./EKONOMIKA/2016 - zmluvy, faktúry, objednávky
Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana / Dodávateľ | Súbory |
---|---|---|---|---|---|---|
27.1.2016 | FAD | DFB0293/15 | zabezpečenie prístupu Slovak Telekom, a.s. |
58.8 € | Slovak Telekom,a.s. | |
27.1.2016 | FAD | DFB0296/15 | telefóny telefóny |
62.96 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | |
27.1.2016 | OBJ | 1/2016 | Objednávka č. 1/2016 objednávka toneru |
32 € | INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22, Trnava | |
11.2.2016 | FAD | DFB0002/16 | Faktúra za plyn dodávka plynu |
504 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava | |
17.2.2016 | FAD | DFB0003/16 | Faktúra za stravné lístky stravné lístky |
848.06 € | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, Žilina | |
3.3.2016 | FAD | DFB0005/16 | Faktúra - finančný spravodaj finančný spravodaj |
12.46 € | Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23/A, Žilina | |
3.3.2016 | FAD | DFB0008/16 | Faktúra - stravné lístky, provízia stravné lístky, provízia |
848.06 € | DOXX - Stravné lístky spol. s.r.o., Kálov 356, Žilina | |
3.3.2016 | FAD | DFB0011/16 | Faktúra - telefonické hovory telefonické hovory |
73.52 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28. Bratislava | |
3.3.2016 | FAD | DFB0014/16 | Faktúra - školenie školenie |
54 € | VEMA, s.r.o., Prievozská 14/A, Bratislava | |
3.3.2016 | FAD | DFB0017/16 | Faktúra - energia energia |
70.85 € | Magna E.A. s.r.o., Beethovenova 5, Piešťany | |
3.3.2016 | FAD | DFB0020/16 | Faktúra - porota TO porota |
70 € | Mgr.Art. Roman Pavlovič, Nová Bošáca | |
3.3.2016 | FAD | DFB0023/16 | Faktúra - kancelársky materiál kancelársky materiál |
179 € | INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22, Trnava | |
3.3.2016 | FAD | DFB0025/16 | Faktúra - predplatné FS predplatné Finančný spravodaj |
26.4 € | Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23/A, Žilina | |
7.3.2016 | OBJ | 6/2016 | Objednávka č. 6/2016 organizačné zabezpečenie okresných kôl |
100 € | Centrum voľného času DÚHA, Koperníkova 24, Hlohovec | |
7.3.2016 | OBJ | 8/2016 | Objednávka č. 8/2016 set tonerov |
179 € | INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22, Trnava | |
7.3.2016 | OBJ | 9/2016 | Objednávka č. 9/2016 grafická úprava a tlač katalógu |
740 € | Tlačové štúdio Váry, Hlavná 54, Trnava | |
8.3.2016 | ZML | Zmluva č. 2/2016 | Zmluva o vykonaní reklamy zmluva o vykonaní reklamy |
500 € | ZF Slovakia, a.s.,Powertrain Modules,Strojárenská 2, Trnava | S1 |
11.3.2016 | FAD | DFB0027/16 | Faktúra - plyn plyn |
461 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava | |
15.3.2016 | FAD | DFB0029/16 | Faktúra - školenie školenie |
30 € | Regionálne vzdelávacie centrum, Trhová 2, Trnava | |
15.3.2016 | FAD | DFB0030/16 | Faktúra - telefóny telefonické hovory |
81.56 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | |
15.3.2016 | OBJ | 13/2016 | Objednávka č. 13/2016 prenájom a služby |
