./EKONOMIKA/2016 - zmluvy, faktúry, objednávky
| Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana / Dodávateľ | Súbory |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.1.2016 | FAD | DFB0293/15 | zabezpečenie prístupu Slovak Telekom, a.s. |
58.8 € | Slovak Telekom,a.s. | |
| 27.1.2016 | FAD | DFB0294/15 | výkon technika PO |
79.67 € | PROXIMA, Saratovská 26/A, Bratislava | |
| 27.1.2016 | FAD | DFB029/15 | energia Magna E.A. s.r.o. energia |
31.94 € | MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5, Piešťany | |
| 27.1.2016 | FAD | DFB0296/15 | telefóny telefóny |
62.96 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | |
| 27.1.2016 | FAD | DFB0297/15 | mobily mobily |
77.48 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | |
| 27.1.2016 | FAD | DFB0298/15 | ochrana budovy ochrana budovy |
15.24 € | ŽOS Bezpečnosť, Koniarekova 20, Trnava | |
| 27.1.2016 | FAD | DFB0299/15 | preplatok plynu preplatok plynu |
-207.5 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a | |
| 27.1.2016 | OBJ | 1/2016 | Objednávka č. 1/2016 objednávka toneru |
32 € | INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22, Trnava | |
| 11.2.2016 | OBJ | 2/2016 | Objednávka č. 2/2016 objednávka toneru |
79 € | INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22, Trnava | |
| 11.2.2016 | OBJ | 3/2016 | Objednávka č. 3/2016 objednávka toneru |
59.5 € | INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22, Trnava | |
| 11.2.2016 | OBJ | 4/2016 | Objednávka č. 4/2016 prenájom kinosály |
450 € | CINEMAX,a.s., Ševčenkova 19, Bratislava | |
| 11.2.2016 | ZML | 1/2016 | Zmluva o reklame č.1/2016 Zmluva na realizáciu reklamy č.1/2016 |
100 € | COOP Jednota Trnava, SD, Trojičné námestie č. 9, Trnava | S1 |
| 11.2.2016 | FAD | DFB0001/16 | Faktúra za energiu Magna energia |
67.93 € | Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany | |
| 11.2.2016 | FAD | DFB0002/16 | Faktúra za plyn dodávka plynu |
504 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava | |
| 17.2.2016 | FAD | DFB0003/16 | Faktúra za stravné lístky stravné lístky |
848.06 € | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, Žilina | |
| 3.3.2016 | FAD | DFB0004/16 | Faktúra za kancelársky materiál kancelársky materiál |
32 € | INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22 | |
| 3.3.2016 | FAD | DFB0005/16 | Faktúra - finančný spravodaj finančný spravodaj |
12.46 € | Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23/A, Žilina | |
| 3.3.2016 | FAD | DFB0006/16 | Faktúra - vodné, stočné vodné, stočné |
41.94 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, Priemyselná 10, Piešťany | |
| 3.3.2016 | FAD | DFB0007/16 | Faktúra - RTVS RTVS |
55.68 € | Rozhlas a televízia Slovensko, Staré Grunty 2, Bratislava | |
| 3.3.2016 | FAD | DFB0008/16 | Faktúra - stravné lístky, provízia stravné lístky, provízia |
848.06 € | DOXX - Stravné lístky spol. s.r.o., Kálov 356, Žilina | |
| 3.3.2016 | FAD | DFB0009/16 | Faktúra - ochrana objektu ochrana objektu |
15.24 € | ŽOS Bezpečnosť, Koniarekova 20, Trnava | |
| 3.3.2016 | FAD | DFB0010/16 | Faktúra - zabezpečenie prístupu zabezpečenie prístupu |
58.8 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | |
| 3.3.2016 | FAD | DFB0011/16 | Faktúra - telefonické hovory telefonické hovory |
73.52 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28. Bratislava | |
| 3.3.2016 | FAD | DFB0012/16 | Faktúra - kancelársky materiál kancelársky materiál |
79 € | INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22, Trnava | |
| 3.3.2016 | FAD | DFB0013/16 | Faktúra - školenie školenie |
30 € | Regionálne vzdelávacie centrum, Trhová 2, Trnava | |
| 3.3.2016 | FAD | DFB0014/16 | Faktúra - školenie školenie |
54 € | VEMA, s.r.o., Prievozská 14/A, Bratislava | |
| 3.3.2016 | FAD | DFB0015/16 | Faktúra - mobily mobily |
69.56 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | |
| 3.3.2016 | FAD | DFB0016/16 | Faktúra - kancelársky materiál kancelársky materiál |
59.5 € | INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22, Trnava | |
| 3.3.2016 | FAD | DFB0017/16 | Faktúra - energia energia |
70.85 € | Magna E.A. s.r.o., Beethovenova 5, Piešťany | |
| 3.3.2016 | FAD | DFB0018/16 | Faktúra - plyn plyn |
489 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava | |
| 3.3.2016 | FAD | DFB0019/16 | Faktúra - porota TO porota |
50 € | Mgr. František Tomík,Bratislava | |
| 3.3.2016 | FAD | DFB0020/16 | Faktúra - porota TO porota |
70 € | Mgr.Art. Roman Pavlovič, Nová Bošáca | |
| 3.3.2016 | FAD | DFB0021/16 | Faktúra - porota TO porota |
50 € | Mgr. Pavel Pecha, Trnava | |
| 3.3.2016 | FAD | DFB0022/16 | Faktúra - porota TO porota |
65 € | Mgr. Rudolf Lendel, Bratislava | |
| 3.3.2016 | FAD | DFB0023/16 | Faktúra - kancelársky materiál kancelársky materiál |
179 € | INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22, Trnava | |
| 3.3.2016 | FAD | DFB0024/16 | Faktúra - katalóg, plagáty TO katalóg, plagáty TO |
740 € | Tlačové štúdio Váry-Dušan Váry, Botanická 7, Trnava | |
| 3.3.2016 | FAD | DFB0025/16 | Faktúra - predplatné FS predplatné Finančný spravodaj |
26.4 € | Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23/A, Žilina | |
| 7.3.2016 | OBJ | 5/2016 | Objednávka č. 5/2016 prenájom koncertných sál a miestností pre poroty |
300 € | ZUŠ M.Sch.Trnavského, Štefánikova 2, Trnava | |
| 7.3.2016 | OBJ | 6/2016 | Objednávka č. 6/2016 organizačné zabezpečenie okresných kôl |
100 € | Centrum voľného času DÚHA, Koperníkova 24, Hlohovec | |
| 7.3.2016 | OBJ | 7/2016 | Objednávka č. 7/2016 organizačné zabezpečenie okresných kôl |
100 € | Centrum voľného času AHOJ, Teplická 83, Piešťany | |
| 7.3.2016 | OBJ | 8/2016 | Objednávka č. 8/2016 set tonerov |
179 € | INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22, Trnava | |
| 7.3.2016 | OBJ | 9/2016 | Objednávka č. 9/2016 grafická úprava a tlač katalógu |
740 € | Tlačové štúdio Váry, Hlavná 54, Trnava | |
| 8.3.2016 | ZML | Zmluva č. 2/2016 | Zmluva o vykonaní reklamy zmluva o vykonaní reklamy |
500 € | ZF Slovakia, a.s.,Powertrain Modules,Strojárenská 2, Trnava | S1 |
| 11.3.2016 | FAD | DFB0026/16 | Faktúra - zabezpečenie prístupu zabezpečenie prístupu |
58.8 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | |
| 11.3.2016 | FAD | DFB0027/16 | Faktúra - plyn plyn |
461 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava | |
| 15.3.2016 | FAD | DFB0028/16 | Faktúra - energia energia |
70.85 € | MAGNA E.A.s.r.o., Beethovenova 5, Piešťany | |
| 15.3.2016 | FAD | DFB0029/16 | Faktúra - školenie školenie |
30 € | Regionálne vzdelávacie centrum, Trhová 2, Trnava | |
| 15.3.2016 | FAD | DFB0030/16 | Faktúra - telefóny telefonické hovory |
81.56 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | |
| 15.3.2016 | OBJ | 10/2016 | Objednávka č. 10/2016 doprava |
100 € | DCC Ľubomír Duban, Trojičné námestie č.9, Trnava | |
| 15.3.2016 | OBJ | 12/2016 | Objednávka č. 12/2016 doprava Divadla DOBRETA |
100 € | Ladislav Baán - Autoškola s.r.o., Dopravná 2342/3, Piešťany | |
| 15.3.2016 | OBJ | 13/2016 | Objednávka č. 13/2016 prenájom a služby |
1000 € | Mestské kultúrne stredisko, Nám. oslobodenia 11/17, Senica | |
| 15.3.2016 | OBJ | 15/2016 | Objednávka č. 15/2016 ubytovanie s raňajkami pre členov odbornej poroty |
45 € | Penzión Atlas, Železničná 1513, Senica | |
| 15.3.2016 | OBJ | 16/2016 | Objednávka č. 16/2016 set tonerov |
40 € | INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22, Trnava | |
| 15.3.2016 | OBJ | 17/2016 | Objednávka č. 17/2016 tlač plagátov |
36 € | Tlačové štúdio Váry, Botanická 7, Trnava | |
| 16.3.2016 | OBJ | 11/2016 | Objednávka č. 11/2016 doprava Divadla DEMOscéna |
100 € | DEMOscéna, o.z., Hospodárska 13, Špačince | |
| 17.3.2016 | OBJ | 18/2016 | Objednávka č. 18/2016 účtovná publikácia |
25 € | Regionálne vzdelávacie centrum,Trhová 2, Trnava | |
| 22.3.2016 | FAD | DFB0032/16 | Faktúra - porota TO porota |
55 € | Mgr. František Tomík, Bratislava | |
| 22.3.2016 | FAD | DFB0031/16 | Faktúra - porota TO porota |
30 € | Mgr. Pavel Pecha,Trnava | |
| 31.3.2016 | FAD | DFB0053/16 | Faktúra č. 12/2016 odborná porota |
100 € | Patrik Lančarič, Pezinok | |
| 31.3.2016 | FAD | DFB0052/16 | Faktúra č. 13/2016 odborná porota |
100 € | Miloslav Juráni, Bratislava | |
| 31.3.2016 | FAD | DFB0051/16 | Faktúra č. 14/2016 odborná porota |
100 € | PhDr.Elena Knopová, PhD.,Bratislava | |
| 31.3.2016 | FAD | 15/2016 | Faktúra č. 15/2016 odborná porota |
