./EKONOMIKA/2016 - zmluvy, faktúry, objednávky
Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana / Dodávateľ | Súbory |
---|---|---|---|---|---|---|
27.1.2016 | FAD | DFB0299/15 | preplatok plynu preplatok plynu |
-207.5 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a | |
19.1.2017 | FAD | DFB0326/16 | Faktúra DFB0326/16 mobily |
0 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
18.5.2016 | FAD | DFB0057/16 | Faktúra DFB0057/16 poplatok Lita |
1 € | Literárny fond, Groslingová ulica 55, 815 40, Bratislava | |
19.9.2016 | FAD | DFB0254/16 | Faktúra DFB0254/16 poplatok LITA |
1.1 € | Literárny fond, Groslingová ulica 55, 815 40 Bratislava | |
6.6.2016 | FAD | DFB0129/16 | Faktúra DFB0129/16 poplatok Lita |
1.2 € | Literárny fond, Groslingová 55, 815 40 Bratislava | |
19.9.2016 | FAD | DFB0256/16 | Faktúra DFB0256/16 poplatok LITA |
2 € | Literárny fond,Groslingova ulica 55, 815 40 Bratislava | |
24.10.2016 | FAD | DFB0287/16 | Faktúra DFB0287/16 LITA poplatok |
3 € | Literárny fond, Groslingová 55, 815 40 Bratislava | |
19.1.2017 | FAD | DFB0331/16 | Faktúra DFB0331/16 oprava hyg. zariadenia |
4 € | Edilmont,s.r.o., Dolné Voderady 16, 922 41 Drahovce | |
18.5.2016 | FAD | DFB0081/16 | Faktúra DFB0081/16 daň z nehnuteľnosti |
6.59 € | Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava | |
20.12.2016 | FAD | DFB0317/16 | Faktúra DFB0317/16 servis a údržba PC |
7 € | Unihouse,s.r.o., Zlievarenská 7974/1, 917 02 Trnava | |
25.10.2016 | FAD | DFB0297/16 | Faktúra DFB0297/16 školenie vodiča |
10 € | AUTO BETES,s.r.o., Na hlinách 6778/7, 917 01 Trnava | |
19.1.2017 | FAD | DFB0332/16 | Faktúra DFB0332/16 vodné, stočné |
10.82 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, Priemyselná 10, 921 01 Piešťany | |
19.1.2017 | FAD | DFB0325/16 | Faktúra DFB0325/16 ochrana objektu |
12.24 € | ŽOS Bezpečnosť, Koniarekova 20, Trnava | |
3.3.2016 | FAD | DFB0005/16 | Faktúra - finančný spravodaj finančný spravodaj |
12.46 € | Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23/A, Žilina | |
20.12.2016 | FAD | DFB0323/16 | Faktúra DFB0323/16 predplatné časopisu Národná osveta |
15 € | Národné osvetové centrum, Nám.SNP 12, 812 34 Bratislava | |
19.1.2017 | FAD | DFB0339/16 | Faktúra DFB0339/16 ochrana objektu |
15.24 € | ŽOS Bezpečnosť, Koniarekova 20, 917 01 Trnava | |
24.10.2016 | FAD | DFB0270/16 | Faktúra DFB0270/16 tlač plagátov FMDH |
18 € | Tlačové štúdio Váry-Dušan Váry, Botanická 7, 917 08 Trnava | |
1.12.2016 | FAD | DFB0302/16 | Faktúra DFB0302/16 ochrana objektu |
23.21 € | ŽOS Bezpečnosť, Koniarekova 20, Trnava | |
3.11.2016 | OBJ | 104/2016 | Objednávka č. 104/2016 toner |
23.5 € | Emil Holeš - KH Technik, Halenárska 7, 91701 Trnava | |
22.6.2016 | FAD | DFB0151/16 | Faktúra DFB0151/16 vodné, stočné |
23.81 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, Priemyselná 10, 921 01 Piešťany | |
24.10.2016 | FAD | DFB0271/16 | Faktúra DFB0271/16 deratizácia |
24 € | PESTISS s.r.o.,Dúbravská cesta 14,841 04 Bratislava | |
18.5.2016 | FAD | DFB0092/16 | Faktúra DFB0092/16 zrážková voda |
24.07 € | Trnavská vodárenská spoločnosť,Priemyselná 10,921 01 Piešťany | |
25.10.2016 | FAD | DFB0296/16 | Faktúra DFB0296/16 zrážková voda |
24.34 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, Priemyselná 10, 921 01 Piešťany | |
20.12.2016 | FAD | DFB0324/16 | Faktúra DFB0324/16 poradca podnikateľa 2017 |