1000 € | Mestské kultúrne stredisko, Nám. oslobodenia 11/17, Senica | |
15.3.2016 | OBJ | 17/2016 | Objednávka č. 17/2016 tlač plagátov |
36 € | Tlačové štúdio Váry, Botanická 7, Trnava | |
16.3.2016 | OBJ | 11/2016 | Objednávka č. 11/2016 doprava Divadla DEMOscéna |
100 € | DEMOscéna, o.z., Hospodárska 13, Špačince | |
17.3.2016 | OBJ | 18/2016 | Objednávka č. 18/2016 účtovná publikácia |
25 € | Regionálne vzdelávacie centrum,Trhová 2, Trnava | |
22.3.2016 | FAD | DFB0031/16 | Faktúra - porota TO porota |
30 € | Mgr. Pavel Pecha,Trnava | |
31.3.2016 | FAD | 17/2016 | Faktúra č. 17/2016 odborná porota |
25 € | Mgr. Blanka Blesáková, Trnava | |
31.3.2016 | FAD | 20/2016 | Faktúra č. 20/2016 odborná porota |
100 € | Mgr. Andrea Ugorová, Trnava | |
6.4.2016 | FAD | DFB0036/16 | Faktúra - toner toner |
40 € | INTO Slovakia, Javorova 22, 917 05 Trnava | |
7.4.2016 | ZML | Zmluva o krátkodobom nájme zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov MsKS Senica |
1000 € | Mestské kultúrne stredisko Senica, Nám. Oslobodenia 11/17, 905 01 Senica | S1 | |
13.4.2016 | FAD | 24/2016 | Faktúra č. 24/2016 odborná porota |
50 € | Peter Obuch, Piešťany | |
13.4.2016 | FAD | 26/2016 | Faktúra č. 26/2016 odborná porota |
50 € | Bc.Ing.Slavomír Ondejka,Pavlovce nad Uhom | |
14.4.2016 | FAD | DFB0038/16 | Faktúra - náklady na postupové súťaže náklady na postupové súťaže |
100 € | CVČ Ahoj, Teplická 83, 921 01 Piešťany | |
14.4.2016 | FAD | DFB0040/16 | Faktúra - publikácia publikácia |
25 € | Regionálne vzdelávacie centrum, Trhová 2, 917 00 Trnava | |
18.4.2016 | OBJ | 22/2016 | Objednávka č. 22/2016 preprava účinkujúcich |
200 € | Roman Opeta - R.O. Expres, Zapoštou 16/a, 920 01 Hlohovec | |
18.4.2016 | OBJ | 27/2016 | Objednávka č. 27/2016 tlač plagátov a bulletinov |
330 € | Tlačové štúdio Váry, Botanická 7, Trnava | |
18.4.2016 | FAD | DFB0043/16 | Faktúra - odborná porota odborná porota na HP |
90 € | PaedDr.Dana Kollárová PhD. Hlohovec | |
18.4.2016 | FAD | DFB0046/16 | Faktúra - servis auta servis auta |
36.96 € | RM JET spol s.r.o., Bratislavská 80, Trnava | |
26.4.2016 | FAD | 37/2016 | Faktúra č. 37/2016 spracovanie odborných posudkov, lektor |
230 € | Mgr. Marián Pásto,Trnava | |
26.4.2016 | FAD | 39/2016 | Faktúra č. 39/2016 technická úprava filmov, premietanie |
60 € | Štefan Paluška | |
2.5.2016 | OBJ | 34/2016 | Objednávka č. 34/2016 účinkovanie na podujatí |
300 € | FS Máj, Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, 921 26 Piešťany | |
2.5.2016 | OBJ | 38/2016 | Objednávka č. 38/2016 preprava folklórneho súboru |
435 € | Jan Pal Trans s.r.o., Sládkovičova 1866, 965 01 Žiar nad Hronom | |
2.5.2016 | OBJ | 41/2016 | Objednávka č. 41/2016 preprava účinkujúcich |
170 € | Stanislav Okenica - Ok tour, D.Jurkoviča 1045/13 Skalica | |
2.5.2016 | OBJ | 44/2016 | Objednávka č. 44/2016 preprava účinkujúcich |
100 € | DOPA TOUR s.r.o., P.J.Šafárika 6, 927 01 Šaľa | |
2.5.2016 | OBJ | 45/2016 | Objednávka č. 45/2016 preprava účinkujúcich |
