./EKONOMIKA/2018 - zmluvy, faktúry, objednávky
Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana / Dodávateľ | Súbory |
---|---|---|---|---|---|---|
2.2.2018 | OBJ | 1/2018 | Objednávka č. 1/2018 prenájom kinosály |
580 € | CINEMAX ARENA, Kollárova 20, 917 01 Trnava | |
2.2.2018 | OBJ | 2/2018 | Objednávka č. 2/2018 vystúpenie |
510 € | Detský folklórny súbor Kornička, Karpatská 40, 911 01 Trenčín | |
2.2.2018 | OBJ | 3/2018 | Objednávka č. 3/2018 vystúpenie |
550 € | Dychový orchester a mažoretky, Sad Duklianskych hrdinov 88/9, 018 51 Nová Dubnica | |
13.2.2018 | OBJ | 4/2018 | Objednávka č. 4/2018 organizačné zabezpečenie okresných kôl |
150 € | Centrum voľného času AHOJ, Teplická 83, Piešťany | |
13.2.2018 | OBJ | 5/2018 | Objednávka č. 5/2018 organizačné zabezpečenie okresných kôl |
100 € | Centrum voľného času DÚHA, Koperníkova 24, Hlohovec | |
13.2.2018 | OBJ | 6/2018 | Objednávka č. 6/2018 prenájom koncertných sál a miestností |
300 € | ZUŠ M.Sch.Trnavského, Štefánikova 2, Trnava | |
13.2.2018 | ZML | 1/2018 | Zmluva o dielo č. 1/2018 hodnotenie fotografických prác a vypracovanie odborného posudku |
70 € | Mgr. Pavel Pecha | S1 |
13.2.2018 | ZML | 2/2018 | Zmluva o dielo č. 2/2018 hodnotenie fotografických prác a vypracovanie odborného posudku |
85 € | Mgr. Rudolf Lendel | S1 |
13.2.2018 | ZML | 3/2018 | Zmluva o dielo č. 3/2018 hodnotenie fotografických prác a vypracovanie odborného posudku |
70 € | Mgr. František Tomík | S1 |
13.2.2018 | ZML | 4/2018 | Zmluva o dielo č. 4/2018 hodnotenie fotografických prác a vypracovanie odborného posudku |
90 € | Mgr. art. Roman Pavlovič | S1 |
13.2.2018 | OBJ | 7/2018 | Objednávka č. 7/2018 Folklórny súbor Partizán |
500 € | Folklórny súbor Partizán, Klenová ulica 14867/1, Banská Bystrica, 974 05 | |
13.2.2018 | OBJ | 8/2018 | Objednávka č. 8/2018 preprava FS Partizán |
650 € | Autobusová doprava Marian Lalík, 29.augusta 29, Banská Bystrica, 974 01 | |
22.2.2018 | FAD | DFB330/17 | Faktúra DFB330/17 činnosť technika PO |
79.67 € | PROXIMA, Saratovská 26/A, Bratislava | |
22.2.2018 | FAD | DFB331/17 | Faktúra DFB331/17 elektrina |
26.36 € | MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5, 921 01 Piešťany | |
22.2.2018 | FAD | DFB332/17 | Faktúra DFB332/17 ochrana objektu |
23.21 € | ŽOS Bezpečnosť, Koniarekova 20, Trnava | |
22.2.2018 | FAD | DFB333/17 | Faktúra DFB333/17 mobily |
52.66 € | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
22.2.2018 | FAD | DFB | Faktúra DFB334/17 telekomunikácie |
69.38 € | Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
22.2.2018 | FAD | DFB0001/18 | Faktúra DFB0001/18 elektrina |
76.46 € | MAGNA E.A., s.r.o., Beethovenova 5, 921 01 Piešťany | |
22.2.2018 | FAD | DFB0002/18 | Faktúra DFB0002/18 stravné poukážky |
895.05 € | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | |
22.2.2018 | FAD | DFB0003/18 | Faktúra DFB0003/18 poplatok za úradné overenie |