60 € | Mgr. Andrea Ugorová, Trnava | |
| 31.3.2016 | FAD | 16/2016 | Faktúra č. 16/2016 odborná porota |
60 € | doc.PaedDr.Dana Kollárová, PhD., Hlohovec | |
| 31.3.2016 | FAD | 17/2016 | Faktúra č. 17/2016 odborná porota |
25 € | Mgr. Blanka Blesáková, Trnava | |
| 31.3.2016 | FAD | 18/2016 | Faktúra č. 18/2016 odborná porota |
60 € | PaedDr.Janette Gubricová, PhD., Pezinok | |
| 31.3.2016 | FAD | 19/2016 | Faktúra č. 19/2016 odborná porota |
60 € | Mgr. Mária Gubiová, Trnava | |
| 31.3.2016 | FAD | 20/2016 | Faktúra č. 20/2016 odborná porota |
100 € | Mgr. Andrea Ugorová, Trnava | |
| 6.4.2016 | FAD | DFB0033/16 | Faktúra - telefóny mobily |
94.01 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 6.4.2016 | FAD | DFB0034/16 | Faktúra - ochrana objektu ochrana objektu |
15.24 € | ŽOS Bezpečnosť, Koniarekova 20, Trnava | |
| 6.4.2016 | FAD | DFB0035/16 | Faktúra - vodné, stočné vodné, stočné |
23.81 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, Priemyselná 10, 921 01 Piešťany | |
| 6.4.2016 | FAD | DFB0036/16 | Faktúra - toner toner |
40 € | INTO Slovakia, Javorova 22, 917 05 Trnava | |
| 7.4.2016 | ZML | Zmluva o krátkodobom nájme zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov MsKS Senica |
1000 € | Mestské kultúrne stredisko Senica, Nám. Oslobodenia 11/17, 905 01 Senica | S1 | |
| 13.4.2016 | FAD | 21/2016 | Faktúra č. 21/2016 odborná porota |
50 € | Mgr. art. Agáta Krausová, Dunajská Streda | |
| 13.4.2016 | FAD | 22/2016 | Faktúra č. 22/2016 moderovanie podujatia |
50 € | Mgr.Stanislava Borisová, Bučany | |
| 13.4.2016 | FAD | 23/2016 | Faktúra č. 23/2016 odborná porota |
50 € | PaedDr.Peter Kalapoš, Špačince | |
| 13.4.2016 | FAD | 24/2016 | Faktúra č. 24/2016 odborná porota |
50 € | Peter Obuch, Piešťany | |
| 13.4.2016 | FAD | 25/2016 | Faktúra č. 25/2016 odborná porota |
50 € | Mgr.art. Lenka Konečná,ArtD.,Rudník | |
| 13.4.2016 | FAD | 26/2016 | Faktúra č. 26/2016 odborná porota |
50 € | Bc.Ing.Slavomír Ondejka,Pavlovce nad Uhom | |
| 14.4.2016 | FAD | DFB0037/16 | Faktúra - tlač tlač plagátov |
36 € | Tlačové štúdio Váry-Dušan Váry, Botanická 7, 917 08 Trnava | |
| 14.4.2016 | FAD | DFB0038/16 | Faktúra - náklady na postupové súťaže náklady na postupové súťaže |
100 € | CVČ Ahoj, Teplická 83, 921 01 Piešťany | |
| 14.4.2016 | FAD | DFB0039/16 | Faktúra - náklady na postupové súťaže náklady na postupové súťaže |
100 € | Centrum voľného času DÚHA, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec | |
| 14.4.2016 | FAD | DFB0040/16 | Faktúra - publikácia publikácia |
25 € | Regionálne vzdelávacie centrum, Trhová 2, 917 00 Trnava | |
| 18.4.2016 | OBJ | 19/2016 | Objednávka č. 19/2016 ozvučenie |
700 € | Varia Sound, s.r.o., jazdecká 40, 917 08 Trnava | |
| 18.4.2016 | OBJ | 20/2016 | Objednávka č. 20/2016 tlač pozvánok |
29.9 € | Dušan Váry-Tlačové štúdio, Botanická 7, Trnava | |
| 18.4.2016 | OBJ | 21/2016 | Objednávka č.21/2016 spínač spúšťača skla služ. auta + montáž |
36.96 € | RM JET, spol. s.r.o., Bratislavská 80, 917 02 Trnava | |
| 18.4.2016 | OBJ | 22/2016 | Objednávka č. 22/2016 preprava účinkujúcich |
200 € | Roman Opeta - R.O. Expres, Zapoštou 16/a, 920 01 Hlohovec | |
| 18.4.2016 | OBJ | 23/2016 | Objednávka č. 23/2016 preprava účinkujúcich |
200 € | Autobusová dporava, Lukrécia Bednáriková, Kalvária 670/5, 922 41 Drahovce | |
| 18.4.2016 | OBJ | 24/2016 | Objednávka č. 24/2016 preprava účinkujúcich |
270 € | Doprava Kálmán, Vydrany 79, 930 16 | |
| 18.4.2016 | OBJ | 25/2016 | Objednávka č. 25/2016 preprava účinkujúcich |
100 € | Autobusová doprava, ŠPORT-BUS, Miroslav Blšťák, Špačinská cesta 655/30, 917 01 Trnava | |
| 18.4.2016 | OBJ | 26/2016 | Objednávka č. 26/2016 tlač pozvánok |
64 € | Dušan Váry-Tlačové štúdio Váry, Botanická 7, Trnava | |
| 18.4.2016 | OBJ | 27/2016 | Objednávka č. 27/2016 tlač plagátov a bulletinov |
330 € | Tlačové štúdio Váry, Botanická 7, Trnava | |
| 18.4.2016 | OBJ | 28/2016 | Objednávka č. 28/2016 preprava účinkujúcich |
50 € | BUS EXPRES, s.r.o., Jilemnického 4295/6, Piešťany | |
| 18.4.2016 | OBJ | 29/2016 | Objednávka č. 29/2016 DVD-R |
30 € | Unihouse, s.r.o., Zlievarenská 7974/1, Trnava | |
| 18.4.2016 | FAD | DFB0041/16 | Faktúra - odborná porota odbroná porota HP |
25 € | Mgr. Andrea Ugorová, Trnava | |
| 18.4.2016 | FAD | DFB0042/16 | Faktúra - porota odborná porota HP |
50 € | PaedDr.Janette Gubricová, PhD., Pezinok | |
| 18.4.2016 | FAD | DFB0043/16 | Faktúra - odborná porota odborná porota na HP |
90 € | PaedDr.Dana Kollárová PhD. Hlohovec | |
| 18.4.2016 | FAD | DFB0044/16 | Faktúra - odborná porota odborná porota na HP |
50 € | Mgr. Blanka Blesáková, Trnava | |
| 18.4.2016 | FAD | DFB0045/16 | Faktúra - odborná porota odborná porota na HP |
100 € | Mgr. Mária Gubiová | |
| 18.4.2016 | FAD | DFB0046/16 | Faktúra - servis auta servis auta |
36.96 € | RM JET spol s.r.o., Bratislavská 80, Trnava | |
| 26.4.2016 | FAD | 34/2016 | Faktúra č. 34/2016 fotografovanie podujatia |
50 € | Branislav Móric, Trnava | |
| 26.4.2016 | FAD | 35/2016 | Faktúra č. 35/2016 spracovanie odborných posudkov, lektor |
200 € | Mgr.art.Martin Snopek ArtD.,Svätý Jur | |
| 26.4.2016 | FAD | 36/2016 | Faktúra č. 36/2016 spracovanie odborných posudkov, lektor |
200 € | Mgr. art.Peter Pavlík, Rimavská Sobota | |
| 26.4.2016 | FAD | 37/2016 | Faktúra č. 37/2016 spracovanie odborných posudkov, lektor |
230 € | Mgr. Marián Pásto,Trnava | |
| 26.4.2016 | FAD | 38/2016 | Faktúra č. 38/2016 technická úprava filmov, premietanie |
90 € | Dušan Ščípa, Trnava | |
| 26.4.2016 | FAD | 39/2016 | Faktúra č. 39/2016 technická úprava filmov, premietanie |
60 € | Štefan Paluška | |
| 2.5.2016 | OBJ | 30/2016 | Objednávka č. 30/2016 účinkovanie folklórneho súboru |
700 € | Občianske združenie Bystrô, Školská 2643, 962 05 Hriňová | |
| 2.5.2016 | OBJ | 31/2016 | Objednávka č. 31/2016 účinkovanie na podujatí |
550 € | Dychový orchester a mažoretky, Sad duklianskych hrdinov 88/9, 018 51 Nová Dubnica | |
| 2.5.2016 | OBJ | 32/2016 | Objednávka č. 32/2016 účinkovanie na podujatí |
350 € | FS Partizán, Dom Matice Slovenskej, Dolná 52, 974 01 Banská Bystrica | |
| 2.5.2016 | OBJ | 33/2016 | Objednávka č. 33/2016 účinkovanie na podujatí |
1600 € | Park kultúry a oddychu v Prešove, Hlavná 50, 080 01 Prešov | |
| 2.5.2016 | OBJ | 34/2016 | Objednávka č. 34/2016 účinkovanie na podujatí |
300 € | FS Máj, Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, 921 26 Piešťany | |
| 2.5.2016 | OBJ | 35/2016 | Objednávka č. 35/2016 účinkovanie na podujatí |
350 € | FS Trnafčan, Námestie J.Herdu 2, 917 01 Trnava | |
| 2.5.2016 | OBJ | 36/2016 | Objednávka č. 36/2016 účinkovanie na podujatí |
50 € | Obecný kultúrny spolok SLZA, Sadová 158, 908 77 Borský Mikuláš | |
| 2.5.2016 | OBJ | 37/2016 | Objednávka č. 37/2016 preprava folklórneho súboru Partizán |
540 € | Marian Ľalík - Autobusová a nákladná doprava, 29.augusta 29, 974 01 Banská Bystrica | |
| 2.5.2016 | OBJ | 38/2016 | Objednávka č. 38/2016 preprava folklórneho súboru |
435 € | Jan Pal Trans s.r.o., Sládkovičova 1866, 965 01 Žiar nad Hronom | |
| 2.5.2016 | OBJ | 39/2016 | Objednávka č. 39/2016 grafický program Corel Draw Suite |
280 € | Unihouse, s.r.o., Zlievarenská 7974/1, 917 02 Trnava | |
| 2.5.2016 | OBJ | 40/2016 | Objednávka č. 40/2016 ozvučenie podujatia |
320 € | Varia Sound, Jazdecká 40, 917 01 Trnava | |
| 2.5.2016 | OBJ | 41/2016 | Objednávka č. 41/2016 preprava účinkujúcich |
170 € | Stanislav Okenica - Ok tour, D.Jurkoviča 1045/13 Skalica | |
| 2.5.2016 | OBJ | 42/2016 | Objednávka č. 42/2016 tlač pozvánok |
71 € | Dušan Váry - Tlačové štúdio Váry, Botanická 7, 917 01 Trnava | |
| 2.5.2016 | OBJ | 43/2016 | Objednávka č. 43/2016 set tonerov |
258 € | INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22, 917 01 Trnava | |
| 2.5.2016 | OBJ | 44/2016 | Objednávka č. 44/2016 preprava účinkujúcich |
100 € | DOPA TOUR s.r.o., P.J.Šafárika 6, 927 01 Šaľa | |
| 2.5.2016 | OBJ | 45/2016 | Objednávka č. 45/2016 preprava účinkujúcich |
200 € | Parsek - RNDr.Pavol Jediný, Hlboké 211, 906 31 | |
| 3.5.2016 | OBJ | 46/2016 | Objednávka č. 46/2016 montáž prepäťovej ochrany, úprava rozvádzača, uzemnenie |
260 € | ELEKTRO - MORVAY,s.r.o., Coburgova 13, 917 02 Trnava | |
| 3.5.2016 | ZML | 40/2016 | Zmluva o dielo č. 40/2016 videodokumentácia |
120 € | Agency J.H. - Ján Hrčka, Beethovenova 3, 917 08 Trnava | S1 |
| 5.5.2016 | ZML | 3/2016 | Zmluva o vykonaní reklamy vykonanie reklamy |