24.9 € | Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | |
18.4.2016 | FAD | DFB0041/16 | Faktúra - odborná porota odbroná porota HP |
25 € | Mgr. Andrea Ugorová, Trnava | |
5.8.2016 | FAD | DFB0195/16 | Faktúra DFB0195/16 predplatné Finančný spravodaj 2017 |
26.4 € | Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina | |
1.8.2016 | FAD | DFB0192/16 | Faktúra DFB0192/16 zrážková voda |
27.07 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, Priemyselná 10,921 01 Piešťany | |
24.10.2016 | FAD | DFB0268/16 | Faktúra DFB0268/16 webová stránka |
27.98 € | ATLANTIS systems,s.r.o.,Gorkého 6,811 01 Bratislava | |
25.10.2016 | FAD | DFB0292/16 | Faktúra DFB0292/16 toner |
28 € | INTO Slovakia s.r.o.,Javorova 22,917 05 Trnava | |
18.5.2016 | FAD | DFB0050/16 | Faktúra DFB0050/16 tlač pozvánok |
29.9 € | Tlačové štúdio Váry-Dušan Váry, Botanická 7, 917 08 Trnava | |
14.11.2016 | FAD | DFB0299/16 | Faktúra DFB0299/16 školenie |
30 € | Regionálne vzdelávacie centrum, Trhová 2, 917 00 Trnava | |
27.1.2016 | FAD | DFB029/15 | energia Magna E.A. s.r.o. energia |
31.94 € | MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5, Piešťany | |
3.3.2016 | FAD | DFB0004/16 | Faktúra za kancelársky materiál kancelársky materiál |
32 € | INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22 | |
14.4.2016 | FAD | DFB0037/16 | Faktúra - tlač tlač plagátov |
36 € | Tlačové štúdio Váry-Dušan Váry, Botanická 7, 917 08 Trnava | |
24.10.2016 | FAD | DFB0267/16 | Faktúra DFB0267/16 vodné, stočné |
36.82 € | Trnavská vodárenská spoločnosť,Priemyselná 10,921 01 Piešťany | |
18.4.2016 | FAD | DFB0046/16 | Faktúra - servis auta servis auta |
36.96 € | RM JET spol s.r.o., Bratislavská 80, Trnava | |
20.12.2016 | FAD | DFB0319/16 | Faktúra DFB0319/16 tlač pozvánok |
37.2 € | Tlačové štúdio Váry-Dušan Váry, Botanická 7, 917 08 Trnava | |
1.8.2016 | FAD | DFB0193/16 | Faktúra DFB0193/16 tlač pozvánok a plagátov |
37.7 € | Tlačové štúdio Váry-Dušan Váry, Botanická 7, 917 08 Trnava | |
11.8.2016 | FAD | DFB0228/16 | Faktúra DFB0228/16 plyn |
38 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava | |
24.10.2016 | FAD | DFB0262/16 | Faktúra DFB0262/16 školenie - Správa registratúry |
40 € | Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava | |
22.6.2016 | FAD | DFB0141/16 | Faktúra DFB0141/16 plyn |
41 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | |
3.3.2016 | FAD | DFB0006/16 | Faktúra - vodné, stočné vodné, stočné |
41.94 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, Priemyselná 10, Piešťany | |
25.10.2016 | FAD | DFB0291/16 | Faktúra DFB0291/16 výroba ďakovných dosiek |
45 € | Miroslav Bínovec-Kníhviazačstvo, Sládkovičova 30, 917 01 Trnava | |
12.9.2016 | FAD | DFB0237/16 | Faktúra DFB0237/16 oprava telefónnej ústredne |
46.8 € | Stonet,s.r.o., Šúrska 5, 900 01 Modra | |
3.11.2016 | ZML | 95/2016 | Zmluva o dielo č. 95/2016 lektor tvorivej dielne |
50 € | Michal Kravarik, Bratislava | S1 |
25.10.2016 | FAD | DFB0290/16 | Faktúra DFB0290/16 mobily |
52.46 € | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,817 62 Bratislava | |
1.12.2016 | FAD | DFB0309/16 | Faktúra DFB0309/16 mobily |
52.74 € | Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
11.5.2016 | FAD | 46/2016 | Faktúra č. 46/2016 moderovanie podujatia |
53.9 € | Blažena Lenghartová, Trnava | |
24.10.2016 | FAD | DFB0273/16 | Faktúra DFB0273/16 školenie PAM |