2.5 € | Okresný súd Trnava, Hlavná 49, 917 01 Trnava | |
2.3.2018 | OBJ | 9/2018 | Objednávka č. 9/2018 výroba bulletinu |
397.6 € | Váry s.r.o., Botanická 5685/7, Trnava | |
2.3.2018 | OBJ | 10/2018 | Objednávka č. 10/2018 výroba tričiek s potlačou - Trnavský objektív 2018 |
180 € | Citadela spol. s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava | |
2.3.2018 | OBJ | 11/2018 | Objednávka č. 11/2018 vystúpenie FS Vagonár |
1000 € | Folklórny súbor Vagonár - Poprad, Štefánikova 14, 058 01 Poprad | |
5.3.2018 | FAD | DFB0004/18 | Faktúra DFB0004/18 plyn |
456 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava | |
5.3.2018 | FAD | DFB0005/18 | Faktúra DFB0005/18 vodné, stočné |
31.88 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, Priemyselná 10, 921 01 Piešťany | |
5.3.2018 | FAD | DFB0006/18 | Faktúra DFB0006/18 preplatok - plyn |
1143.52 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava | |
5.3.2018 | FAD | DFB0007/18 | Faktúra DFB0007/18 seminár |
30 € | Regionálne vzdelávacie centrum, Trhová 2, 917 00 Trnava | |
5.3.2018 | FAD | DFB0008/18 | Faktúra DFB0008/18 poplatok za výpis registra exekúcií |
2.5 € | Slovenská komora exekútorov, Šustekova 49, 851 04 Bratislava | |
5.3.2018 | FAD | DFB0009/18 | Faktúra DFB0009/18 koncesionársky poplatok |
55.68 € | Rozhlas a televízia Slovensko, Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava | |
5.3.2018 | FAD | DFB0010/18 | Faktúra DFB0010/18 stravné poukážky |
895.05 € | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | |
5.3.2018 | FAD | DFB0011/18 | Faktúra DFB0011/18 elektrina |
85.5 € | MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5, 921 01 Piešťany | |
8.3.2018 | OBJ | 12/2018 | Objednávka č. 12/2018 ubytovanie s raňajkami - MKSŽ |
74.8 € | Penzión Atlas, Železničná 1513, Senica 905 01 | |
8.3.2018 | OBJ | 13/2018 | Objednávka č. 13/2018 preprava divadelného súboru - MKSŽ |
180 € | DEMOscéna, o.z., Hospodárska 13, 919 51 Špačince | |
8.3.2018 | OBJ | 14/2018 | Objednávka č. 14/2018 preprava divadelného súboru - MKSŽ |
120 € | Divadlo Yarmat, o.z., 919 02 Dolné Orešany | |
8.3.2018 | OBJ | 15/2018 | Objednávka č. 15/2018 preprava divadelného súboru - MKSŽ |
260 € | ŠPORT-BUS, Blšťák Miroslav, Autobusová doprava, Špačinská cesta 30, Trnava | |
8.3.2018 | OBJ | 16/2018 | Objednávka č. 16/2018 prednášky - lektor |
270 € | Mgr. Barbora Kucárová, Šancová 58, Bratislava | |
8.3.2018 | OBJ | 17/2018 | Objednávka č. 17/2018 vyhotovenie bannera s potlačou |
61.2 € | ARTEA No1, spol.s.r.o., Orgovánová 1, Trnava 917 02 | |
9.3.2018 | FAD | DFB0012/18 | Faktúra DFB0012/18 plyn |
442 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava | |
9.3.2018 | FAD | DFB0013/18 | Faktúra DFB0013/18 telefóny |
84.82 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
9.3.2018 | FAD | DFB0018/18 | Faktúra DFB0018/18 seminár |
30 € | Regionálne vzdelávacie centrum, Trhová 2, Trnava | |
9.3.2018 | FAD | DFB0019/18 | Faktúra DFB0019/18 ochrana objektu |