200 € | Parsek - RNDr.Pavol Jediný, Hlboké 211, 906 31 | |
3.5.2016 | OBJ | 46/2016 | Objednávka č. 46/2016 montáž prepäťovej ochrany, úprava rozvádzača, uzemnenie |
260 € | ELEKTRO - MORVAY,s.r.o., Coburgova 13, 917 02 Trnava | |
3.5.2016 | ZML | 40/2016 | Zmluva o dielo č. 40/2016 videodokumentácia |
120 € | Agency J.H. - Ján Hrčka, Beethovenova 3, 917 08 Trnava | S1 |
5.5.2016 | ZML | 3/2016 | Zmluva o vykonaní reklamy vykonanie reklamy |
300 € | ALIEN studio s.r.o., Mozartova 11, 917 08 Trnava | S1 |
5.5.2016 | FAD | 29/2016 | Faktúra č. 29/2016 odborná porota |
160 € | PaedDr.Janette Gubricová, PhD., Mierová 40, Pezinok | |
5.5.2016 | FAD | 31/2016 | Faktúra č. 31/2016 odborná porota |
80 € | Mgr.art.Martina Majerníková, Povraznícka 7, Bratislava | |
5.5.2016 | FAD | 33/2016 | Faktúra č. 33/2016 odborná porota |
200 € | Miloš Gál,V.Clementisa 11, Trnava | |
5.5.2016 | FAD | 41/2016 | Faktúra č. 41/2016 moderovanie podujatia |
53.9 € | Mgr.Stanislava Borisová, Bučany 288 | |
11.5.2016 | FAD | 46/2016 | Faktúra č. 46/2016 moderovanie podujatia |
53.9 € | Blažena Lenghartová, Trnava | |
11.5.2016 | OBJ | 49/2016 | Objednávka č. 49/2016 doprava účinkujúcich |
120 € | Ivan Sokol - autodoprava, Suchá nad Parnou 121, 919 01 | |
11.5.2016 | OBJ | 51/2016 | Objednávka č. 51/2016 doprava účinkujúcich |
100 € | Jozef Kollár JK Expres, Ľuda Zúbka 4, 921 01 Hlohovec | |
11.5.2016 | OBJ | 54/2016 | Objednávka č. 54/2016 účinkovanie na podujatí |
100 € | CANTICA NOVA, Hollého 9, 917 01 Trnava | |
11.5.2016 | OBJ | 55/2016 | Objednávka č. 55/2016 tonery |
60 € | INTO Slovakia, Javorova 22, 917 05 Trnava | |
17.5.2016 | FAD | 44/2016 | Faktúra č. 44/2016 odborná porota |
80 € | Štefan Berky DiS.Art., Piešťany | |
18.5.2016 | FAD | DFB0070/16 | Faktúra DFB0070/16 autobusová doprava |
100 € | Ladislav Baán-Autoškola s.r.o.,Dopravná 2341/3, 921 01 Piešťany | |
18.5.2016 | FAD | DFB0080/16 | Faktúra DFB0080/16 stravné lístky, poplatok |
848.06 € | DOXX,Kálov 356,010 01 Žilina | |
18.5.2016 | FAD | DFB0091/16 | Faktúra DFB0091/16 prenájom kinosály |
450 € | CONTINENTAL FILM,s.r.o., Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava | |
18.5.2016 | FAD | DFB0096/16 | Faktúra DFB0096/16 grafický program Corel Draw |
273 € | Unihouse,s.r.o.,Zlievarenská 7974/1,917 02 Trnava | |
18.5.2016 | FAD | DFB0100/16 | Faktúra DFB0100/16 zabezpečenie prístupu |
58.8 € | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,817 62 Bratislava | |
18.5.2016 | FAD | DFB0101/16 | Faktúra DFB0101/16 autobusová doprava |
170 € | Stanislav Okruhlica-OK tour,D.Jurkoviča 1045/13,909 01 Senica | |
18.5.2016 | OBJ | 57/2016 | Objednávka č. 57/2016 tonery |
85 € | INTO Slovakia,s.r.o.,Javorova 22,917 05 Trnava | |
19.5.2016 | FAD | 45/2016 | Faktúra č. 45/2016 odborná porota |
110 € | Marian Veselský, Bratislava | |
31.5.2016 | FAD | DFB0105/16 | Faktúra DFB0105/16 stravné lístky, poplatok |
182.75 € | DOXX,Kálov 356,010 01 Žilina | |
31.5.2016 | FAD | DFB0108/16 | Faktúra DFB0108/16 tonery |