300 € | ALIEN studio s.r.o., Mozartova 11, 917 08 Trnava | S1 |
| 5.5.2016 | FAD | 27/2016 | Faktúra č. 27/2016 odborná porota |
160 € | Mgr. Jarka Čajková, Matušková 18,Bratislava | |
| 5.5.2016 | FAD | 28/2016 | Faktúra č. 28/2016 odborná porota |
160 € | Mgr. Andrea Ugorová, W.Schiffera 5, Trnava | |
| 5.5.2016 | FAD | 29/2016 | Faktúra č. 29/2016 odborná porota |
160 € | PaedDr.Janette Gubricová, PhD., Mierová 40, Pezinok | |
| 5.5.2016 | FAD | 30/2016 | Faktúra č. 30/2016 odborná porota |
80 € | doc.PaedDr.Dana Kollárová, PhD.,Pánska Niva 28, Hlohovec | |
| 5.5.2016 | FAD | 31/2016 | Faktúra č. 31/2016 odborná porota |
80 € | Mgr.art.Martina Majerníková, Povraznícka 7, Bratislava | |
| 5.5.2016 | FAD | 32/2016 | Faktúra č. 32/2016 odborná porota |
80 € | Mgr. Blanka Blesáková, Hloboká 7, Trnava | |
| 5.5.2016 | FAD | 33/2016 | Faktúra č. 33/2016 odborná porota |
200 € | Miloš Gál,V.Clementisa 11, Trnava | |
| 5.5.2016 | FAD | 41/2016 | Faktúra č. 41/2016 moderovanie podujatia |
53.9 € | Mgr.Stanislava Borisová, Bučany 288 | |
| 11.5.2016 | FAD | 46/2016 | Faktúra č. 46/2016 moderovanie podujatia |
53.9 € | Blažena Lenghartová, Trnava | |
| 11.5.2016 | OBJ | 47/2016 | Objednávka č. 47/2016 ozvučenie podujatia |
700 € | Varia Sound, s.r.o., Jazdecká 40, 917 08 Trnava | |
| 11.5.2016 | OBJ | 48/2016 | Objednávka č. 48/2016 občerstvenie pre účinkujúcich |
150 € | Fekollini s.r.o., Veľkoúľanská cesta 208, 925 21 Sládkovičovo | |
| 11.5.2016 | OBJ | 49/2016 | Objednávka č. 49/2016 doprava účinkujúcich |
120 € | Ivan Sokol - autodoprava, Suchá nad Parnou 121, 919 01 | |
| 11.5.2016 | OBJ | 50/2016 | Objednávka č. 50/2016 doprava účinkujúcich |
80 € | Stanislav Okenica OK TOUR, D.Jurkoviča 1045/13, 909 01 Skalica | |
| 11.5.2016 | OBJ | 51/2016 | Objednávka č. 51/2016 doprava účinkujúcich |
100 € | Jozef Kollár JK Expres, Ľuda Zúbka 4, 921 01 Hlohovec | |
| 11.5.2016 | OBJ | 52/2016 | Objednávka č. 52/2016 doprava účinkujúcich |
90 € | Andrej Fridrich Európe Frey Team, Vajanského 5, 917 01 Trnava | |
| 11.5.2016 | OBJ | 53/2016 | Objednávka č. 53/2016 doprava účinkujúcich |
200 € | Autobusová doprava, Šport Bus, Miroslav Blšťák, Špačinská cesta 655/30, 917 01 Trnava | |
| 11.5.2016 | OBJ | 54/2016 | Objednávka č. 54/2016 účinkovanie na podujatí |
100 € | CANTICA NOVA, Hollého 9, 917 01 Trnava | |
| 11.5.2016 | OBJ | 55/2016 | Objednávka č. 55/2016 tonery |
60 € | INTO Slovakia, Javorova 22, 917 05 Trnava | |
| 17.5.2016 | FAD | 42/2016 | Faktúra č. 42/2016 moderovanie podujatia FHF |
58.8 € | Mgr.Stanislava Borisová, Bučany | |
| 17.5.2016 | FAD | 43/2016 | Faktúra č. 43/2016 odborná porota |
80 € | Mgr.art.Angela Vargicová, Bratislava | |
| 17.5.2016 | FAD | 44/2016 | Faktúra č. 44/2016 odborná porota |
80 € | Štefan Berky DiS.Art., Piešťany | |
| 18.5.2016 | FAD | DFB0047/16 | Faktúra DFB0047/16 školenie VO |
30 € | Regionálne vzdelávacie centrum, Trhová 2, 917 00 Trnava | |
| 18.5.2016 | FAD | DFB0047/16 | Faktúra DFB0048/16 školenie - registratúra |
30 € | Regionálne vzdelávacie centrum, Trhová 2, 917 00 Trnava | |
| 18.5.2016 | FAD | DFB0049/16 | Faktúra DFB0049/16 ochrana objektu |
15.24 € | ŽOS Bezpečnosť, Koniarekova 20, 917 00 Trnava | |
| 18.5.2016 | FAD | DFB0050/16 | Faktúra DFB0050/16 tlač pozvánok |
29.9 € | Tlačové štúdio Váry-Dušan Váry, Botanická 7, 917 08 Trnava | |
| 18.5.2016 | FAD | DFB0051/16 | Faktúra DFB0051/16 odborná porota |
100 € | PhDr.Elena Knopová,Bratislava | |
| 18.5.2016 | FAD | DFB0054/16 | Faktúra DFB0054/16 činnosť technika PO 1.Q |
79.67 € | PROXIMA, Saratovská 26/A, 841 02 Bratislava | |
| 18.5.2016 | FAD | DFB0055/16 | Faktúra DFB0055/16 doprava MKSŽ |
200 € | Ľubomír Duban,DCC,Trojičné námestie 9, 917 00 Trnava | |
| 18.5.2016 | FAD | DFB0056/16 | Faktúra DFB0056/16 tlač pozvánok |
64 € | Tlačové štúdio Váry-Dušan Váry, Botanická 7, 917 08 Trnava | |
| 18.5.2016 | FAD | DFB0057/16 | Faktúra DFB0057/16 poplatok Lita |
1 € | Literárny fond, Groslingová ulica 55, 815 40, Bratislava | |
| 18.5.2016 | FAD | DFB0070/16 | Faktúra DFB0070/16 autobusová doprava |
100 € | Ladislav Baán-Autoškola s.r.o.,Dopravná 2341/3, 921 01 Piešťany | |
| 18.5.2016 | FAD | DFB0071/16 | Faktúra DFB0071/16 plyn |
252 € | Slovenský plynárenský priemysel,Mlynské Nivy 44/a,Bratislava | |
| 18.5.2016 | FAD | DFB0072/16 | Faktúra DFB0072/16 prenájom priestorov |
1000 € | Mestské kultúrne stredisko, Námestie oslobodenia 11/17, 905 01 Senica | |
| 18.5.2016 | FAD | DFB0073/16 | Faktúra DFB0073/16 elektrina |
70.85 € | MAGNA E.A.s.r.o.. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany | |
| 18.5.2016 | FAD | DFB0074/16 | Faktúra DFB0074/16 telefóny |
75.82 € | Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 18.5.2016 | FAD | DFB0075/16 | Faktúra DFB0075/16 mobily |
88.01 € | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,817 62 Bratislava | |
| 18.5.2016 | FAD | DFB0076/16 | Faktúra DFB0076/16 zabezpečenie prístupu |
58.8 € | Slova Telekom,a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 18.5.2016 | FAD | DFB0077/16 | Faktúra DFB0077/16 tlač plagátov a bulletinov |
330 € | Tlačové štúdio Váry-Dušan Váry, Botanická 7, 917 08 Trnava | |
| 18.5.2016 | FAD | DFB0078/16 | Faktúra DFB0078/16 DVD a CD nosiče |
30 € | Unihouse,s.r.o., Zlievarenská 7974/1, 917 02 Trnava | |
| 18.5.2016 | FAD | DFB0079/16 | Faktúra DFB0079/16 autobusová doprava |
120 € | Miroslav Blšťák ŠPORT-BUS autobusová doprava,Špačinská cesta 30, 917 01 Trnava | |
| 18.5.2016 | FAD | DFB0080/16 | Faktúra DFB0080/16 stravné lístky, poplatok |
848.06 € | DOXX,Kálov 356,010 01 Žilina | |
| 18.5.2016 | FAD | DFB0081/16 | Faktúra DFB0081/16 daň z nehnuteľnosti |
6.59 € | Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava | |
| 18.5.2016 | FAD | DFB0088/16 | Faktúra DFB0088/16 tlač pozvánok |
85.2 € | Tlačové štúdio Váry-Dušan Váry, Botanická 7, 917 08 Trnava | |
| 18.5.2016 | FAD | DFB0089/16 | Faktúra DFB0089/16 ozvučenie podujatia Šaffova ostroha |
687 € | Varia Sound,s.r.o.,Jazdecká 40, 917 01 Trnava | |
| 18.5.2016 | FAD | DFB0090/16 | Faktúra DFB0090/16 autobusová doprava |
186 € | Lukrécia Bednáriková, Kalvária 670/5, 922 41 Drahovce | |
| 18.5.2016 | FAD | DFB0091/16 | Faktúra DFB0091/16 prenájom kinosály |
450 € | CONTINENTAL FILM,s.r.o., Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava | |
| 18.5.2016 | FAD | DFB0092/16 | Faktúra DFB0092/16 zrážková voda |
24.07 € | Trnavská vodárenská spoločnosť,Priemyselná 10,921 01 Piešťany | |
| 18.5.2016 | FAD | DFB0093/16 | Faktúra DFB0093/16 preprava účinkujúcich |
264 € | Doprava Kálmán,Vydrany,930 16 Vydrany | |
| 18.5.2016 | FAD | DFB0094/16 | Faktúra DFB0094/16 set tonerov |
258 € | INTO Slovakia s.r.o.,Javorova 22,917 05 Trnava | |
| 18.5.2016 | FAD | DFB0095/16 | Faktúra DFB0095/16 videodokumentácia |
120 € | Agency J.H.Ján Hrčka, Beethovenova 3,917 08 Trnava | |
| 18.5.2016 | FAD | DFB0096/16 | Faktúra DFB0096/16 grafický program Corel Draw |
273 € | Unihouse,s.r.o.,Zlievarenská 7974/1,917 02 Trnava | |
| 18.5.2016 | FAD | DFB0097/16 | Faktúra DFB0097/16 autobusová doprava |
192 € | Roman Opeta-R.O.EXPRES,Za poštou 16/A,920 01 Hlohovec | |
| 18.5.2016 | FAD | DFB0098/16 | Faktúra DFB0098/16 elektrina |
70.85 € | Magna E.A.s.r.o.,Beethovenova 5,921 01 Piešťany | |
| 18.5.2016 | FAD | DFB0099/16 | Faktúra DFB0099/16 ochrana objektu |
15.24 € | ŽOS Bezpečnosť,Koniarekova 20, 917 01 Trnava | |
| 18.5.2016 | FAD | DFB0100/16 | Faktúra DFB0100/16 zabezpečenie prístupu |
58.8 € | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,817 62 Bratislava | |
| 18.5.2016 | FAD | DFB0101/16 | Faktúra DFB0101/16 autobusová doprava |
170 € | Stanislav Okruhlica-OK tour,D.Jurkoviča 1045/13,909 01 Senica | |
| 18.5.2016 | OBJ | 56/2016 | Objednávka č. 56/2016 preprava účinkujúcich |
250 € | Jozef Vajlik,Tichá 3348/123,932 01 Veľký Meder | |
| 18.5.2016 | OBJ | 57/2016 | Objednávka č. 57/2016 tonery |
85 € | INTO Slovakia,s.r.o.,Javorova 22,917 05 Trnava | |
| 19.5.2016 | FAD | 45/2016 | Faktúra č. 45/2016 odborná porota |
110 € | Marian Veselský, Bratislava | |
| 31.5.2016 | FAD | DFB0102/16 | Faktúra DFB0102/16 telefóny |
95.38 € | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 31.5.2016 | FAD | DFB103/16 | Faktúra DFB103/16 telefóny |
66.28 € | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 31.5.2016 | FAD | DFB0104/16 | Faktúra DFB104/16 plyn |