15.24 € | ŽOS Bezpečnosť, Koniarekova 20, Trnava | |
9.3.2018 | FAD | DFB0020/18 | Faktúra DFB0020/18 telefony |
55.74 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
15.3.2018 | FAD | DFB0021/18 | Faktúra DFB0021/18 stravné poukážky |
895.05 € | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | |
15.3.2018 | FAD | DFB0022/18 | Faktúra DFB0022/18 plyn |
416 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava | |
15.3.2018 | FAD | DFB0023/18 | Faktúra DFB0023/18 elektrina |
85.5 € | MAGNA E.A.s.r.o., Beethovenova 5, 921 01 Piešťany | |
15.3.2018 | FAD | DFB0024/18 | Faktúra DFB0024/18 ochrana objektu |
15.24 € | ŽOS Bezpečnosť, Koniarekova 20, Trnava | |
15.3.2018 | FAD | DFB0025/18 | Faktúra DFB0025/18 telekomunikácie |
98.82 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
15.3.2018 | FAD | DFB0026/18 | Faktúra DFB0026/18 účtovná publikácia |
26 € | Regionálne vzdelávacie centrum, Trhová 2, 917 00 Trnava | |
15.3.2018 | FAD | DFB0027/18 | Faktúra DFB0027/18 seminár |
30 € | Regionálne vzdelávacie centrum, Trhová 2, Trnava | |
6.4.2018 | OBJ | 18/2018 | Objednávka č. 18/2018 kultúrny program |
100 € | FidliCanti, o.z., Horné Orešany 58, 919 03 | |
6.4.2018 | OBJ | 19/2018 | Objednávka č. 19/2018 tlač pozvánok - Hollého pamätník |
120 € | Váry s.r.o., Botanická 5685/7, Trnava | |
6.4.2018 | OBJ | 20/2018 | Objednávka č. 20/2018 tričká s potlačou - MKSŽ |
348 € | Citadela spol.s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava 831 04 | |
6.4.2018 | OBJ | 21/2018 | Objednávka č. 21/2018 pneumatiky, prezúvanie |
260 € | PNEUSERVIS - AUTODIELŇA, Pavol Borik, Ružindol 70, 919 61 | |
6.4.2018 | OBJ | 22/2018 | Objednávka č. 22/2018 ozvučenie podujatia - DFĽH a ŠO |
450 € | Varia Sound, s.r.o., Jazdecká 46, Trnava | |
6.4.2018 | OBJ | 23/2018 | Objednávka č. 23/2018 ozvučenie podujatia - Nositelia tradícií |
650 € | Varia Sound, s.r.o., Jazdecká 46, Trnava | |
6.4.2018 | OBJ | 24/2018 | Objednávka č. 24/2018 tlač plagátov, pozvánok - MKSŽ 2018 |
145.68 € | Váry s.r.o., Botanická 7, Trnava | |
6.4.2018 | OBJ | 25/2018 | Objednávka č. 25/2018 ozvučenie, osvetlenie, občerstvenie - MKSŽ |
350 € | Divadelná skupina Trnava, Na hlinách 61, Trnava | |
6.4.2018 | OBJ | 26/2018 | Objednávka č. 26/2018 prenájom priestorov - MKSŽ |
800 € | Mestské kultúrne stredisko, Nám. oslobodenia 11/17, 905 01 Senica | |
6.4.2018 | OBJ | 27/2018 | Objednávka č. 27/2018 preprava súťažiacich - DFĽH |
150 € | Autobusová doprava, ŠPORT BUS Miroslav Blšťák, Špačinská cesta 655/30, Trnava | |
6.4.2018 | OBJ | 28/2018 | Objednávka č. 28/2018 preprava účinkujúcich - DFĽH |
200 € | Roman Opeta - R.O. Expres, Za poštou 16/a, Hlohovec 920 01 | |
6.4.2018 | OBJ | 29/2018 | Objednávka č. 29/2018 preprava účinkujúcich - ŠO |
264 € | Doprava Kálmán, Vydrany 79, Vydrany 930 16 | |
6.4.2018 | OBJ | 30/2018 | Objednávka č. 30/2018 potlačený banner s očkami - DFĽH |