84 € | INTO Slovakia s.r.o.,Javorova 22, 917 05 Trnava | |
31.5.2016 | FAD | DFB0111/16 | Faktúra DFB0111/16 ozvučenie podujatia |
320 € | Varia Sound,s.r.o.,Jazdecká 40,917 01 Trnava | |
2.6.2016 | OBJ | 59/2016 | Objednávka č. 59/2016 preprava účinkujúcich |
120 € | Milan Bartovic,Autobusová doprava,Dr.Markoviča ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | |
6.6.2016 | ZML | 47/2016 | Zmluva o dodaní vystúpenia účinkovanie folklórneho súboru |
300 € | Folklórny súbor HRON, občianske združenie, MsKC, SNP 119, 965 01 Žiar nad Hronom | S1 |
6.6.2016 | OBJ | 63/2016 | Objednávka č. 63/2016 preprava účinkujúcich |
90 € | LP CAR s.r.o.,Autobusová doprava, Dubovany 368, 922 08 | |
13.6.2016 | OBJ | 67/2016 | Objednávka č. 67/2016 účinkovanie na podujatí |
250 € | Občianske združenie Korompa, Karpatskí valaškári, Námestie L.van Beethovena 1, 919 65 Dolná Krupá | |
17.6.2016 | OBJ | 69/2016 | Objednávka č. 69/2016 výlep plagátov |
83.88 € | Mediaflash,s.r.o., Bernolákova 2, 917 01 Trnava | |
17.6.2016 | OBJ | 70/2016 | Objednávka č. 70/2016 toner |
28 € | INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22, 917 02 Trnava | |
22.6.2016 | FAD | DFB0143/16 | Faktúra DFB0143/16 elektrina |
70.85 € | MAGNA E.A.s.r.o., Beethovenova 5, 921 01 Piešťany | |
22.6.2016 | FAD | DFB0148/16 | Faktúra DFB0148/16 telefóny, magio internet |
112.57 € | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
22.6.2016 | FAD | DFB0150/16 | Faktúra DFB0150/16 tlač vstupeniek Červeník |
279 € | Tlačové štúdio Váry-Dušan Váry, Botanická 7, 917 08 Trnava | |
22.6.2016 | FAD | DFB0151/16 | Faktúra DFB0151/16 vodné, stočné |
23.81 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, Priemyselná 10, 921 01 Piešťany | |
22.6.2016 | FAD | DFB0152/16 | Faktúra DFB0152/16 toner |
28 € | INTO Slovakia s.r.o.,Javorova 22, 917 05 Trnava | |
24.6.2016 | OBJ | 73/2016 | Objednávka č. 73/2016 účinkovanie na podujatí |
150 € | Občianske združenie FIDLICANTI, Horné Orešany 58, 919 03 | |
24.6.2016 | OBJ | 75/2016 | Objednávka č. 75/2016 účinkovanie súborov na podujatí |
2400 € | Občianske združenie Lusk, Hlavná 190/7, 922 02 Krakovany | |
24.6.2016 | OBJ | 76/2016 | Objednávka č. 76/2016 tlač programového bulletinu |
586 € | Tlačové štúdio Váry, Botanická 7, 917 08 Trnava | |
27.6.2016 | FAD | 51/2016 | Faktúra č. 51/2016 účinkovanie na podujatí - ĽH Petra Obucha |
100 € | Ing.Rastislav Živica, Adama Trajana 33, 921 01 Piešťany | |
27.6.2016 | FAD | 55/2016 | Faktúra č. 55/2016 účinkovanie na podujatí - ĽH Petra Obucha |
80 € | MUDr.Peter Antal, Topoľová 10, 921 01 Piešťany | |
27.6.2016 | FAD | 57/2016 | Faktúra č. 57/2016 účinkovanie na podujatí - FS Striebornička |
50 € | Mgr. Dagmar Kuběnová, Topoľčianska 12, 921 01 Banka | |
11.7.2016 | FAD | DFB0170/16 | Faktúra DFB0170/16 bulletin Krakovany |
585.6 € | Tlačové štúdio Váry-Dušan Váry,Botanická 7,917 08 Trnava | |
11.7.2016 | FAD | DFB0175/16 | Faktúra DFB0175/16 autobusová doprava pre FS Partizán |