54 € | VEMA, s.r.o.,Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava | |
12.9.2016 | ZML | 79/2016 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. 79/2016 moderovanie |
55 € | Mgr. Stanka Borisová, Bučany | S1 |
3.3.2016 | FAD | DFB0007/16 | Faktúra - RTVS RTVS |
55.68 € | Rozhlas a televízia Slovensko, Staré Grunty 2, Bratislava | |
6.6.2016 | FAD | DFB0123/16 | Faktúra DFB0123/16 publikácia |
55.87 € | Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina | |
1.12.2016 | FAD | DFB0306/16 | Faktúra DFB0306/16 zabezpečenie prístupu |
58 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
19.1.2017 | FAD | DFB0336/16 | Faktúra DFB0336/16 zabezpečenie prístupu |
58.8 € | Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
3.3.2016 | FAD | DFB0016/16 | Faktúra - kancelársky materiál kancelársky materiál |
59.5 € | INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22, Trnava | |
14.11.2016 | ZML | 100/2016 | Zmluva o dielo č. 100/2016 lektor odborného seminára |
60 € | doc.Milan Rašla, Bratislava | S1 |
27.1.2016 | FAD | DFB0296/15 | telefóny telefóny |
62.96 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | |
18.5.2016 | FAD | DFB0056/16 | Faktúra DFB0056/16 tlač pozvánok |
64 € | Tlačové štúdio Váry-Dušan Váry, Botanická 7, 917 08 Trnava | |
3.3.2016 | FAD | DFB0022/16 | Faktúra - porota TO porota |
65 € | Mgr. Rudolf Lendel, Bratislava | |
31.5.2016 | FAD | DFB103/16 | Faktúra DFB103/16 telefóny |
66.28 € | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
19.1.2017 | FAD | DFB0338/16 | Faktúra DFB0338/16 elektrina |
67.84 € | MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5, 921 01 Piešťany | |
11.2.2016 | FAD | DFB0001/16 | Faktúra za energiu Magna energia |
67.93 € | Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | |
3.3.2016 | FAD | DFB0015/16 | Faktúra - mobily mobily |
69.56 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | |
24.10.2016 | ZML | 93/2016 | Zmluva o dielo 93/2016 vypracovanie odborného posudku, príhovor do katalógu |
70 € | Doc.Milan Rašla, akad.maliar, Bratislava | S1 |
11.8.2016 | FAD | DFB0229/16 | Faktúra DFB0229/16 telefóny |
70.66 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
20.12.2016 | FAD | DFB0320/16 | Faktúra DFB0320/16 elektrina |
70.85 € | Magna E.A. s.r.o., Beethovenova 5, 921 01 Piešťany | |
2.5.2016 | OBJ | 42/2016 | Objednávka č. 42/2016 tlač pozvánok |
71 € | Dušan Váry - Tlačové štúdio Váry, Botanická 7, 917 01 Trnava | |
6.6.2016 | FAD | DFB0121/16 | Faktúra DFB0121/16 preprava účinkujúcich |
72 € | EUROPE FREY TEAM-Fridrich Andrej,Vajanského 5,917 01 Trnava | |
19.1.2017 | FAD | DFB0327/16 | Faktúra DFB0327/16 telefón - pevná linka |
73.24 € | Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
3.3.2016 | FAD | DFB0011/16 | Faktúra - telefonické hovory telefonické hovory |
73.52 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28. Bratislava | |
6.6.2016 | FAD | DFB0120/16 | Faktúra DFB0120/16 preprava účinkujúcich |
75 € | Stanislav Okruhlica - OK tour, D.Jurkoviča 1045/13, 909 01 Skalica | |
19.1.2017 | FAD | DFB0337/16 | Faktúra DFB0337/16 telefón - pevná linka |
75.14 € | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
18.7.2016 | FAD | DFB0185/16 | Faktúra DFB0185/16 telefóny |
75.16 € | Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
18.5.2016 | FAD | DFB0074/16 | Faktúra DFB0074/16 telefóny |