18.12 € | ARTEA No1, spol. s.r.o., Orgovánová 1, Trnava | |
6.4.2018 | OBJ | 31/2018 | Objednávka č. 31/2018 tlač propagačných materiálov - DFĽH a ŠO |
100 € | Váry s.r.o., Botanická 7, Trnava | |
6.4.2018 | OBJ | 32/2018 | Objednávka č. 32/2018 preprava účinkujúcich - DFĽH |
120 € | Milan Bartovic, Autobusová doprava, Dr. Markoviča 4, Nové Mesto nad Váhom 915 01 | |
6.4.2018 | OBJ | 33/2018 | Objednávka č. 33/2018 občerstvenie na podujatie - DFĽH a ŠO |
188.8 € | Fekollini s.r.o., Veľkoúľanská 208, Sládkovičovo 925 21 | |
10.4.2018 | ZML | 6/2018 | Zmluva o dielo č. 6/2018 odborná porota - Hollého pamätník |
120 € | Martina Justusová, Trnava | S1 |
10.4.2018 | ZML | 7/2018 | Zmluva o dielo č. 7/2018 odborná porota - Hollého pamätník 2018 |
120 € | PaedDr.Janette Gubricová,PhD. Pezinok | S1 |
10.4.2018 | ZML | 9/2018 | Zmluva o dielo č. 9/2018 odborná porota - Hollého pamätník 2018 |
160 € | Mgr. Blanka Blesáková, Trnava | S1 |
10.4.2018 | ZML | 5/2018 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. 5/2018 účasť v sprievode, vystúpenie - Červeník 2018 |
1296 € | Hudební spolek Vracovjáci, Vracov | S1 |
10.4.2018 | ZML | 10/2018 | Zmluva o dielo č. 10/2018 nácvik a realizácia diela |
1500 € | Mgr.art.Pavel Procházka, Bratislava | S1 |
24.4.2018 | FAD | DFB0028/18 | Faktúra DFB0028/18 banner - MKSŽ 2018 |
61.2 € | ARTEA No1,spol s.r.o., Orgovánová 1, 917 01 Trnava | |
24.4.2018 | FAD | DFB0029/18 | Faktúra DFB0029/18 organizačné zabezpečenie podujatia |
150 € | CVČ AHOJ, Teplická 83, 921 01 Piešťany | |
24.4.2018 | FAD | DFB0030/18 | Faktúra DFB0030/18 výroba bulletinu - TO 2018 |
397.61 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava | |
24.4.2018 | FAD | DFB0031/18 | Faktúra DFB0031/18 mobily |
53.15 € | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
24.4.2018 | FAD | DFB0032/18 | Faktúra DFB0032/18 pozvánky - krajské kolo HP 2018 |
120 € | Váry s.r.o.,Botanická 7, 917 01 Trnava | |
24.4.2018 | FAD | DFB0035/18 | Faktúra DFB0035/18 vodné, stočné |
10.82 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, Priemyselná 10, 921 01 Piešťany | |
24.4.2018 | FAD | DFB0036/18 | Faktúra DFB0036/18 ceny pre účinkujúcich - MKSŽ 2018 |
348 € | CITADELA, spol. s.r.o.,Vajnorská 37, 831 04 Bratislava | |
24.4.2018 | FAD | DFB0037/18 | Faktúra DFB0037/18 ceny pre účinkujúcich - TO 2018 |
196.32 € | CITADELA, spol. s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava | |
24.4.2018 | FAD | DFB0038/18 | Faktúra DFB0038/18 vystúpenie - TO 2018 |
100 € | OZ Fidlicanti, Horné Orešany 58, 919 03 | |
24.4.2018 | FAD | DFB0039/18 | Faktúra DFB0039/18 realizácia edukačného podujatia |
240 € | Mgr. Barbora Kuchárová, Bratislava | |
24.4.2018 | FAD | DFB0040/18 | Faktúra DFB0040/18 tlač plagátov a pozvánok |
145.68 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava | |
24.4.2018 | FAD | DFB0041/18 | Faktúra DFB0041/18 propagačné materiály na súťaže - DFĽH a ŠO |