97 € | Slovenský plynárenský priemysel,Mlynské nivy 44/a,Bratislava | |
| 31.5.2016 | FAD | DFB0105/16 | Faktúra DFB0105/16 stravné lístky, poplatok |
182.75 € | DOXX,Kálov 356,010 01 Žilina | |
| 31.5.2016 | FAD | DFB0106/16 | Faktúra DFB0106/16 tonery |
60 € | INTO Slovakia s.r.o.,Javorova 22,917 05 Trnava | |
| 31.5.2016 | FAD | DFB0107/16 | Faktúra DFB0107/16 predplatné Poradca 2017 |
24.9 € | Poradca s.r.o.,Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | |
| 31.5.2016 | FAD | DFB0108/16 | Faktúra DFB0108/16 tonery |
84 € | INTO Slovakia s.r.o.,Javorova 22, 917 05 Trnava | |
| 31.5.2016 | FAD | DFB0109/16 | Faktúra DFB0109/16 autobusová preprava |
210 € | Parsek - RNDr.Pavol Jediný,Hlboké 211,906 31 Hlboké | |
| 31.5.2016 | FAD | DFB0110/16 | Faktúra DFB0110/16 montáž prepäťovej ochrany |
252.32 € | Elektro-Morvay s.r.o.,Coburgova 9,917 02 Trnava | |
| 31.5.2016 | FAD | DFB0111/16 | Faktúra DFB0111/16 ozvučenie podujatia |
320 € | Varia Sound,s.r.o.,Jazdecká 40,917 01 Trnava | |
| 2.6.2016 | OBJ | 58/2016 | Objednávka č. 58/2016 preprava členov poroty |
180 € | Andrej Fridrich Európe Frey Team,Vajanského 5, 917 01 Trnava | |
| 2.6.2016 | OBJ | 59/2016 | Objednávka č. 59/2016 preprava účinkujúcich |
120 € | Milan Bartovic,Autobusová doprava,Dr.Markoviča ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | |
| 6.6.2016 | ZML | 47/2016 | Zmluva o dodaní vystúpenia účinkovanie folklórneho súboru |
300 € | Folklórny súbor HRON, občianske združenie, MsKC, SNP 119, 965 01 Žiar nad Hronom | S1 |
| 6.6.2016 | FAD | DFB0119/16 | Faktúra DFB0119/16 strava pre účinkujúcich |
134.14 € | Fekollini s.r.o., Veľkoúľanská 208, 925 21 Sládkovičovo | |
| 6.6.2016 | FAD | DFB0120/16 | Faktúra DFB0120/16 preprava účinkujúcich |
75 € | Stanislav Okruhlica - OK tour, D.Jurkoviča 1045/13, 909 01 Skalica | |
| 6.6.2016 | FAD | DFB0121/16 | Faktúra DFB0121/16 preprava účinkujúcich |
72 € | EUROPE FREY TEAM-Fridrich Andrej,Vajanského 5,917 01 Trnava | |
| 6.6.2016 | FAD | DFB0122/16 | Faktúra DFB0122/16 preprava členov poroty |
180 € | EROPE FREY TEAM - Fridrich Andrej, Vajanského 5, 917 01 Trnava | |
| 6.6.2016 | FAD | DFB0123/16 | Faktúra DFB0123/16 publikácia |
55.87 € | Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina | |
| 6.6.2016 | FAD | DFB0124/16 | Faktúra DFB0124/16 ozvučenie podujatia FHF |
689 € | VARIA SOUND, s.r.o.,Jazdecká 40,917 08 Trnava | |
| 6.6.2016 | FAD | DFB0125/16 | Faktúra DFB0125/16 preprava účinkujúcich |
206.4 € | Jozef Vajlik, M.Corvina 1643/12, 932 01 Veľký Meder | |
| 6.6.2016 | FAD | DFB0127/16 | Faktúra DFB0127/16 poplatok Lita |
1.1 € | Literárny fond, Groslingová 55, 815 40 Bratislava | |
| 6.6.2016 | FAD | DFB0129/16 | Faktúra DFB0129/16 poplatok Lita |
1.2 € | Literárny fond, Groslingová 55, 815 40 Bratislava | |
| 6.6.2016 | FAD | DFB0134/16 | Faktúra DFB0134/16 poplatok Lita |
1.1 € | Literárny fond, Groslingova 55, 815 40 Bratislava | |
| 6.6.2016 | ZML | Z201611951_Z | Zmluva o poskytovaní služieb zabezpečenie stravných lístkov |
8399.99 € | Le CHeque Dejeuner s.r.o.,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | S1 |
| 6.6.2016 | OBJ | 60/2016 | Objednávka č. 60/2016 vyhotovenie videozáznamu |
400 € | VideoMedia s.r.o.,Slnečná 2, 922 03 Vrbové | |
| 6.6.2016 | OBJ | 61/2016 | Objednávka č. 61/2016 účinkovanie na podujatí |
50 € | Tanečná skupina FS Krakovienka,Hlavná 188/3, 922 02 Krakovany | |
| 6.6.2016 | OBJ | 62/2016 | Objednávka č. 62/2016 počítačová zostava |
622 € | Unihouse, s.r.o.,Zlievarenská 7974/1,917 02 Trnava | |
| 6.6.2016 | OBJ | 63/2016 | Objednávka č. 63/2016 preprava účinkujúcich |
90 € | LP CAR s.r.o.,Autobusová doprava, Dubovany 368, 922 08 | |
| 13.6.2016 | OBJ | 64/2016 | Objednávka č. 64/2016 tlač pozvánok, plagátov, letákov |
880 € | Tlačové štúdio Váry, Botanická 7, 917 08 Trnava | |
| 13.6.2016 | OBJ | 65/2016 | Objednávka č. 65/2016 preprava účinkujúcich |
250 € | CK AZAD s.r.o., Pobočka Bratislava,Ružinovská 28, 821 03 Bratislava | |
| 13.6.2016 | OBJ | 66/2016 | Objednávka č. 66/2016 preprava účinkujúcich |
120 € | Roman Opeta- ROSI tour, Slnečná 5, 920 01 Hlohovec | |
| 13.6.2016 | OBJ | 67/2016 | Objednávka č. 67/2016 účinkovanie na podujatí |
250 € | Občianske združenie Korompa, Karpatskí valaškári, Námestie L.van Beethovena 1, 919 65 Dolná Krupá | |
| 17.6.2016 | OBJ | 68/2016 | Objednávka č. 68/2016 tlač vstupeniek |
279 € | Tlačové štúdio Váry, Botanická 7, 917 08 Trnava | |
| 17.6.2016 | OBJ | 69/2016 | Objednávka č. 69/2016 výlep plagátov |
83.88 € | Mediaflash,s.r.o., Bernolákova 2, 917 01 Trnava | |
| 17.6.2016 | OBJ | 70/2016 | Objednávka č. 70/2016 toner |
28 € | INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22, 917 02 Trnava | |
| 22.6.2016 | FAD | DFB0135/16 | Faktúra DFB0135/16 preprava účinkujúcich |
195 € | Miroslav Blšťák ŠPORT-BUS autobusová doprava,Špačinská cesta 30,917 01 Trnava | |
| 22.6.2016 | FAD | DFB0136/16 | Faktúra DFB0136/16 preprava účinkujúcich |
99.6 € | DOPA-Tour s.r.o., P.J.Šafárikova 6, 927 01 Šaľa | |
| 22.6.2016 | FAD | DFB0137/16 | Faktúra DFB0137/16 tlač propagácie ŽF Krakovany |
877.56 € | Tlačové štúdio Váry-Dušan Váry,Botanická 7, 917 08 Trnava | |
| 22.6.2016 | FAD | DFB0138/16 | Faktúra DFB0138/16 počítačová zostava Lenovo |
622 € | Unihouse, s.r.o.,Zlievarenská 7974/1, 917 02 Trnava | |
| 22.6.2016 | FAD | DFB0139/16 | Faktúra DFB0139/16 ochrana objektu |
15.24 € | ŽOS Bezpečnosť, Koniarekova 20, 917 00 Trnava | |
| 22.6.2016 | FAD | DFB0140/16 | Faktúra DFB0140/16 preprava účinkujúcich |
99 € | Jozef Kollár JKExpres,Ľ.Zúbka 4, 920 01 Hlohovec | |
| 22.6.2016 | FAD | DFB0141/16 | Faktúra DFB0141/16 plyn |
41 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | |
| 22.6.2016 | FAD | DFB0142/16 | Faktúra DFB0142/16 zabezpečenie prístupu |
58.8 € | Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 22.6.2016 | FAD | DFB0143/16 | Faktúra DFB0143/16 elektrina |
70.85 € | MAGNA E.A.s.r.o., Beethovenova 5, 921 01 Piešťany | |
| 22.6.2016 | FAD | DFB0144/16 | Faktúra DFB0144/16 stravné lístky |
840 € | Le Cheque Dejeuner s.r.o.,Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | |
| 22.6.2016 | FAD | DFB0145/16 | Faktúra DFB0145/16 komunálny odpad |
115.66 € | Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava | |
| 22.6.2016 | FAD | DFB0146/16 | Faktúra DFB0146/16 preprava FS Máj |
60 € | BUSEXPRES s.r.o.,Janka Jesenského 6, 921 01 Piešťany | |
| 22.6.2016 | FAD | DFB0147/16 | Faktúa DFB0147/16 výlep plagátov |
83.88 € | MEDIAFLASH s.r.o., Bernolákova 2, 917 01 Trnava | |
| 22.6.2016 | FAD | DFB0148/16 | Faktúra DFB0148/16 telefóny, magio internet |
112.57 € | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 22.6.2016 | FAD | DFB0149/16 | Faktúra DFB0149/16 mobily |
86.96 € | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 22.6.2016 | FAD | DFB0150/16 | Faktúra DFB0150/16 tlač vstupeniek Červeník |
279 € | Tlačové štúdio Váry-Dušan Váry, Botanická 7, 917 08 Trnava | |
| 22.6.2016 | FAD | DFB0151/16 | Faktúra DFB0151/16 vodné, stočné |
23.81 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, Priemyselná 10, 921 01 Piešťany | |
| 22.6.2016 | FAD | DFB0152/16 | Faktúra DFB0152/16 toner |
28 € | INTO Slovakia s.r.o.,Javorova 22, 917 05 Trnava | |
| 24.6.2016 | OBJ | 71/2016 | Objednávka č. 71/2016 oprava žalúzií |
124.8 € | Richard Čavojský, Coburgova 82, 917 02 Trnava | |
| 24.6.2016 | OBJ | 72/2016 | Objednávka č. 72/2016 počítačové zostavy |
1264 € | Unihouse,s.r.o.,Zlievarenská 1974/1, 917 02 Trnava | |
| 24.6.2016 | OBJ | 73/2016 | Objednávka č. 73/2016 účinkovanie na podujatí |
150 € | Občianske združenie FIDLICANTI, Horné Orešany 58, 919 03 | |
| 24.6.2016 | OBJ | 74/2016 | Objednávka č. 74/2016 účinkovanie na podujatí |
250 € | Občianskej združenie Vavrinecká trojka, Lančár 34, 922 04 | |
| 24.6.2016 | OBJ | 75/2016 | Objednávka č. 75/2016 účinkovanie súborov na podujatí |
2400 € | Občianske združenie Lusk, Hlavná 190/7, 922 02 Krakovany | |
| 24.6.2016 | OBJ | 76/2016 | Objednávka č. 76/2016 tlač programového bulletinu |
586 € | Tlačové štúdio Váry, Botanická 7, 917 08 Trnava | |
| 27.6.2016 | FAD | 48/2016 | Faktúra č. 48/2016 účinkovanie na podujatí |
250 € | Ladislav Stančiak, Horská 36, 909 01 Skalica | |
| 27.6.2016 | FAD | 49/2016 | Faktúra č. 49/2016 účinkovanie na podujatí - DFSk Verešvaran |
100 € | Samuel Kovarský, Kukučínova 31, 920 42 Červeník | |
| 27.6.2016 | FAD | 50/2016 | Faktúra č. 50/2016 účinkovanie na podujatí - SS Važina, ĽH Muzička |