75.82 € | Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
27.1.2016 | FAD | DFB0297/15 | mobily mobily |
77.48 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | |
19.9.2016 | FAD | DFB0259/16 | Faktúra DFB0259/16 plyn |
78 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava | |
3.3.2016 | FAD | DFB0012/16 | Faktúra - kancelársky materiál kancelársky materiál |
79 € | INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22, Trnava | |
19.1.2017 | FAD | DFB0335/16 | Faktúra DFB0335/16 4.Q - požiarna ochrana |
79.67 € | PROXIMA, Saratovská 26/A, 841 02 Bratislava | |
27.6.2016 | FAD | 56/2016 | Faktúra č. 56/2016 účinkovanie na podujatí - ĽH Petra Obucha |
80 € | Ľuboš Cíbik,Javorova 2884/31, 921 01 Piešťany | |
24.10.2016 | FAD | DFB0282/16 | Faktúra DFB0282/16 telefóny |
80.38 € | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
15.3.2016 | FAD | DFB0030/16 | Faktúra - telefóny telefonické hovory |
81.56 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | |
19.9.2016 | OBJ | 93/2016 | Objednávka č. 93/2016 tlač pozvánok na Deň TTSK |
82.6 € | Dušan Váry-Tlačové štúdio Váry, Botanická 7, 917 01 Trnava | |
22.6.2016 | FAD | DFB0147/16 | Faktúa DFB0147/16 výlep plagátov |
83.88 € | MEDIAFLASH s.r.o., Bernolákova 2, 917 01 Trnava | |
31.5.2016 | FAD | DFB0108/16 | Faktúra DFB0108/16 tonery |
84 € | INTO Slovakia s.r.o.,Javorova 22, 917 05 Trnava | |
18.7.2016 | FAD | DFB0187/16 | Faktúra DFB0187/16 mobily |
84.11 € | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
8.8.2016 | ZML | 64/2016 | Zmluva o dielo č. 64/2016 lektor tvorivej dielne |
85 € | Bystrík Vančo, Červeník | S1 |
18.5.2016 | FAD | DFB0088/16 | Faktúra DFB0088/16 tlač pozvánok |
85.2 € | Tlačové štúdio Váry-Dušan Váry, Botanická 7, 917 08 Trnava | |
22.6.2016 | FAD | DFB0149/16 | Faktúra DFB0149/16 mobily |
86.96 € | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
12.9.2016 | FAD | DFB0235/16 | Faktúra DFB0235/16 mobily |
87.35 € | Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
24.10.2016 | FAD | DFB0266/16 | Faktúra DFB0266/16 mobily |
87.62 € | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,817 62 Bratislava | |
18.5.2016 | FAD | DFB0075/16 | Faktúra DFB0075/16 mobily |
88.01 € | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,817 62 Bratislava | |
25.10.2016 | FAD | DFB0294/16 | Faktúra DFB0294/16 DVD+box na CD |
90 € | Emil Holeš - KH TECHNIK, Halenárska 7, 917 01 Trnava | |
1.12.2016 | FAD | DFB0308/16 | Faktúra DFB0308/16 telefóny |
93.59 € | Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
5.8.2016 | FAD | DFB0197/16 | Faktúra DFB0197/16 autorská odmena SOZA |
93.6 € | SOZA, Rastislavova3, 821 08 Bratislava | |
6.4.2016 | FAD | DFB0033/16 | Faktúra - telefóny mobily |
94.01 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
31.5.2016 | FAD | DFB0102/16 | Faktúra DFB0102/16 telefóny |
95.38 € | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
31.5.2016 | FAD | DFB0104/16 | Faktúra DFB104/16 plyn |
97 € | Slovenský plynárenský priemysel,Mlynské nivy 44/a,Bratislava | |
22.6.2016 | FAD | DFB0140/16 | Faktúra DFB0140/16 preprava účinkujúcich |
99 € | Jozef Kollár JKExpres,Ľ.Zúbka 4, 920 01 Hlohovec | |
1.12.2016 | FAD | DFB0307/16 | Faktúra DFB0307/16 grafická úprava katalógu a tlač plagátov |
99.6 € | Tlačové štúdio Váry-Dušan Váry, Botanická 7, 917 08 Trnava | |