100 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava | |
24.4.2018 | FAD | DFB0045/18 | Faktúra DFB0045/18 stravné poukážky |
895.05 € | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | |
24.4.2018 | FAD | DFB0046/18 | Faktúra DFB0046/18 elektrina |
85.5 € | MAGNA E.A.s.r.o., Beethovenova 5, 921 01 Piešťany | |
24.4.2018 | FAD | DFB0047/18 | Faktúra DFB0047/18 ochrana objektu |
15.24 € | ŽOS Bezpečnosť, Koniarekova 20, Trnava | |
24.4.2018 | FAD | DFB0048/18 | Faktúra DFB0048/18 činnosť technika PO za 1Q/2018 |
79.67 € | PROXIMA, Saratovská 26/A, 841 02 Bratislava | |
24.4.2018 | FAD | DFB0049/18 | Faktúra DFB0049/18 plyn |
228 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava | |
24.4.2018 | FAD | DFB0060/18 | Faktúra DFB0060/18 tlač banneru - DFĽH 2018 |
18.12 € | Artea No1,spol.s r.o., Orgovánová 1, 917 02 Trnava | |
24.4.2018 | FAD | DFB0061/18 | Faktúra DFB0061/18 telefóny |
94.54 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
24.4.2018 | FAD | DFB0062/18 | Faktúra DFB0062/18 USB kľúče - CKW 2018 |
240 € | Unihouse, s.r.o., Zlievarenská 7974/1, 917 02 Trnava | |
24.4.2018 | FAD | DFB0063/18 | Faktúra DFB0063/18 preprava účastníkov podujatia - MKSŽ 2018 |
180 € | DEMOscéna, o.z., Hospodárska 13, 919 51 Špačince | |
24.4.2018 | FAD | DFB0064/18 | Faktúra DFB0064/18 preprava účinkujúcich - MKSŽ 2018 |
120 € | Divadlo YARMAt o.z., Dolné Orešany 3, 919 02 Dolné Orešany | |
24.4.2018 | FAD | DFB0065/18 | Faktúpra DFB0065/18 občerstvenie DFĽH a ŠO 2018 |
169.34 € | Fekolini s.r.o., Veľkoúľanská 208, 925 21 Sládkovičovo | |
24.4.2018 | FAD | DFB0066/18 | Faktúra DFB0066/18 ozvučenie súťaží DFĽH a ŠO |
450 € | VARIA SOUND s.r.o., Jazdecká 46L, 917 08 Trnava | |
24.4.2018 | FAD | DFB0067/18 | Faktúra DFB0067/18 mobily |
52.49 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
24.4.2018 | FAD | DFB0068/18 | Faktúra DFB0068/18 preprava účinkujúcich - ŠO |
264 € | Doprava Kálmán, Vydrany 79, 930 16 Vydrany | |
24.4.2018 | FAD | DFB0072/18 | Faktúra DFB0072/18 tonery |
94 € | INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22, 917 05 Trnava | |
14.5.2018 | ZML | 11/2018 | Zmluva o dielo č. 11/2018 lektor - Trnavský objektív 2018 |
50 € | Mgr. Pavel Pecha, Trnava | S1 |
14.5.2018 | ZML | 12/2018 | Zmluva o dielo č. 12/2018 lektor - Trnavský objektív 2018 |
60 € | Mgr. Rudolf Lendel, Bratislava | S1 |
14.5.2018 | ZML | 13/2018 | Zmluva o dielo č. 13/2018 odborná porota - MKSŽ |
170 € | Ing.arch.Mgr.art. Michal Lošonský, ArtD., Pezinok | S1 |
14.5.2018 | ZML | 14/2018 | Zmluva o dielo č. 14/2018 odborná porota - MKSŽ |
170 € | PhDr. Elena Knopová, PhD., Bratislava | S1 |
14.5.2018 | ZML | 15/2018 | Zmluva o dielo č. 15/2018 odborná porota - MKSŽ |
180 € | Mgr. art. Zuzana Galková, Martin | S1 |
16.5.2018 | ZML | 16/2018 | Zmluva o dielo č. 16/2018 moderovanie podujatia - DFĽH a ŠO |
100 € | Mgr. Stanislava Borisová, Bučany | S1 |
16.5.2018 | ZML | 17/2018 | Zmluva o dielo č. 17/2018 odborná porota - ŠO |