300 € | PaedDr.Jozef Búran,Ul.ČSĽA 1276,925 52 Šoporňa | |
| 27.6.2016 | FAD | 51/2016 | Faktúra č. 51/2016 účinkovanie na podujatí - ĽH Petra Obucha |
100 € | Ing.Rastislav Živica, Adama Trajana 33, 921 01 Piešťany | |
| 27.6.2016 | FAD | 52/2016 | Faktúra č. 52/2016 účinkovanie na podujatí - ĽH Petra Obucha |
80 € | Ing. Ľuboš Slezák, E.F.Scherera 4798/13, 921 01 Piešťany | |
| 27.6.2016 | FAD | 53/2016 | Faktúa č. 53/2016 účinkovanie na podujatí - ĽH Petra Obucha |
80 € | JUDr. Andrej Kolárik,Pod Párovcami 61, 921 01 Piešťany | |
| 27.6.2016 | FAD | 54/2016 | Faktúra č. 54/2016 účinkovanie na podujatí - ĽH Petra Obucha |
80 € | Mgr. Peter Obuch, PhD., A.Hlinku 51/69, 921 01 Piešťany | |
| 27.6.2016 | FAD | 55/2016 | Faktúra č. 55/2016 účinkovanie na podujatí - ĽH Petra Obucha |
80 € | MUDr.Peter Antal, Topoľová 10, 921 01 Piešťany | |
| 27.6.2016 | FAD | 56/2016 | Faktúra č. 56/2016 účinkovanie na podujatí - ĽH Petra Obucha |
80 € | Ľuboš Cíbik,Javorova 2884/31, 921 01 Piešťany | |
| 27.6.2016 | FAD | 57/2016 | Faktúra č. 57/2016 účinkovanie na podujatí - FS Striebornička |
50 € | Mgr. Dagmar Kuběnová, Topoľčianska 12, 921 01 Banka | |
| 11.7.2016 | FAD | DFB0153/2016 | Faktúra DFB0153/16 oprava žalúzií |
124.8 € | Richard Čavojský, Coburgova 82/A, 917 48 Trnava | |
| 11.7.2016 | FAD | DFB0153/2016 | Faktúra DFB0154/16 doprava FHF |
120 € | Ivan Sokol, Suchá nad Parnou 121, 919 01 | |
| 11.7.2016 | FAD | DFB0155/16 | Faktúra DFB0155/16 doprava MKSŽ |
100 € | DEMOscéna, o.z., Hospodárska 13, 919 51 Špačince | |
| 11.7.2016 | FAD | DFB0156/16 | Faktúra DFB0156/16 vystúpenie súboru Trnafčan |
350 € | FS Trnafčan, Bottova 23, 917 01 Trnava | |
| 11.7.2016 | FAD | DFB0157/16 | Faktúra DFB0157/16 vystúpenie súboru SLZA |
50 € | Obecný kultúrny spolok SLZA, Sadová 158, 908 77 Borský Mikuláš | |
| 11.7.2016 | FAD | DFB0158/16 | Faktúra DFB0158/16 vystúpenie FS Karpatskí valaškári a ĽH Picúchovci |
250 € | Korompa, o.z.Karpatskí valaškári, Nám.L.Beethovena 1, 919 65 Dolná Krupá | |
| 11.7.2016 | FAD | DFB0159/16 | Faktúra DFB0159/16 vystúpenie OZ Vavrinecká trojka |
250 € | Vavrinecká trojka o.z., Lančár 34, 922 04 Lančár | |
| 11.7.2016 | FAD | DFB0170/16 | Faktúra DFB0170/16 bulletin Krakovany |
585.6 € | Tlačové štúdio Váry-Dušan Váry,Botanická 7,917 08 Trnava | |
| 11.7.2016 | FAD | DFB0171/16 | Faktúra DFB0171/16 počítačová zostava Lenovo |
1262 € | Unihouse, s.r.o., Zlievarenská 7974/1, 917 02 Trnava | |
| 11.7.2016 | FAD | DFB0172/16 | Faktúra DFB0172/16 vystúpenie FS Šarišan |
1600 € | Park kultúry a oddychu, Hlavná 50, 080 01 Prešov | |
| 11.7.2016 | FAD | DFB0173/16 | Faktúra DFB0173/16 vystúpenie DFS, FS, ĽH v Krakovanoch |
2400 € | FS LUSK Krakovany, Hlavná 190/7, 922 02 Krakovany | |
| 11.7.2016 | FAD | DFB0174/16 | Faktúra DFB0174/16 autobusová doprava DFSk Verešvaran |
151.38 € | Roman Opeta ROSI tour AD, Slnečná 5, 920 01 Hlohovec | |
| 11.7.2016 | FAD | DFB0175/16 | Faktúra DFB0175/16 autobusová doprava pre FS Partizán |
540 € | Marián Ľalík AD, 29.augusta 29, 974 01 Banská Bystrica | |
| 11.7.2016 | FAD | DFB0176/16 | Faktúra DFB0176/16 tlač propagácie Červeník |
769.2 € | Tlačové štúdio Váry-Dušan Váry, Botanická 7, 917 08 Trnava | |
| 11.7.2016 | FAD | DFB0177/16 | Faktúra DFB0177/16 prenájom miestností HP |
300 € | ZUŠ M.S.Trnavského, Štefánikova 2,917 00 Trnava | |
| 11.7.2016 | FAD | DFB0178/16 | Faktúra DFB0178/16 toner |
198 € | INTO Slovakia s.r.o.,Javorova 22, 917 05 Trnava | |
| 12.7.2016 | OBJ | 77/2016 | Objednávka č. 77/2016 tlač pozvánok, plagátov |
37.7 € | Tlačové štúdio Váry-Dušan Váry, Botanická 7, 917 08 Trnava | |
| 12.7.2016 | OBJ | 78/2016 | Objednávka č. 78/2016 set tonerov |
200 € | INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22, 917 05 Trnava | |
| 12.7.2016 | OBJ | 79/2016 | Objednávka č. 79/2016 tlač propagácie Červeník |
770 € | Tlačové štúdio Váry - Dušan Váry, Botanická 7, 917 08 Trnava | |
| 18.7.2016 | FAD | DFB0179/16 | Faktúra DFB0179/16 autobusová doprava |
144 € | Autodoprava Milan Bartovic, Dr.Markoviča 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhohm | |
| 18.7.2016 | FAD | DFB0180/16 | Faktúra DFB0180/16 činnosť technika PO 2.Q |
79.67 € | PROXIMA, Saratovská 26/A, 841 02 Bratislava | |
| 18.7.2016 | FAD | DFB0181/16 | Faktúra DFB0181/16 plyn |
38 € | Slovesnký plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | |
| 18.7.2016 | FAD | DFB0182/16 | Faktúra DFB0182/16 elektrina |
70.85 € | MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5, 921 01 Piešťany | |
| 18.7.2016 | FAD | DFB0183/16 | Faktúra DFB0183/16 vystúpenie FS Krakovienka |
50 € | FS Krakovienka, Sportov 14, 922 02 Krakovany | |
| 18.7.2016 | FAD | DFB0184/16 | Faktúra DFB0184/16 zabezpečenie prístupu |
58.8 € | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 18.7.2016 | FAD | DFB0185/16 | Faktúra DFB0185/16 telefóny |
75.16 € | Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 18.7.2016 | FAD | DFB0186/16 | Faktúra DFB0186/16 ochrana objektu |
15.24 € | ˇYOS Bezpečnosť, Koniarekova 20, Trnava | |
| 18.7.2016 | FAD | DFB0187/16 | Faktúra DFB0187/16 mobily |
84.11 € | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 18.7.2016 | FAD | DFB0188/16 | Faktúra DFB0188/16 autobusová doprava |
90 € | LP CAR,s.r.o., Dubovany 368, 922 08 Dubovany | |
| 18.7.2016 | FAD | DFB0189/16 | Faktúra DFB0189/16 stravné lístky |
840 € | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | |
| 1.8.2016 | FAD | DFB0190/16 | Faktúra DFB0190/16 ubytovanie poroty |
45 € | ECOMMY s.r.o.,Smrdáky 112, 906 03 Smrdáky | |
| 1.8.2016 | FAD | DFB0191/16 | Faktúra DFB0191/16 vystúpenie FS Máj |
300 € | FS Máj, Nám. SNP 4, 921 01 Piešťany | |
| 1.8.2016 | FAD | DFB0192/16 | Faktúra DFB0192/16 zrážková voda |
27.07 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, Priemyselná 10,921 01 Piešťany | |
| 1.8.2016 | FAD | DFB0193/16 | Faktúra DFB0193/16 tlač pozvánok a plagátov |
37.7 € | Tlačové štúdio Váry-Dušan Váry, Botanická 7, 917 08 Trnava | |
| 5.8.2016 | FAD | DFB0194/16 | Faktúra DFB0194/16 vystúpenie zboru Cantica nova |
100 € | CANTICA NOVA,Hollého 9, 917 26 Trnava | |
| 5.8.2016 | FAD | DFB0195/16 | Faktúra DFB0195/16 predplatné Finančný spravodaj 2017 |
26.4 € | Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina | |
| 5.8.2016 | FAD | DFB0196/16 | Faktúra DFB0196/16 výroba videozáznamu Krakovany |
400 € | VideoMedia s.r.o., Slnečná 2, 922 03 Vrbové | |
| 5.8.2016 | FAD | DFB0197/16 | Faktúra DFB0197/16 autorská odmena SOZA |
93.6 € | SOZA, Rastislavova3, 821 08 Bratislava | |
| 5.8.2016 | FAD | DFB0198/16 | Faktúra DFB0198/16 členský príspevok do AKOI |
70 € | AKOI-Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií, SNP 12, 812 31 Bratislava | |
| 8.8.2016 | ZML | 58/2016 | Zmluva o dielo 58/2016 lektor tvorivej dielne |
85 € | František Drgoň, Dolné Lovčice | S1 |
| 8.8.2016 | ZML | 59/2016 | Zmluva o dielo 59/2016 lektorka keramickej tvorivej dielne |
85 € | Mária Hanusková, Pezinok | S1 |
| 8.8.2016 | ZML | 60/2016 | Zmluva o dielo č. 60/2016 lektorka tvorivej dielne |
85 € | Jana Mackovčínová, Boleráz | S1 |
| 8.8.2016 | ZML | 61/2016 | Zmluva o dielo č.61/2016 lektorka tvorivej dielne |
90 € | Anna Mikušová, Červeník | S1 |
| 8.8.2016 | ZML | 62/2016 | Zmluva o dielo č. 62/2016 lektor tvorivej dielne |
85 € | Ivan Slezák, Šelpice | S1 |
| 8.8.2016 | ZML | 63/2016 | Zmluva o dielo č. 63/2016 lektorka tvorivej dielne |
85 € | Mgr. Dušana Vančová, Červeník | S1 |
| 8.8.2016 | ZML | 64/2016 | Zmluva o dielo č. 64/2016 lektor tvorivej dielne |
85 € | Bystrík Vančo, Červeník | S1 |
| 8.8.2016 | ZML | 65/2016 | Zmluva o dielo č. 65/2016 rozhodca |
30 € | Daniela Kalivodová, Majcichov | S1 |
| 9.8.2016 | ZML | 66/2016 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č.66/2016 vystúpenie DH Verešvaranka |
100 € | Mgr. Martin Lacheta, Červeník | S1 |
| 9.8.2016 | ZML | 67/2016 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č.67/2016 vystúpenie DFS Verešvaranček |
100 € | Monika Boháčiková, Červeník | S1 |
| 9.8.2016 | ZML | 68/2016 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č.68/2016 moderovanie podujatia |
100 € | Mgr. Stanislava Borisová, Bučany | S1 |
| 9.8.2016 | ZML | 69/2016 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č.69/2016 vystúpenie DH Skaličané a p. Ľudomila Kubu |
1150 € | Pavel Tomaško, Skalica | S1 |
| 9.8.2016 | ZML | 70/2016 | Zmluva o dielo č.70/2016 rozhodca |
