.91 € | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | |
6.8.2018 | FAD | DFB0159/18 | Faktúra DFB0159/18 vystúpenie FS Karpaty - Krakovany |
900 € | FZ Karpaty, Pribišova 4, 841 05 Bratislava | |
15.11.2018 | OBJ | 102/2018 | Objednávka č. 102/2018 tlač propagačných materiálov |
956.4 € | Váry s.r.o., Botanická 7, Trnava | |
6.8.2018 | FAD | DFB0155/18 | Faktúra DFB0155/18 vystúpenie FS Vagonár - Krakovany |
1000 € | FS Vagonár - Poprad, Štefánikova 14, 058 01 Poprad | |
5.3.2018 | FAD | DFB0006/18 | Faktúra DFB0006/18 preplatok - plyn |
1143.52 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava | |
13.6.2018 | ZML | 18-453-01367 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-453-01367 poskytnutie finančných prostriedkov |
1200 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1 |
10.4.2018 | ZML | 5/2018 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. 5/2018 účasť v sprievode, vystúpenie - Červeník 2018 |
1296 € | Hudební spolek Vracovjáci, Vracov | S1 |
13.6.2018 | ZML | 18-452-01183 | Zmluva o poskytnutí finančnýćh prostriedkov č. 18-452-01183 poskytnutie finančných prostriedkov |
1500 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1 |
3.12.2018 | FAD | DFB212/18 | Faktúra DFB212/18 občerstvenie - Červeník |
1710 € | Adriana Miháliková, Hollého 22, Červeník 920 42 | |
12.6.2018 | ZML | 18-451-00572 | Zmluva o poskytnutí finančnéh príspevku č. 18-451-00572 poskytnutie finančného príspevku |
1800 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1 |
3.12.2018 | OBJ | 105/2018 | Objednávka č. 105/2018 naštudovanie a interpretácia diela |
1820 € | Miešaný spevácky zbor Technik akademik, Koperníkova 15, 917 00 Trnava | |
12.6.2018 | ZML | 18-451-00670 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 18-451-00670 poskytnutie finančnéh príspevku |
2100 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1 |
6.8.2018 | FAD | DFB0157/18 | Faktúra DFB0157/18 vystúpenie DFS Krakovanček, DFS Zvonček |
2150 € | FS LUSK Krakovany, Hlavná 190/7, 922 02 Krakovany | |
13.6.2018 | ZML | 18-442-01373 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 18-442-01373 poskytnutie finančného príspevku |
2500 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1, S2 |
12.6.2018 | ZML | 18-451-00660 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 18-451-00660 poskytnutie finančných prostriedkov |
2510 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1 |
12.6.2018 | ZML | 18-451-00586 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 18-451-00586 poskytnutie finančného príspevku |
2840 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1 |
12.6.2018 | ZML | 18-451-00583 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 18-451-00583 poskytnutie finančného príspevku |
3000 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1 |
11.6.2018 | ZML | 18-441-00574 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 18-441-00574 poskytnutie finančných prostriedkov - Krakovany 2018 |
5000 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1 |
31.7.2018 | ZML | 18-420-04053 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 18-420-04053 poskytnutie finančných prostriedkov |
10000 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1 |