100 € | Mgr.art.Ing.Slavomír Ondejka, Dunajská Streda | S1 |
16.5.2018 | ZML | 18/2018 | Zmluva o dielo č. 18/2018 odborná porota - ŠO |
100 € | Mgr.art. Agáta Krausová, ArtD., Dunajská Streda | S1 |
16.5.2018 | ZML | 19/2018 | Zmluva o dielo č. 19/2018 odborná porota - ŠO |
100 € | Mgr. Katarína Babčáková, Bernolákovo | S1 |
16.5.2018 | ZML | 20/2018 | Zmluva o dielo č. 20/2018 odborná porota - DFĽH |
100 € | PhDr. Hana Kyseľová, Bratislava | S1 |
16.5.2018 | ZML | 21/2018 | Zmluva o dielo č. 21/2018 odborná porota - DFĽH |
100 € | Mgr. Peter Obuch, Piešťany | S1 |
16.5.2018 | ZML | 22/2018 | Zmluva o dielo č. 22/2018 odborná porota - DFĽH |
100 € | PaedDr.Peter Kalapoš, Špačince | S1 |
16.5.2018 | ZML | 23/2018 | Zmluva o dielo č. 23/2018 odborná porota - CINEAMA |
260 € | Mgr. Marián Pásto, Trnava | S1 |
16.5.2018 | ZML | 24/2018 | Zmluva o dielo č. 24/2018 odborná porota - CINEAMA |
230 € | Mgr.art.Peter Pavlík, Rimavská Sobota | S1 |
16.5.2018 | ZML | 25/2018 | Zmluva o dielo č. 25/2018 odborná porota - CINEAMA |
230 € | Mgr. Michal Vrbňák, Bratislava | S1 |
16.5.2018 | ZML | 26/2018 | Zmluva o dielo č. 26/2018 technik - CINEAMA |
90 € | Štefan Paluška, Trnava | S1 |
16.5.2018 | ZML | 27/2018 | Zmluva o dielo č. 27/2018 fotograf - CINEAMA |
90 € | Miroslav Guga, Prašník | S1 |
16.5.2018 | ZML | 28/2018 | Zmluva o dielo č. 28/2018 odborná porota - HP |
140 € | doc.PaedDr.Dana Kollárová, PhD., Hlohovec | S1 |
16.5.2018 | ZML | 29/2018 | Zmluva o dielo č. 29/2018 odborná porota - HP |
100 € | Mgr. Andrea Ugorová, Trnava | S1 |
16.5.2018 | ZML | 30/2018 | Zmluva o dielo č. 30/2018 odborná porota - HP |
100 € | Martina Justusová, Trnava | S1 |
16.5.2018 | ZML | 31/2018 | Zmluva o dielo č. 31/2018 odborná porota - HP |
50 € | PaedDr. Janette Gubricová, PhD., Pezinok | S1 |
16.5.2018 | ZML | 32/2018 | Zmluva o dielo č. 32/2018 odborná porota - HP |
100 € | Mgr. blanka Blesáková, Trnava | S1 |
16.5.2018 | ZML | 33/2018 | Zmluva o dielo č. 33/2018 odborná porota - HP |
160 € | Mgr.art.Martina Koval Majerníková, Bratislava | S1 |
16.5.2018 | ZML | 34/2018 | Zmluva o dielo č. 34/2018 odborná porota - HP |
160 € | Ing Janka Pelešová, Bratislava | S1 |
16.5.2018 | ZML | 35/2018 | Zmluva o dielo č. 35/2018 odborná porota - HP |
80 € | Roman Féder, Vištuk | S1 |
16.5.2018 | ZML | 36/2018 | Zmluva o dielo č. 36/2018 odborná porota - HP |
80 € | Mgr. Jaroslava Čajková, Bratislava | S1 |
16.5.2018 | ZML | 37/2018 | zmluva o dielo č. 37/2018 odborná porota - HP |
80 € | PaedDr. Janette Gubricová, Pezinok | S1 |
16.5.2018 | ZML | 38/2018 | Zmluva o dielo č. 38/2018 odborná porota - HP |
80 € | Mgr. Andrea Ugorová, Trnava | S1 |
16.5.2018 | ZML | 39/2018 | Zmluva o dielo č. 39/2018 odborná porota - HP |
80 € | Mgr. Blanka Blesáková, Trnava | S1 |
16.5.2018 | ZML | 40/2018 | Zmluva o dielo č. 40/2018 inšpicient - HP |
150 € | Ing.Miroslava Lužáková, Trnava | S1 |