30 € | Mgr. Daniela Bakošová, Trnava | S1 |
| 9.8.2016 | ZML | 71/2016 | Zmluva o dielo č.71/2016 fotografovanie, spracovanie fotografií |
100 € | Blažej Vittek, Trnava | S1 |
| 9.8.2016 | ZML | 72/2016 | Zmluva o dielo č.72/2016 rozhodca |
30 € | Ľudmila Hlaváčková, Trnava | S1 |
| 9.8.2016 | ZML | 73/2016 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č.73/2016 vystúpenie FSk Podhoranka |
250 € | Folklórna skupina Podhoranka, Lančár | S1 |
| 9.8.2016 | ZML | 74/2016 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č.74/2016 vystúpenie DUO Petrašovskí |
100 € | Mikuláš Petrašovský, Humenné | S1 |
| 9.8.2016 | ZML | 75/2016 | Zmluva o dielo č.75/2016 komentátor |
40 € | Marián Pavlík, Trnava | S1 |
| 9.8.2016 | ZML | 76/2016 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č.76/2016 moderovanie podujatia |
100 € | Ing.Ivona Táčovská, Trnava | S1 |
| 9.8.2016 | ZML | 77/2016 | Zmluva o dielo č.77/2016 lektor tvorivej dielne |
100 € | Mgr.art. Martin Snopek, Svätý Jur | S1 |
| 9.8.2016 | ZML | 78/2016 | Zmluva o dielo č.78/2016 lektor tvorivej dielne |
100 € | Michal Zwiržina, Trnava | S1 |
| 10.8.2016 | FAD | DFB0199/16 | Faktúra DFB0199/16 tlač pozvánok Špačince |
139.24 € | Tlačové štúdio Váry-Dušan Váry,Botanická7, 917 08 Trnava | |
| 10.8.2016 | FAD | DFB0200/16 | Faktúra DFB0200/16 toner |
40 € | INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22, 917 05 Trnava | |
| 10.8.2016 | FAD | DFB0201/16 | Faktúra DFB0201/16 bulletin Červeník |
640.8 € | Tlačové štúdio Váry-Dušan Váry, Botanická 7, 917 08 Trnava | |
| 10.8.2016 | OBJ | 80/2016 | Objednávka č. 80/2016 oprava telefónnej ústredne |
40 € | Stonet s.r.o., Šúrska 5, 900 01 Modra | |
| 10.8.2016 | OBJ | 81/2016 | Objednávka č. 81/2016 tlač plagátov a pozvánok |
140 € | Tlačové štúdio Váry-Dušan Váry, Botanická 7, 917 08 Trnava | |
| 10.8.2016 | OBJ | 82/2016 | Objednávka č. 82/2016 tonery |
40 € | INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22, 917 05 Trnava | |
| 10.8.2016 | OBJ | 83/2016 | Objednávka č. 83/2016 občerstvenie pre účinkujúcich |
1500 € | Pohostinstvo Adriana Miháliková, Hollého 22, 920 43 Červeník | |
| 10.8.2016 | OBJ | 84/2016 | Objednávka č.84/2016 tlač bulletinov Červeník 2016 |
640.8 € | Tlačové štúdio Váry-Dušan Váry, Botanická 7, 917 08 Trnava | |
| 11.8.2016 | FAD | DFB0213/16 | Faktúra DFB0213/16 poplatok LITA |
2 € | Literárny fond, Groslingova 55, 815 40 Bratislava | |
| 11.8.2016 | FAD | DFB0222/16 | Faktúra DFB0222/16 poplatok Lita |
2 € | Literárny fond, Groslingová 55, 815 40 Bratislava | |
| 11.8.2016 | FAD | DFB0225/16 | Faktúra DFB0225/16 vystúpenie Dychového orchestra a mažoretiek |
550 € | Dychový orchester a mažoretky, Sad Duklianskych hrdinov 88/9, 018 51 Nová Dubnica | |
| 11.8.2016 | FAD | DFB0226/16 | Faktúra DFB0226/16 zabezpečenie prístupu |
58.8 € | Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 11.8.2016 | FAD | DFB0227/16 | Faktúra DFB0227/16 elektrina |
70.85 € | MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5, 921 01 Piešťany | |
| 11.8.2016 | FAD | DFB0228/16 | Faktúra DFB0228/16 plyn |
38 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava | |
| 11.8.2016 | FAD | DFB0229/16 | Faktúra DFB0229/16 telefóny |
70.66 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 11.8.2016 | FAD | DFB0230/16 | Faktúra DFB0230/16 ochrana objektu |
15.24 € | ŽOS Bezpečnosť, Koniarekova 20, Trnava | |
| 11.8.2016 | FAD | DFB0231/16 | Faktúra DFB0231/16 stravné lístky |
840 € | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | |
| 8.9.2016 | ZML | 16-450-01952 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Malí remeselníci |
1000 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1 |
| 8.9.2016 | ZML | 16-430-00790 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov X.Župný festival kultúry a 50. ročník folklórnych slávností Krakovany 2016 |
3250 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1 |
| 8.9.2016 | ZML | 16-440-00802 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Malá krajská scénická žatva 2016 |
1850 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1 |
| 8.9.2016 | ZML | 16-440-00831 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov CINEAMA 2016 |
1500 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1 |
| 8.9.2016 | ZML | 16-440-00810 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Hollého pamätník 2016 |
1900 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1 |
| 8.9.2016 | ZML | 16-440-00788 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Festival hudobného folklóru |
2800 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1 |
| 12.9.2016 | ZML | 16-440-00781 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Šaffova ostroha, Detský festival ľudovej hudby |
1750 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1 |
| 12.9.2016 | ZML | 79/2016 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. 79/2016 moderovanie |
55 € | Mgr. Stanka Borisová, Bučany | S1 |
| 12.9.2016 | ZML | 80/2016 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. 80/2016 účinkovanie speváckeho zboru Bradlan |
100 € | Ing.Daniel Daniš, PhD., Trnava | S1 |
| 12.9.2016 | ZML | 81/2016 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. 81/2016 vastúpenie ĽH Pláňava |
300 € | Ľubomír Juríček, Skalica | S1 |
| 12.9.2016 | ZML | 82/2016 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. 82/2016 vystúpenie FSk Podhoranka |
200 € | Folklórna skupina Podhoranka, Lančár | S1 |
| 12.9.2016 | ZML | 83/2016 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. 83/2016 vystúpenie MSSk Važinár a ĽH Muzička |
250 € | Dr.Jozef Búran, Šoporňa | S1 |
| 12.9.2016 | ZML | 84/2016 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č.84/2016 vystúpenie FSk Kuklovjané |
250 € | Kultúrny spolok Kuklovjané, Kuklov | S1 |
| 12.9.2016 | ZML | 85/2016 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. 85/2016 vystúpenie MSSk Kátlovani |
150 € | Jozef Krchnár, Kátlovce | S1 |
| 12.9.2016 | ZML | 86/2016 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. 86/2016 moderovanie podujatia |
100 € | PaedDr. Eva Habiňáková,PhD.,Špačince | S1 |
| 12.9.2016 | FAD | DFB0232/16 | Faktúra DFB0232/16 účinkovanie FS Partizán - Krakovany |
350 € | Partizán-združenie, Dolná 185/52, 974 01 Banská Bystrica | |
| 12.9.2016 | FAD | DFB0233/16 | Faktúra DFB0233/16 demontáž a montáž elektronického vrátnika |
118.25 € | František Kubatka, Parašutistov 1/A, 917 01 Trnava | |
| 12.9.2016 | FAD | DFB0234/16 | Faktúra DFB0234/16 strava pre účinkujúcich |
1454.4 € | Adriana Miháliková, Hollého 22, 920 42 Červeník | |
| 12.9.2016 | FAD | DFB0235/16 | Faktúra DFB0235/16 mobily |
87.35 € | Slovak Telekom,a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 12.9.2016 | FAD | DFB0236/16 | Faktúra DFB0236/16 toner |
70 € | INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22, 917 05 Trnava | |
| 12.9.2016 | FAD | DFB0237/16 | Faktúra DFB0237/16 oprava telefónnej ústredne |
46.8 € | Stonet,s.r.o., Šúrska 5, 900 01 Modra | |
| 12.9.2016 | FAD | DFB0238/16 | Faktúra DFB0238/16 vystúpenie OZ Fidlicanti |
150 € | OZ Fidlicanti, Horné Orešany 58, 919 03 Horné Orešany | |
| 12.9.2016 | FAD | DFB0239/16 | Faktúra DFB0239/16 toner |
28 € | INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22, 917 05 Trnava | |
| 12.9.2016 | FAD | DFB0240/16 | Faktúra DFB0240/16 vystúpenie FS Oprášené krpce |
450 € | Oprášené krpce, Pittsburgská 1, 010 08 Žilina | |
| 12.9.2016 | FAD | DFB0241/16 | Faktúra DFB0241/16 vystúpenie FS Krakovčanka |
200 € | Piscová Daniela, Športová 382/1, Krakovany | |
| 12.9.2016 | FAD | DFB0248/16 | Faktúra DFB0248/16 poplatok LITA |
2 € | Literárny fond, Groslingova 55, 815 40 Bratislava | |
| 12.9.2016 | FAD | DFB0249/16 | Faktúra DFB0249/16 doprava FS Hron |
435 € | JAN-PALTRANS, s.r.o., Sládkovičova 1866, 965 01 Žiar nad Hronom | |
| 12.9.2016 | FAD | DFB0250/16 | Faktúra DFB0250/16 jazyková korektúra |
120 € | WebHouse, Paulínska 20, 917 01 Trnava | |
| 19.9.2016 | ZML | 16-450-01339 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Tvorba hraného filmu |
1200 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1 |
| 19.9.2016 | ZML | 16-450-02038 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Tvorivé folklórne stretnutia |
2200 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1, S2, S3 |
| 19.9.2016 | FAD | DFB0251/16 | Faktúra DFB0251/16 vystúpenie FS Hriňovčan |