9.11.2016 | ZML | 98/2016 | Zmluva o dielo č. 98/2016 lektor tvorivej dielne |
100 € | Mgr.art. Danay | S1 |
19.5.2016 | FAD | 45/2016 | Faktúra č. 45/2016 odborná porota |
110 € | Marian Veselský, Bratislava | |
24.10.2016 | FAD | DFB0275/16 | Faktúra DFB0275/16 servisná prehliadka auta |
110.02 € | RM JET spol.s.r.o., Bratislavská 80, 917 01 Trnava | |
22.6.2016 | FAD | DFB0148/16 | Faktúra DFB0148/16 telefóny, magio internet |
112.57 € | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
24.10.2016 | FAD | DFB0264/16 | Faktúra DFB0264/16 telefóny, poplatky telekomunikácie |
115.28 € | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
19.1.2017 | FAD | DFB0329/16 | Faktúra DFB0329/16 komunálny odpad |
115.66 € | Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava | |
19.9.2016 | OBJ | 86/2016 | Objednávka č. 86/2016 prekáblovanie, montáž a demontáž telefónu |
118.25 € | František Kubatka, Parašutistov 8382/1A, 917 00 Trnava | |
20.12.2016 | FAD | DFB0322/16 | Faktúra DFB0322/16 kultúrne vystúpenie |
120 € | Agency J.H.Ján Hrčka, Beethovenova 3, 917 08 Trnava | |
11.7.2016 | FAD | DFB0153/2016 | Faktúra DFB0153/16 oprava žalúzií |
124.8 € | Richard Čavojský, Coburgova 82/A, 917 48 Trnava | |
19.1.2017 | FAD | DFB0333/16 | Faktúra DFB0333/16 protokol o určení vonkajších vplyvov |
132 € | Veolia Energia Slovensko, a.s., Einsteinova 25,851 01 Bratislava | |
6.6.2016 | FAD | DFB0119/16 | Faktúra DFB0119/16 strava pre účinkujúcich |
134.14 € | Fekollini s.r.o., Veľkoúľanská 208, 925 21 Sládkovičovo | |
10.8.2016 | FAD | DFB0199/16 | Faktúra DFB0199/16 tlač pozvánok Špačince |
139.24 € | Tlačové štúdio Váry-Dušan Váry,Botanická7, 917 08 Trnava | |
10.8.2016 | OBJ | 81/2016 | Objednávka č. 81/2016 tlač plagátov a pozvánok |
140 € | Tlačové štúdio Váry-Dušan Váry, Botanická 7, 917 08 Trnava | |
18.7.2016 | FAD | DFB0179/16 | Faktúra DFB0179/16 autobusová doprava |
144 € | Autodoprava Milan Bartovic, Dr.Markoviča 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhohm | |
29.11.2016 | ZML | 99/2016 | Zmluva o dielo č. 99/2016 lektor tvorivej dielne |
150 € | Mgr.Peter Celec, PhD., Bratislava | S1 |
11.7.2016 | FAD | DFB0174/16 | Faktúra DFB0174/16 autobusová doprava DFSk Verešvaran |
151.38 € | Roman Opeta ROSI tour AD, Slnečná 5, 920 01 Hlohovec | |
5.5.2016 | FAD | 29/2016 | Faktúra č. 29/2016 odborná porota |
160 € | PaedDr.Janette Gubricová, PhD., Mierová 40, Pezinok | |
18.5.2016 | FAD | DFB0101/16 | Faktúra DFB0101/16 autobusová doprava |
170 € | Stanislav Okruhlica-OK tour,D.Jurkoviča 1045/13,909 01 Senica | |
7.3.2016 | OBJ | 8/2016 | Objednávka č. 8/2016 set tonerov |
179 € | INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22, Trnava | |
6.6.2016 | FAD | DFB0122/16 | Faktúra DFB0122/16 preprava členov poroty |
180 € | EROPE FREY TEAM - Fridrich Andrej, Vajanského 5, 917 01 Trnava | |
31.5.2016 | FAD | DFB0105/16 | Faktúra DFB0105/16 stravné lístky, poplatok |
182.75 € | DOXX,Kálov 356,010 01 Žilina | |
18.5.2016 | FAD | DFB0090/16 | Faktúra DFB0090/16 autobusová doprava |
186 € | Lukrécia Bednáriková, Kalvária 670/5, 922 41 Drahovce | |
3.11.2016 | FAD | DFB0298/16 | Faktúra DFB0298/16 výmena priestorového termostatu |
190 € | Slavomír Straňák, Tamaškovičova 12, 917 01 Trnava | |
18.5.2016 | FAD | DFB0097/16 | Faktúra DFB0097/16 autobusová doprava |
192 € | Roman Opeta-R.O.EXPRES,Za poštou 16/A,920 01 Hlohovec | |