540 € | Marián Ľalík AD, 29.augusta 29, 974 01 Banská Bystrica | |
11.7.2016 | FAD | DFB0178/16 | Faktúra DFB0178/16 toner |
198 € | INTO Slovakia s.r.o.,Javorova 22, 917 05 Trnava | |
12.7.2016 | OBJ | 78/2016 | Objednávka č. 78/2016 set tonerov |
200 € | INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22, 917 05 Trnava | |
12.7.2016 | OBJ | 79/2016 | Objednávka č. 79/2016 tlač propagácie Červeník |
770 € | Tlačové štúdio Váry - Dušan Váry, Botanická 7, 917 08 Trnava | |
18.7.2016 | FAD | DFB0182/16 | Faktúra DFB0182/16 elektrina |
70.85 € | MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5, 921 01 Piešťany | |
18.7.2016 | FAD | DFB0183/16 | Faktúra DFB0183/16 vystúpenie FS Krakovienka |
50 € | FS Krakovienka, Sportov 14, 922 02 Krakovany | |
18.7.2016 | FAD | DFB0186/16 | Faktúra DFB0186/16 ochrana objektu |
15.24 € | ˇYOS Bezpečnosť, Koniarekova 20, Trnava | |
18.7.2016 | FAD | DFB0189/16 | Faktúra DFB0189/16 stravné lístky |
840 € | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | |
1.8.2016 | FAD | DFB0192/16 | Faktúra DFB0192/16 zrážková voda |
27.07 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, Priemyselná 10,921 01 Piešťany | |
1.8.2016 | FAD | DFB0193/16 | Faktúra DFB0193/16 tlač pozvánok a plagátov |
37.7 € | Tlačové štúdio Váry-Dušan Váry, Botanická 7, 917 08 Trnava | |
5.8.2016 | FAD | DFB0196/16 | Faktúra DFB0196/16 výroba videozáznamu Krakovany |
400 € | VideoMedia s.r.o., Slnečná 2, 922 03 Vrbové | |
5.8.2016 | FAD | DFB0198/16 | Faktúra DFB0198/16 členský príspevok do AKOI |
70 € | AKOI-Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií, SNP 12, 812 31 Bratislava | |
8.8.2016 | ZML | 59/2016 | Zmluva o dielo 59/2016 lektorka keramickej tvorivej dielne |
85 € | Mária Hanusková, Pezinok | S1 |
8.8.2016 | ZML | 61/2016 | Zmluva o dielo č.61/2016 lektorka tvorivej dielne |
90 € | Anna Mikušová, Červeník | S1 |
8.8.2016 | ZML | 63/2016 | Zmluva o dielo č. 63/2016 lektorka tvorivej dielne |
85 € | Mgr. Dušana Vančová, Červeník | S1 |
8.8.2016 | ZML | 65/2016 | Zmluva o dielo č. 65/2016 rozhodca |
30 € | Daniela Kalivodová, Majcichov | S1 |
9.8.2016 | ZML | 75/2016 | Zmluva o dielo č.75/2016 komentátor |
40 € | Marián Pavlík, Trnava | S1 |
9.8.2016 | ZML | 77/2016 | Zmluva o dielo č.77/2016 lektor tvorivej dielne |
100 € | Mgr.art. Martin Snopek, Svätý Jur | S1 |
9.8.2016 | ZML | 78/2016 | Zmluva o dielo č.78/2016 lektor tvorivej dielne |
100 € | Michal Zwiržina, Trnava | S1 |
10.8.2016 | FAD | DFB0201/16 | Faktúra DFB0201/16 bulletin Červeník |
640.8 € | Tlačové štúdio Váry-Dušan Váry, Botanická 7, 917 08 Trnava | |
10.8.2016 | OBJ | 83/2016 | Objednávka č. 83/2016 občerstvenie pre účinkujúcich |
1500 € | Pohostinstvo Adriana Miháliková, Hollého 22, 920 43 Červeník | |
10.8.2016 | OBJ | 84/2016 | Objednávka č.84/2016 tlač bulletinov Červeník 2016 |
640.8 € | Tlačové štúdio Váry-Dušan Váry, Botanická 7, 917 08 Trnava | |
11.8.2016 | FAD | DFB0229/16 | Faktúra DFB0229/16 telefóny |