700 € | Bystrô,o.z., Školská 2643, 96205, Hriňová | |
| 19.9.2016 | FAD | DFB0252/16 | Faktúra DFB0252/16 vystúpenie FS Hron |
300 € | FS Hron, SNP 119, 965 01 Žiar nad Hronom | |
| 19.9.2016 | FAD | DFB0254/16 | Faktúra DFB0254/16 poplatok LITA |
1.1 € | Literárny fond, Groslingová ulica 55, 815 40 Bratislava | |
| 19.9.2016 | FAD | DFB0256/16 | Faktúra DFB0256/16 poplatok LITA |
2 € | Literárny fond,Groslingova ulica 55, 815 40 Bratislava | |
| 19.9.2016 | FAD | DFB0257/16 | Faktúra DFB0257/16 poplatok SOZA |
336.6 € | SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava | |
| 19.9.2016 | FAD | DFB0258/16 | Faktúra DFB0258/16 elektrina |
70.85 € | MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5, 921 01 Piešťany | |
| 19.9.2016 | FAD | DFB0259/16 | Faktúra DFB0259/16 plyn |
78 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava | |
| 19.9.2016 | FAD | DFB0260/16 | Faktúra DFB0260/16 ochrana objektu |
15.24 € | ŽOS Bezpečnosť, Koniarekova 20, Trnava | |
| 19.9.2016 | FAD | DFB0261/16 | Faktúra DFB0261/16 tlač pozvánok Oceňovanie osobností |
82.6 € | Tlačové štúdio Váry-Dušan Váry, Botanická 7, 917 08 Trnava | |
| 19.9.2016 | OBJ | 85/2016 | Objednávka č. 85/2016 ozvučenie podujatia |
320 € | Varia Sound,Jazdecká 40, 917 01 Trnava | |
| 19.9.2016 | OBJ | 86/2016 | Objednávka č. 86/2016 prekáblovanie, montáž a demontáž telefónu |
118.25 € | František Kubatka, Parašutistov 8382/1A, 917 00 Trnava | |
| 19.9.2016 | OBJ | 87/2016 | Objednávka č. 87/2016 toner |
70 € | INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22, 917 05 Trnava | |
| 19.9.2016 | OBJ | 88/2016 | Objednávka č. 88/2016 jazyková korektúra textu |
100 € | WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava | |
| 19.9.2016 | OBJ | 89/2016 | Objednávka č. 89/2016 vystúpenie FS Oprášené krpce |
450 € | Oprášené krpce, Pittsturgsk 10/1, 010 08 Žilina | |
| 19.9.2016 | OBJ | 90/2016 | Objednávka č. 90/2016 vystúpenie FSk Krakovčanka |
200 € | FSk Krakovčanka, Športová 382/1,922 02 Krakovany | |
| 19.9.2016 | OBJ | 91/2016 | Objednávka č. 91/2016 toner |
28 € | INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22, 917 05 Trnava | |
| 19.9.2016 | OBJ | 93/2016 | Objednávka č. 93/2016 tlač pozvánok na Deň TTSK |
82.6 € | Dušan Váry-Tlačové štúdio Váry, Botanická 7, 917 01 Trnava | |
| 20.9.2016 | ZML | 4/2016 | Zmluva na realizáciu reklamy č.4/2016 realizácia reklamy |
100 € | Milan Karcz-Očná optika Millennium, Štefánikova 36, Trnava | S1 |
| 3.10.2016 | ZML | 91/2016 | Zmluva o dielo č. 91/2016 dramaturgia Festivalu malých dychových hudieb |
500 € | Ing. Ján Paulína, Nové Mesto n/Váhom | S1 |
| 11.10.2016 | ZML | 20/2016 | Zmluva o poskytnutí peňažného daru darovacia zmluva |
1000 € | Nadácia Jána Korca, Okružná 5, 918 64 Trnava | S1 |
| 11.10.2016 | ZML | 5/2016 | Zmluva o vykonaní reklamy vykonanie reklamy |
150 € | Emil Holeš - TH Technik, Halenárska 7, 917 01 Trnava | S1 |
| 11.10.2016 | OBJ | 94/2016 | Objednávka č. 94/2016 tlač plagátov Festival malých dychových hudieb |
18 € | Dušan Váry - Tlačové štúdio Váry, Botanická 7, Trnava | |
| 11.10.2016 | OBJ | 95/2016 | Objednávka č. 95/2016 kultúrne vystúpenie |
350 € | Hudobná agentúra Pavel Opatovský, Johna Dopyeru 8648/72, 917 08 Trnava | |
| 11.10.2016 | OBJ | 96/2016 | Objednávka č. 96/2016 kultúrne vystúpenie |
500 € | Folklórny súbor Máj, Gymnázium Pierrra de Coubertina, SNP 9, 921 26 Piešťany | |
| 11.10.2016 | OBJ | 97/2016 | Objednávka č. 97/2016 ďakovné dosky |
45 € | Ing.Miroslav Binovec - Kníhviazačstvo, Kalinčiakova 21, 917 01 Trnava | |
| 11.10.2016 | OBJ | 98/2016 | Objednávka č. 98/2016 servisná prehliadka motorového vozidla |
110.02 € | RM JET spol s.r.o., Bratislavská 80, 917 02 Trnava | |
| 11.10.2016 | OBJ | 99/2016 | Objednávka č. 99/2016 školenie pre vodiča služobného vozidla |
10 € | Auto betes, s.r.o., Na hlinách 6778/7, 917 01 Trnava | |
| 11.10.2016 | OBJ | 100/2016 | Objednávka č. 100/2016 USB kľúče |
310 € | Emil Holeš - KH Technik, Halenárska 7, 917 01 Trnava | |
| 11.10.2016 | OBJ | 101/2016 | Objednávka č. 101/2016 sady DVD s obalom |
90 € | Emil Holeš - KH Technik, Halenárska 7, 917 01 Trnava | |
| 24.10.2016 | ZML | 87/2016 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu 87/2016 klavírne vystúpenie |
150 € | PaedDr. Martina Tomašovičová, Trnava | S1 |
| 24.10.2016 | ZML | 88/2016 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu 88/2016 operný spev |
300 € | Mgr.art. Lucia Kubeková, Trnava | S1 |
| 24.10.2016 | ZML | 89/2016 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu 89/2016 operný spev |
600 € | Daniel Čapkovič, Kátlovce | S1 |
| 24.10.2016 | ZML | 90/2016 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu 90/2016 moderátorka |
150 € | Mgr. Jana Nuňvářová, Opoj | S1 |
| 24.10.2016 | ZML | 92/2016 | Zmluva o dielo 92/2016 vypracovanie odborného posudku, zhotovenie fotografií |
60 € | Mgr. Peter Babka, Biely Kostol | S1 |
| 24.10.2016 | ZML | 93/2016 | Zmluva o dielo 93/2016 vypracovanie odborného posudku, príhovor do katalógu |
70 € | Doc.Milan Rašla, akad.maliar, Bratislava | S1 |
| 24.10.2016 | OBJ | 102/2016 | Objednávka č. 102/2016 toner |
28 € | INTO Slovakia, s.r.o., Javorova 22, 917 05 Trnava | |
| 24.10.2016 | OBJ | 103/2016 | Objednávka č. 103/2016 výmena priestorového termostatu |
190 € | Slavomír Straňák, Tamaškovičova 12, 917 00 Trnava | |
| 24.10.2016 | FAD | DFB0262/16 | Faktúra DFB0262/16 školenie - Správa registratúry |
40 € | Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava | |
| 24.10.2016 | FAD | DFB0263/16 | Faktúra DFB0263/16 zabezpečenie prístupu |
58.8 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 24.10.2016 | FAD | DFB0264/16 | Faktúra DFB0264/16 telefóny, poplatky telekomunikácie |
115.28 € | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 24.10.2016 | FAD | DFB0265/16 | Faktúra DFB0265/16 ozvučenie 72.výročia SNP |
320 € | Varia Sound,s.r.o., Jazdecká 40, 917 08 Trnava | |
| 24.10.2016 | FAD | DFB0266/16 | Faktúra DFB0266/16 mobily |
87.62 € | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,817 62 Bratislava | |
| 24.10.2016 | FAD | DFB0267/16 | Faktúra DFB0267/16 vodné, stočné |
36.82 € | Trnavská vodárenská spoločnosť,Priemyselná 10,921 01 Piešťany | |
| 24.10.2016 | FAD | DFB0268/16 | Faktúra DFB0268/16 webová stránka |
27.98 € | ATLANTIS systems,s.r.o.,Gorkého 6,811 01 Bratislava | |
| 24.10.2016 | FAD | DFB0269/16 | Faktúra DFB0269/16 autobusová doprava FS SLZA |
300 € | CK AZAD s.r.o.,Medvedzie 148-29/11, 027 44 Tvrdošín | |
| 24.10.2016 | FAD | DFB0270/16 | Faktúra DFB0270/16 tlač plagátov FMDH |
18 € | Tlačové štúdio Váry-Dušan Váry, Botanická 7, 917 08 Trnava | |
| 24.10.2016 | FAD | DFB0271/16 | Faktúra DFB0271/16 deratizácia |
24 € | PESTISS s.r.o.,Dúbravská cesta 14,841 04 Bratislava | |
| 24.10.2016 | FAD | DFB0272/16 | Faktúra DFB0272/16 stravné lístky |
840 € | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,Tomášikova 23/D,824 01 Bratislava | |
| 24.10.2016 | FAD | DFB0273/16 | Faktúra DFB0273/16 školenie PAM |
54 € | VEMA, s.r.o.,Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava | |
| 24.10.2016 | FAD | DFB0274/16 | Faktúra DFB0274/16 hudobné vystúpenie |
350 € | Hudobná agentúra - Pavel Opatovský, Johna Dopyeru 72, 917 08 Trnava | |
| 24.10.2016 | FAD | DFB0275/16 | Faktúra DFB0275/16 servisná prehliadka auta |
110.02 € | RM JET spol.s.r.o., Bratislavská 80, 917 01 Trnava | |
| 24.10.2016 | FAD | DFB0276/16 | Faktúra DFB0276/16 plyn |
243 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava | |
| 24.10.2016 | FAD | DFB0277/16 | Faktúra DFB0277/16 elektrina |
70.85 € | MAGNA E.A.s.r.o., Beethovenova 5, 921 01 Piešťany | |
| 24.10.2016 | FAD | DFB0279/16 | Faktúra DFB0279/16 ochrana objektu |
23.21 € | ŽOS Bezpečnosť, Koniarekova 20, Trnava | |
| 24.10.2016 | FAD | DFB0280/16 | Faktúra DFB0280/16 činnosť technika PO 3.Q |
79.67 € | PROXIMA, Saratovská 26/A, 841 02 Bratislava | |
| 24.10.2016 | FAD | DFB0281/16 | Faktúra DFB0281/16 zabezpečenie prístupu |
58.8 € | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 24.10.2016 | FAD | DFB0282/16 | Faktúra DFB0282/16 telefóny |
80.38 € | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 24.10.2016 | FAD | DFB0287/16 | Faktúra DFB0287/16 LITA poplatok |
3 € | Literárny fond, Groslingová 55, 815 40 Bratislava | |
| 25.10.2016 | FAD | DFB0290/16 | Faktúra DFB0290/16 mobily |
52.46 € | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,817 62 Bratislava | |