22.6.2016 | FAD | DFB0135/16 | Faktúra DFB0135/16 preprava účinkujúcich |
195 € | Miroslav Blšťák ŠPORT-BUS autobusová doprava,Špačinská cesta 30,917 01 Trnava | |
11.7.2016 | FAD | DFB0178/16 | Faktúra DFB0178/16 toner |
198 € | INTO Slovakia s.r.o.,Javorova 22, 917 05 Trnava | |
19.9.2016 | OBJ | 90/2016 | Objednávka č. 90/2016 vystúpenie FSk Krakovčanka |
200 € | FSk Krakovčanka, Športová 382/1,922 02 Krakovany | |
6.6.2016 | FAD | DFB0125/16 | Faktúra DFB0125/16 preprava účinkujúcich |
206.4 € | Jozef Vajlik, M.Corvina 1643/12, 932 01 Veľký Meder | |
31.5.2016 | FAD | DFB0109/16 | Faktúra DFB0109/16 autobusová preprava |
210 € | Parsek - RNDr.Pavol Jediný,Hlboké 211,906 31 Hlboké | |
26.4.2016 | FAD | 37/2016 | Faktúra č. 37/2016 spracovanie odborných posudkov, lektor |
230 € | Mgr. Marián Pásto,Trnava | |
24.10.2016 | FAD | DFB0276/16 | Faktúra DFB0276/16 plyn |
243 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava | |
20.12.2016 | FAD | DFB0316/16 | Faktúra DFB0316/16 hudobné vystúpenie |
250 € | Hudobná agentúra - Pavel Opatovský, Johna Dopyeru 72, 917 08 Trnava | |
18.5.2016 | FAD | DFB0071/16 | Faktúra DFB0071/16 plyn |
252 € | Slovenský plynárenský priemysel,Mlynské Nivy 44/a,Bratislava | |
31.5.2016 | FAD | DFB0110/16 | Faktúra DFB0110/16 montáž prepäťovej ochrany |
252.32 € | Elektro-Morvay s.r.o.,Coburgova 9,917 02 Trnava | |
18.5.2016 | FAD | DFB0094/16 | Faktúra DFB0094/16 set tonerov |
258 € | INTO Slovakia s.r.o.,Javorova 22,917 05 Trnava | |
3.5.2016 | OBJ | 46/2016 | Objednávka č. 46/2016 montáž prepäťovej ochrany, úprava rozvádzača, uzemnenie |
260 € | ELEKTRO - MORVAY,s.r.o., Coburgova 13, 917 02 Trnava | |
18.5.2016 | FAD | DFB0093/16 | Faktúra DFB0093/16 preprava účinkujúcich |
264 € | Doprava Kálmán,Vydrany,930 16 Vydrany | |
18.4.2016 | OBJ | 24/2016 | Objednávka č. 24/2016 preprava účinkujúcich |
270 € | Doprava Kálmán, Vydrany 79, 930 16 | |
18.5.2016 | FAD | DFB0096/16 | Faktúra DFB0096/16 grafický program Corel Draw |
273 € | Unihouse,s.r.o.,Zlievarenská 7974/1,917 02 Trnava | |
22.6.2016 | FAD | DFB0150/16 | Faktúra DFB0150/16 tlač vstupeniek Červeník |
279 € | Tlačové štúdio Váry-Dušan Váry, Botanická 7, 917 08 Trnava | |
2.5.2016 | OBJ | 39/2016 | Objednávka č. 39/2016 grafický program Corel Draw Suite |
280 € | Unihouse, s.r.o., Zlievarenská 7974/1, 917 02 Trnava | |
24.10.2016 | FAD | DFB0269/16 | Faktúra DFB0269/16 autobusová doprava FS SLZA |
300 € | CK AZAD s.r.o.,Medvedzie 148-29/11, 027 44 Tvrdošín | |
25.10.2016 | FAD | DFB0293/16 | Faktúra DFB0293/16 USB kľúče |
305 € | Emil Holeš - KH TECHNIK, Halenárska 7, 917 01 Trnava | |
11.10.2016 | OBJ | 100/2016 | Objednávka č. 100/2016 USB kľúče |
310 € | Emil Holeš - KH Technik, Halenárska 7, 917 01 Trnava | |
24.10.2016 | FAD | DFB0265/16 | Faktúra DFB0265/16 ozvučenie 72.výročia SNP |
320 € | Varia Sound,s.r.o., Jazdecká 40, 917 08 Trnava | |
18.5.2016 | FAD | DFB0077/16 | Faktúra DFB0077/16 tlač plagátov a bulletinov |
330 € | Tlačové štúdio Váry-Dušan Váry, Botanická 7, 917 08 Trnava | |
19.9.2016 | FAD | DFB0257/16 | Faktúra DFB0257/16 poplatok SOZA |
336.6 € | SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava | |
24.10.2016 | FAD | DFB0274/16 | Faktúra DFB0274/16 hudobné vystúpenie |
350 € | Hudobná agentúra - Pavel Opatovský, Johna Dopyeru 72, 917 08 Trnava | |
19.1.2017 | FAD | DFB0330/16 | Faktúra DFB0330/16 servisné práce na PC |