70.66 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
11.8.2016 | FAD | DFB0231/16 | Faktúra DFB0231/16 stravné lístky |
840 € | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | |
8.9.2016 | ZML | 16-430-00790 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov X.Župný festival kultúry a 50. ročník folklórnych slávností Krakovany 2016 |
3250 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1 |
8.9.2016 | ZML | 16-440-00831 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov CINEAMA 2016 |
1500 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1 |
8.9.2016 | ZML | 16-440-00788 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Festival hudobného folklóru |
2800 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1 |
12.9.2016 | ZML | 16-440-00781 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Šaffova ostroha, Detský festival ľudovej hudby |
1750 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1 |
12.9.2016 | ZML | 81/2016 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. 81/2016 vastúpenie ĽH Pláňava |
300 € | Ľubomír Juríček, Skalica | S1 |
12.9.2016 | ZML | 83/2016 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. 83/2016 vystúpenie MSSk Važinár a ĽH Muzička |
250 € | Dr.Jozef Búran, Šoporňa | S1 |
12.9.2016 | ZML | 85/2016 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. 85/2016 vystúpenie MSSk Kátlovani |
150 € | Jozef Krchnár, Kátlovce | S1 |
12.9.2016 | ZML | 86/2016 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. 86/2016 moderovanie podujatia |
100 € | PaedDr. Eva Habiňáková,PhD.,Špačince | S1 |
12.9.2016 | FAD | DFB0234/16 | Faktúra DFB0234/16 strava pre účinkujúcich |
1454.4 € | Adriana Miháliková, Hollého 22, 920 42 Červeník | |
12.9.2016 | FAD | DFB0237/16 | Faktúra DFB0237/16 oprava telefónnej ústredne |
46.8 € | Stonet,s.r.o., Šúrska 5, 900 01 Modra | |
12.9.2016 | FAD | DFB0241/16 | Faktúra DFB0241/16 vystúpenie FS Krakovčanka |
200 € | Piscová Daniela, Športová 382/1, Krakovany | |
12.9.2016 | FAD | DFB0250/16 | Faktúra DFB0250/16 jazyková korektúra |
120 € | WebHouse, Paulínska 20, 917 01 Trnava | |
19.9.2016 | ZML | 16-450-02038 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Tvorivé folklórne stretnutia |
2200 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1, S2, S3 |
19.9.2016 | FAD | DFB0257/16 | Faktúra DFB0257/16 poplatok SOZA |
336.6 € | SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava | |
19.9.2016 | FAD | DFB0259/16 | Faktúra DFB0259/16 plyn |
78 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava | |
19.9.2016 | FAD | DFB0260/16 | Faktúra DFB0260/16 ochrana objektu |
15.24 € | ŽOS Bezpečnosť, Koniarekova 20, Trnava | |
19.9.2016 | FAD | DFB0261/16 | Faktúra DFB0261/16 tlač pozvánok Oceňovanie osobností |
82.6 € | Tlačové štúdio Váry-Dušan Váry, Botanická 7, 917 08 Trnava | |
19.9.2016 | OBJ | 88/2016 | Objednávka č. 88/2016 jazyková korektúra textu |
100 € | WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava | |
19.9.2016 | OBJ | 91/2016 | Objednávka č. 91/2016 toner |
28 € | INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22, 917 05 Trnava | |
19.9.2016 | OBJ | 93/2016 | Objednávka č. 93/2016 tlač pozvánok na Deň TTSK |
82.6 € | Dušan Váry-Tlačové štúdio Váry, Botanická 7, 917 01 Trnava | |
20.9.2016 | ZML | 4/2016 | Zmluva na realizáciu reklamy č.4/2016 realizácia reklamy |
100 € | Milan Karcz-Očná optika Millennium, Štefánikova 36, Trnava | S1 |
3.10.2016 | ZML | 91/2016 | Zmluva o dielo č. 91/2016 dramaturgia Festivalu malých dychových hudieb |
500 € | Ing. Ján Paulína, Nové Mesto n/Váhom | S1 |
11.10.2016 | ZML | 5/2016 | Zmluva o vykonaní reklamy vykonanie reklamy |
150 € | Emil Holeš - TH Technik, Halenárska 7, 917 01 Trnava | S1 |
11.10.2016 | OBJ | 96/2016 | Objednávka č. 96/2016 kultúrne vystúpenie |
500 € | Folklórny súbor Máj, Gymnázium Pierrra de Coubertina, SNP 9, 921 26 Piešťany | |
11.10.2016 | OBJ | 99/2016 | Objednávka č. 99/2016 školenie pre vodiča služobného vozidla |
10 € | Auto betes, s.r.o., Na hlinách 6778/7, 917 01 Trnava | |
11.10.2016 | OBJ | 101/2016 | Objednávka č. 101/2016 sady DVD s obalom |
90 € | Emil Holeš - KH Technik, Halenárska 7, 917 01 Trnava | |
24.10.2016 | ZML | 90/2016 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu 90/2016 moderátorka |
150 € | Mgr. Jana Nuňvářová, Opoj | S1 |
24.10.2016 | ZML | 93/2016 | Zmluva o dielo 93/2016 vypracovanie odborného posudku, príhovor do katalógu |
70 € | Doc.Milan Rašla, akad.maliar, Bratislava | S1 |
24.10.2016 | OBJ | 103/2016 | Objednávka č. 103/2016 výmena priestorového termostatu |
190 € | Slavomír Straňák, Tamaškovičova 12, 917 00 Trnava | |
24.10.2016 | FAD | DFB0266/16 | Faktúra DFB0266/16 mobily |
87.62 € | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,817 62 Bratislava | |
24.10.2016 | FAD | DFB0268/16 | Faktúra DFB0268/16 webová stránka |
27.98 € | ATLANTIS systems,s.r.o.,Gorkého 6,811 01 Bratislava | |
24.10.2016 | FAD | DFB0270/16 | Faktúra DFB0270/16 tlač plagátov FMDH |
18 € | Tlačové štúdio Váry-Dušan Váry, Botanická 7, 917 08 Trnava | |
24.10.2016 | FAD | DFB0273/16 | Faktúra DFB0273/16 školenie PAM |
54 € | VEMA, s.r.o.,Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava | |
24.10.2016 | FAD | DFB0275/16 | Faktúra DFB0275/16 servisná prehliadka auta |
110.02 € | RM JET spol.s.r.o., Bratislavská 80, 917 01 Trnava | |
24.10.2016 | FAD | DFB0280/16 | Faktúra DFB0280/16 činnosť technika PO 3.Q |
79.67 € | PROXIMA, Saratovská 26/A, 841 02 Bratislava | |
24.10.2016 | FAD | DFB0287/16 | Faktúra DFB0287/16 LITA poplatok |
3 € | Literárny fond, Groslingová 55, 815 40 Bratislava | |
25.10.2016 | FAD | DFB0293/16 | Faktúra DFB0293/16 USB kľúče |
305 € | Emil Holeš - KH TECHNIK, Halenárska 7, 917 01 Trnava | |
25.10.2016 | FAD | DFB0296/16 | Faktúra DFB0296/16 zrážková voda |
24.34 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, Priemyselná 10, 921 01 Piešťany | |
25.10.2016 | FAD | DFB0297/16 | Faktúra DFB0297/16 školenie vodiča |