| 25.10.2016 | FAD | DFB0291/16 | Faktúra DFB0291/16 výroba ďakovných dosiek |
45 € | Miroslav Bínovec-Kníhviazačstvo, Sládkovičova 30, 917 01 Trnava | |
| 25.10.2016 | FAD | DFB0292/16 | Faktúra DFB0292/16 toner |
28 € | INTO Slovakia s.r.o.,Javorova 22,917 05 Trnava | |
| 25.10.2016 | FAD | DFB0293/16 | Faktúra DFB0293/16 USB kľúče |
305 € | Emil Holeš - KH TECHNIK, Halenárska 7, 917 01 Trnava | |
| 25.10.2016 | FAD | DFB0294/16 | Faktúra DFB0294/16 DVD+box na CD |
90 € | Emil Holeš - KH TECHNIK, Halenárska 7, 917 01 Trnava | |
| 25.10.2016 | FAD | DFB0295/16 | Faktúra DFB0295/16 toner Canon CL41 |
23.5 € | Emil Holeš - KH TECHNIK, Halenárska 7, 917 01 Trnava | |
| 25.10.2016 | FAD | DFB0296/16 | Faktúra DFB0296/16 zrážková voda |
24.34 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, Priemyselná 10, 921 01 Piešťany | |
| 25.10.2016 | FAD | DFB0297/16 | Faktúra DFB0297/16 školenie vodiča |
10 € | AUTO BETES,s.r.o., Na hlinách 6778/7, 917 01 Trnava | |
| 25.10.2016 | ZML | 94/2016 | Zmluva o dielo č. 94/2016 lektor tvorivej dielne |
100 € | Mgr.art.Martin Snopek, Art.D, Svätý Jur | S1 |
| 3.11.2016 | ZML | 95/2016 | Zmluva o dielo č. 95/2016 lektor tvorivej dielne |
50 € | Michal Kravarik, Bratislava | S1 |
| 3.11.2016 | FAD | DFB0298/16 | Faktúra DFB0298/16 výmena priestorového termostatu |
190 € | Slavomír Straňák, Tamaškovičova 12, 917 01 Trnava | |
| 3.11.2016 | OBJ | 104/2016 | Objednávka č. 104/2016 toner |
23.5 € | Emil Holeš - KH Technik, Halenárska 7, 91701 Trnava | |
| 3.11.2016 | OBJ | 105/2016 | Objednávka č. 105/2016 grafická úprava katalógu, tlač plagátov |
99.6 € | Dušan Váry-Tlačové štúdio Váry, Botanická 7, Trnava | |
| 9.11.2016 | ZML | 96/2016 | Zmluva o dielo č. 96/2016 lektor tvorivej dielne |
150 € | Mgr. art. Tomáš Danay, Bratislava | S1 |
| 9.11.2016 | ZML | 98/2016 | Zmluva o dielo č. 98/2016 lektor tvorivej dielne |
100 € | Mgr.art. Danay | S1 |
| 14.11.2016 | ZML | 97/2016 | Zmluva o dielo č. 97/2016 lektor tvorivej dielne |
150 € | Mgr. Pekarik, Vlčkovce | S1 |
| 14.11.2016 | FAD | DFB0299/16 | Faktúra DFB0299/16 školenie |
30 € | Regionálne vzdelávacie centrum, Trhová 2, 917 00 Trnava | |
| 14.11.2016 | ZML | 100/2016 | Zmluva o dielo č. 100/2016 lektor odborného seminára |
60 € | doc.Milan Rašla, Bratislava | S1 |
| 14.11.2016 | OBJ | 106/2016 | Objednávka č. 106/2016 kultúrne vystúpenie |
250 € | Hudobná agentúra Pavel Opatovský, Johna Dopyeru 8648/72, 917 08 Trnava | |
| 14.11.2016 | OBJ | 107/2016 | Objednávka č. 107/2016 kultúrne vystúpenie |
120 € | Ján Hrčka - AGENCY J.H., Beeethovenova 3, 917 01 Trnava | |
| 29.11.2016 | ZML | 99/2016 | Zmluva o dielo č. 99/2016 lektor tvorivej dielne |
150 € | Mgr.Peter Celec, PhD., Bratislava | S1 |
| 1.12.2016 | FAD | DFB0302/16 | Faktúra DFB0302/16 ochrana objektu |
23.21 € | ŽOS Bezpečnosť, Koniarekova 20, Trnava | |
| 1.12.2016 | FAD | DFB0303/16 | Faktúra DFB0303/16 plyn |
402 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava | |
| 1.12.2016 | FAD | DFB0304/16 | Faktúra DFB0304/16 elektrina |
70.85 € | MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5, 921 01 Piešťany | |
| 1.12.2016 | FAD | DFB0305/16 | Faktúra DFB0305/16 stravné lístky |
840 € | Le cheque dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | |
| 1.12.2016 | FAD | DFB0306/16 | Faktúra DFB0306/16 zabezpečenie prístupu |
58 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 1.12.2016 | FAD | DFB0307/16 | Faktúra DFB0307/16 grafická úprava katalógu a tlač plagátov |
99.6 € | Tlačové štúdio Váry-Dušan Váry, Botanická 7, 917 08 Trnava | |
| 1.12.2016 | FAD | DFB0308/16 | Faktúra DFB0308/16 telefóny |
93.59 € | Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 1.12.2016 | FAD | DFB0309/16 | Faktúra DFB0309/16 mobily |
52.74 € | Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 1.12.2016 | OBJ | 108/2016 | Objednávka č. 108/2016 tlač pozvánok |
37.2 € | Dušan Váry - Tlačové štúdio Váry, Botanická 7, 917 01 Trnava | |
| 1.12.2016 | OBJ | 109/2016 | Objednávka č. 109/2016 servis a údržba PC |
7 € | Unihouse, s.r.o.,Zlievarenská 1974/1,917 02 Trnava | |
| 20.12.2016 | OBJ | 110/2016 | Objednávka č. 110/2016 multifunkčný systém, počítače, Office 2016 |
5150.1 € | Emil Holeš - KH Technik, Halenárska 7, Trnava 917 01 | |
| 20.12.2016 | OBJ | 111/2016 | Objednávka č. 111/2016 Softwer Corel Draw Graphics Suite X8 |
595 € | Unihouse s.r.o., Zlievarenská 7974/1, 917 02 Trnava | |
| 20.12.2016 | OBJ | 112/2016 | Objednávka č. 112/2016 predplatné časopisu Národná osveta |
15 € | Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava | |
| 20.12.2016 | OBJ | 113/2016 | Objednávka č. 113/2016 protokol o určení vonkajších vplyvov |
132 € | Veolia Energia Slovensko, a.s., Einsteinova 25 - Digital Park II, 851 02 Bratislava | |
| 20.12.2016 | OBJ | 114/2016 | Objednávka č. 114/2016 oprava hygienického zaridenie, rekonštrukcia |
4373.4 € | Edilmont s.r.o., Dolné Voderady 16, 922 41 Drahovce | |
| 20.12.2016 | FAD | DFB0314/16 | Faktúra DFB0314/16 vystúpenie FS Máj |
500 € | FS Máj, Nám.SNP 4, 921 01 Piešťany | |
| 20.12.2016 | FAD | DFB0316/16 | Faktúra DFB0316/16 hudobné vystúpenie |
250 € | Hudobná agentúra - Pavel Opatovský, Johna Dopyeru 72, 917 08 Trnava | |
| 20.12.2016 | FAD | DFB0317/16 | Faktúra DFB0317/16 servis a údržba PC |
7 € | Unihouse,s.r.o., Zlievarenská 7974/1, 917 02 Trnava | |
| 20.12.2016 | FAD | DFB0318/16 | Faktúra DFB0318/16 zabezpečenie prístupu |
58.8 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 20.12.2016 | FAD | DFB0319/16 | Faktúra DFB0319/16 tlač pozvánok |
37.2 € | Tlačové štúdio Váry-Dušan Váry, Botanická 7, 917 08 Trnava | |
| 20.12.2016 | FAD | DFB0320/16 | Faktúra DFB0320/16 elektrina |
70.85 € | Magna E.A. s.r.o., Beethovenova 5, 921 01 Piešťany | |
| 20.12.2016 | FAD | DFB0321/16 | Faktúra DFB0321/16 plyn |
473 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | |
| 20.12.2016 | FAD | DFB0322/16 | Faktúra DFB0322/16 kultúrne vystúpenie |
120 € | Agency J.H.Ján Hrčka, Beethovenova 3, 917 08 Trnava | |
| 20.12.2016 | FAD | DFB0323/16 | Faktúra DFB0323/16 predplatné časopisu Národná osveta |
15 € | Národné osvetové centrum, Nám.SNP 12, 812 34 Bratislava | |
| 20.12.2016 | FAD | DFB0324/16 | Faktúra DFB0324/16 poradca podnikateľa 2017 |
24.9 € | Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | |
| 19.1.2017 | FAD | DFB0325/16 | Faktúra DFB0325/16 ochrana objektu |
12.24 € | ŽOS Bezpečnosť, Koniarekova 20, Trnava | |
| 19.1.2017 | FAD | DFB0326/16 | Faktúra DFB0326/16 mobily |
0 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 19.1.2017 | FAD | DFB0327/16 | Faktúra DFB0327/16 telefón - pevná linka |
73.24 € | Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 19.1.2017 | FAD | DFB0328/16 | Faktúra DFB0328/16 Corel Draw |
595 € | Unihouse, s.r.o., Zlievarenská 7974/1, 917 02 Trnava | |
| 19.1.2017 | FAD | DFB0329/16 | Faktúra DFB0329/16 komunálny odpad |
115.66 € | Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava | |
| 19.1.2017 | FAD | DFB0330/16 | Faktúra DFB0330/16 servisné práce na PC |
391.4 € | Emil Holeš-KH Technik, Halenárska 7, 917 01 Trnava | |
| 19.1.2017 | FAD | DFB0331/16 | Faktúra DFB0331/16 oprava hyg. zariadenia |
4 € | Edilmont,s.r.o., Dolné Voderady 16, 922 41 Drahovce | |
| 19.1.2017 | FAD | DFB0332/16 | Faktúra DFB0332/16 vodné, stočné |
10.82 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, Priemyselná 10, 921 01 Piešťany | |
| 19.1.2017 | FAD | DFB0333/16 | Faktúra DFB0333/16 protokol o určení vonkajších vplyvov |
132 € | Veolia Energia Slovensko, a.s., Einsteinova 25,851 01 Bratislava | |
| 19.1.2017 | FAD | DFB0334/16 | Faktúra DFB0334/16 PC, monitor, office |
5150.1 € | Emil Holeš-KH Technik, Halenárska 7, 917 01 Trnava | |
| 19.1.2017 | FAD | DFB0335/16 | Faktúra DFB0335/16 4.Q - požiarna ochrana |
79.67 € | PROXIMA, Saratovská 26/A, 841 02 Bratislava | |
| 19.1.2017 | FAD | DFB0336/16 | Faktúra DFB0336/16 zabezpečenie prístupu |
58.8 € | Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 19.1.2017 | FAD | DFB0337/16 | Faktúra DFB0337/16 telefón - pevná linka |
75.14 € | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
| 19.1.2017 | FAD | DFB0338/16 | Faktúra DFB0338/16 elektrina |
67.84 € | MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5, 921 01 Piešťany | |
| 19.1.2017 | FAD | DFB0339/16 | Faktúra DFB0339/16 ochrana objektu |
15.24 € | ŽOS Bezpečnosť, Koniarekova 20, 917 01 Trnava |