391.4 € | Emil Holeš-KH Technik, Halenárska 7, 917 01 Trnava | |
5.8.2016 | FAD | DFB0196/16 | Faktúra DFB0196/16 výroba videozáznamu Krakovany |
400 € | VideoMedia s.r.o., Slnečná 2, 922 03 Vrbové | |
1.12.2016 | FAD | DFB0303/16 | Faktúra DFB0303/16 plyn |
402 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava | |
12.9.2016 | FAD | DFB0249/16 | Faktúra DFB0249/16 doprava FS Hron |
435 € | JAN-PALTRANS, s.r.o., Sládkovičova 1866, 965 01 Žiar nad Hronom | |
19.9.2016 | OBJ | 89/2016 | Objednávka č. 89/2016 vystúpenie FS Oprášené krpce |
450 € | Oprášené krpce, Pittsturgsk 10/1, 010 08 Žilina | |
11.3.2016 | FAD | DFB0027/16 | Faktúra - plyn plyn |
461 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava | |
20.12.2016 | FAD | DFB0321/16 | Faktúra DFB0321/16 plyn |
473 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | |
3.3.2016 | FAD | DFB0018/16 | Faktúra - plyn plyn |
489 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava | |
20.12.2016 | FAD | DFB0314/16 | Faktúra DFB0314/16 vystúpenie FS Máj |
500 € | FS Máj, Nám.SNP 4, 921 01 Piešťany | |
11.2.2016 | FAD | DFB0002/16 | Faktúra za plyn dodávka plynu |
504 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava | |
11.7.2016 | FAD | DFB0175/16 | Faktúra DFB0175/16 autobusová doprava pre FS Partizán |
540 € | Marián Ľalík AD, 29.augusta 29, 974 01 Banská Bystrica | |
11.8.2016 | FAD | DFB0225/16 | Faktúra DFB0225/16 vystúpenie Dychového orchestra a mažoretiek |
550 € | Dychový orchester a mažoretky, Sad Duklianskych hrdinov 88/9, 018 51 Nová Dubnica | |
11.7.2016 | FAD | DFB0170/16 | Faktúra DFB0170/16 bulletin Krakovany |
585.6 € | Tlačové štúdio Váry-Dušan Váry,Botanická 7,917 08 Trnava | |
24.6.2016 | OBJ | 76/2016 | Objednávka č. 76/2016 tlač programového bulletinu |
586 € | Tlačové štúdio Váry, Botanická 7, 917 08 Trnava | |
19.1.2017 | FAD | DFB0328/16 | Faktúra DFB0328/16 Corel Draw |
595 € | Unihouse, s.r.o., Zlievarenská 7974/1, 917 02 Trnava | |
24.10.2016 | ZML | 89/2016 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu 89/2016 operný spev |
600 € | Daniel Čapkovič, Kátlovce | S1 |
22.6.2016 | FAD | DFB0138/16 | Faktúra DFB0138/16 počítačová zostava Lenovo |
622 € | Unihouse, s.r.o.,Zlievarenská 7974/1, 917 02 Trnava | |
10.8.2016 | OBJ | 84/2016 | Objednávka č.84/2016 tlač bulletinov Červeník 2016 |
640.8 € | Tlačové štúdio Váry-Dušan Váry, Botanická 7, 917 08 Trnava | |
18.5.2016 | FAD | DFB0089/16 | Faktúra DFB0089/16 ozvučenie podujatia Šaffova ostroha |
687 € | Varia Sound,s.r.o.,Jazdecká 40, 917 01 Trnava | |
6.6.2016 | FAD | DFB0124/16 | Faktúra DFB0124/16 ozvučenie podujatia FHF |
689 € | VARIA SOUND, s.r.o.,Jazdecká 40,917 08 Trnava | |
19.9.2016 | FAD | DFB0251/16 | Faktúra DFB0251/16 vystúpenie FS Hriňovčan |
700 € | Bystrô,o.z., Školská 2643, 96205, Hriňová | |
7.3.2016 | OBJ | 9/2016 | Objednávka č. 9/2016 grafická úprava a tlač katalógu |
740 € | Tlačové štúdio Váry, Hlavná 54, Trnava | |
11.7.2016 | FAD | DFB0176/16 | Faktúra DFB0176/16 tlač propagácie Červeník |
769.2 € | Tlačové štúdio Váry-Dušan Váry, Botanická 7, 917 08 Trnava | |
12.7.2016 | OBJ | 79/2016 | Objednávka č. 79/2016 tlač propagácie Červeník |
770 € | Tlačové štúdio Váry - Dušan Váry, Botanická 7, 917 08 Trnava | |
1.12.2016 | FAD | DFB0305/16 | Faktúra DFB0305/16 stravné lístky |
840 € | Le cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | |
18.5.2016 | FAD | DFB0080/16 | Faktúra DFB0080/16 stravné lístky, poplatok |
848.06 € | DOXX,Kálov 356,010 01 Žilina | |
22.6.2016 | FAD | DFB0137/16 | Faktúra DFB0137/16 tlač propagácie ŽF Krakovany |
877.56 € | Tlačové štúdio Váry-Dušan Váry,Botanická 7, 917 08 Trnava | |
13.6.2016 | OBJ | 64/2016 | Objednávka č. 64/2016 tlač pozvánok, plagátov, letákov |
880 € | Tlačové štúdio Váry, Botanická 7, 917 08 Trnava | |
11.10.2016 | ZML | 20/2016 | Zmluva o poskytnutí peňažného daru darovacia zmluva |
1000 € | Nadácia Jána Korca, Okružná 5, 918 64 Trnava | S1 |
9.8.2016 | ZML | 69/2016 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č.69/2016 vystúpenie DH Skaličané a p. Ľudomila Kubu |
1150 € | Pavel Tomaško, Skalica | S1 |
19.9.2016 | ZML | 16-450-01339 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Tvorba hraného filmu |
1200 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1 |
11.7.2016 | FAD | DFB0171/16 | Faktúra DFB0171/16 počítačová zostava Lenovo |
1262 € | Unihouse, s.r.o., Zlievarenská 7974/1, 917 02 Trnava | |
24.6.2016 | OBJ | 72/2016 | Objednávka č. 72/2016 počítačové zostavy |
1264 € | Unihouse,s.r.o.,Zlievarenská 1974/1, 917 02 Trnava | |
12.9.2016 | FAD | DFB0234/16 | Faktúra DFB0234/16 strava pre účinkujúcich |
1454.4 € | Adriana Miháliková, Hollého 22, 920 42 Červeník | |
8.9.2016 | ZML | 16-440-00831 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov CINEAMA 2016 |
1500 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1 |
11.7.2016 | FAD | DFB0172/16 | Faktúra DFB0172/16 vystúpenie FS Šarišan |
1600 € | Park kultúry a oddychu, Hlavná 50, 080 01 Prešov | |
12.9.2016 | ZML | 16-440-00781 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Šaffova ostroha, Detský festival ľudovej hudby |
1750 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1 |
8.9.2016 | ZML | 16-440-00802 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Malá krajská scénická žatva 2016 |
1850 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1 |
8.9.2016 | ZML | 16-440-00810 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Hollého pamätník 2016 |
1900 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1 |
19.9.2016 | ZML | 16-450-02038 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Tvorivé folklórne stretnutia |
2200 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1, S2, S3 |
11.7.2016 | FAD | DFB0173/16 | Faktúra DFB0173/16 vystúpenie DFS, FS, ĽH v Krakovanoch |
2400 € | FS LUSK Krakovany, Hlavná 190/7, 922 02 Krakovany | |
8.9.2016 | ZML | 16-440-00788 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Festival hudobného folklóru |
2800 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1 |
8.9.2016 | ZML | 16-430-00790 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov X.Župný festival kultúry a 50. ročník folklórnych slávností Krakovany 2016 |
3250 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1 |
20.12.2016 | OBJ | 114/2016 | Objednávka č. 114/2016 oprava hygienického zaridenie, rekonštrukcia |
4373.4 € | Edilmont s.r.o., Dolné Voderady 16, 922 41 Drahovce | |
19.1.2017 | FAD | DFB0334/16 | Faktúra DFB0334/16 PC, monitor, office |
5150.1 € | Emil Holeš-KH Technik, Halenárska 7, 917 01 Trnava | |
6.6.2016 | ZML | Z201611951_Z | Zmluva o poskytovaní služieb zabezpečenie stravných lístkov |
8399.99 € | Le CHeque Dejeuner s.r.o.,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | S1 |