10 € | AUTO BETES,s.r.o., Na hlinách 6778/7, 917 01 Trnava | |
25.10.2016 | ZML | 94/2016 | Zmluva o dielo č. 94/2016 lektor tvorivej dielne |
100 € | Mgr.art.Martin Snopek, Art.D, Svätý Jur | S1 |
3.11.2016 | ZML | 95/2016 | Zmluva o dielo č. 95/2016 lektor tvorivej dielne |
50 € | Michal Kravarik, Bratislava | S1 |
3.11.2016 | FAD | DFB0298/16 | Faktúra DFB0298/16 výmena priestorového termostatu |
190 € | Slavomír Straňák, Tamaškovičova 12, 917 01 Trnava | |
3.11.2016 | OBJ | 105/2016 | Objednávka č. 105/2016 grafická úprava katalógu, tlač plagátov |
99.6 € | Dušan Váry-Tlačové štúdio Váry, Botanická 7, Trnava | |
9.11.2016 | ZML | 98/2016 | Zmluva o dielo č. 98/2016 lektor tvorivej dielne |
100 € | Mgr.art. Danay | S1 |
14.11.2016 | ZML | 97/2016 | Zmluva o dielo č. 97/2016 lektor tvorivej dielne |
150 € | Mgr. Pekarik, Vlčkovce | S1 |
14.11.2016 | OBJ | 107/2016 | Objednávka č. 107/2016 kultúrne vystúpenie |
120 € | Ján Hrčka - AGENCY J.H., Beeethovenova 3, 917 01 Trnava | |
29.11.2016 | ZML | 99/2016 | Zmluva o dielo č. 99/2016 lektor tvorivej dielne |
150 € | Mgr.Peter Celec, PhD., Bratislava | S1 |
1.12.2016 | FAD | DFB0307/16 | Faktúra DFB0307/16 grafická úprava katalógu a tlač plagátov |
99.6 € | Tlačové štúdio Váry-Dušan Váry, Botanická 7, 917 08 Trnava | |
1.12.2016 | OBJ | 108/2016 | Objednávka č. 108/2016 tlač pozvánok |
37.2 € | Dušan Váry - Tlačové štúdio Váry, Botanická 7, 917 01 Trnava | |
1.12.2016 | OBJ | 109/2016 | Objednávka č. 109/2016 servis a údržba PC |
7 € | Unihouse, s.r.o.,Zlievarenská 1974/1,917 02 Trnava | |
20.12.2016 | OBJ | 112/2016 | Objednávka č. 112/2016 predplatné časopisu Národná osveta |
15 € | Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava | |
20.12.2016 | OBJ | 114/2016 | Objednávka č. 114/2016 oprava hygienického zaridenie, rekonštrukcia |
4373.4 € | Edilmont s.r.o., Dolné Voderady 16, 922 41 Drahovce | |
20.12.2016 | FAD | DFB0319/16 | Faktúra DFB0319/16 tlač pozvánok |
37.2 € | Tlačové štúdio Váry-Dušan Váry, Botanická 7, 917 08 Trnava | |
20.12.2016 | FAD | DFB0321/16 | Faktúra DFB0321/16 plyn |
473 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | |
20.12.2016 | FAD | DFB0322/16 | Faktúra DFB0322/16 kultúrne vystúpenie |
120 € | Agency J.H.Ján Hrčka, Beethovenova 3, 917 08 Trnava | |
20.12.2016 | FAD | DFB0324/16 | Faktúra DFB0324/16 poradca podnikateľa 2017 |
24.9 € | Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | |
19.1.2017 | FAD | DFB0329/16 | Faktúra DFB0329/16 komunálny odpad |
115.66 € | Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava | |
19.1.2017 | FAD | DFB0332/16 | Faktúra DFB0332/16 vodné, stočné |
10.82 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, Priemyselná 10, 921 01 Piešťany | |
19.1.2017 | FAD | DFB0335/16 | Faktúra DFB0335/16 4.Q - požiarna ochrana |
79.67 € | PROXIMA, Saratovská 26/A, 841 02 Bratislava | |
19.1.2017 | FAD | DFB0339/16 | Faktúra DFB0339/16 ochrana objektu |
15.24 € | ŽOS Bezpečnosť, Koniarekova 20, 917 01 Trnava |