16.5.2018 | ZML | 41/2018 | Zmluva o dielo č. 41/2018 moderátorka - 43. výročie ukončenie 2.sv.vojny |
50 € | Blažena Lenghartová, Trnava | S1 |
23.5.2018 | OBJ | 34/2018 | Objednávka č. 34/2018 materiál na Cyklus kreatívnych workshopov |
240 € | Unihouse, s.r.o., Zlievarenská 7974/1, 917 01 Trnava | |
23.5.2018 | OBJ | 35/2018 | Objednávka č. 35/2018 preprava účastníkov - CINEAMA 2018 |
240 € | Europatrans JF s.r.o., Gen. M.R:Štefánika 199/13, 922 03 Vrbové | |
23.5.2018 | OBJ | 36/2018 | Objednávka č. 36/2018 tlač pozvánok - Deň Zeme |
40.8 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 08 Trnava | |
23.5.2018 | OBJ | 37/2018 | Objednávka č. 37/2018 tonery do tlačiarne |
94 € | INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22, 917 05 Trnava | |
23.5.2018 | OBJ | 38/2018 | Objednávka č. 38/2018 tlač plagátov, pozvánok, bulletinov - CINEAMA |
504.48 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 08 Trnava | |
23.5.2018 | OBJ | 39/2018 | Objednávka č. 39/2018 vystúpenie FS Karpaty - Krakovany 2018 |
900 € | Folklórne združenie KARPATY, Pribišová 4/606, 841 05 Bratislava | |
23.5.2018 | OBJ | 40/2018 | Objednávka č. 40/2018 pozvánky - 73. výročie ukončenia 2.sv. vojny |
50 € | Váry s.r.o.,Botanická 7, 917 08 Trnava | |
23.5.2018 | OBJ | 41/2018 | Objednávka č. 41/2018 preprava účastníkov - Hollého pamätník 2018 |
170 € | EUROPE FREY TEAM, Vajanského 5, 917 01 Trnava | |
23.5.2018 | OBJ | 42/2018 | Objednávka č. 42/2018 pozvánky - Oceňovanie TTSK |
50 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 08 Trnava | |
23.5.2018 | OBJ | 43/2018 | Objednávka č. 43/2018 ozvučenie podujatia - 73. výročie ukončenia 2.sv.vojny |
300 € | Varia Sound, Miro Varečka, Jazdecká 46 Trnava | |
23.5.2018 | OBJ | 44/2018 | Objednávka č. 44/2018 účinkovanie Robotníckeho spevokolu Bradlan |
100 € | Robotnícky spevokol Bradlan, Štefánikova 16, 917 01 Trnava | |
23.5.2018 | OBJ | 45/2018 | Objednávka č. 45/2018 preprava FS Sobotište - Nositelia tradícií |
270 € | JK BUS s.r.o.,Zuzky Zgurišky 539/47, 907 01 Myjava | |
23.5.2018 | OBJ | 46/2018 | Objednávka č. 46/2018 občerstvenie pre účinkujúcich - Nositelia tradícií |
600 € | Pohostinstvo Adrina Miháliková, Hollého 22, 920 42 Červeník | |
23.5.2018 | OBJ | 47/2018 | Objednávka č. 47/2018 propagačný materiál - Nositelia tradícií |
160.13 € | ARTEA No1, spol.s.r.o., Orgovánová 1, 917 02 Trnava | |
23.5.2018 | OBJ | 49/2018 | Objednávka č. 49/2018 preprava FS Važina - Nositelia tradícií |
165 € | DOPA-TOUR, s.r.o., P.J.Šafárika 6, 927 01 Šaľa | |
23.5.2018 | OBJ | 50/2018 | Objednávka č. 50/2018 preprava FS Šulekovo - Nositelia tradícií |
132 € | A.D. Snopka s.r.o., Manckovičova 2407/11, 920 01 Hlohovec | |
23.5.2018 | OBJ | 51/2018 | Objednávka č. 51/2018 tlač propagačných materiálov - Nositelia tradícií |
80 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 08 Trnava | |
28.5.2018 | OBJ | 52/2018 | Objednávka č. 52/2018 účinkovanie ľudovej hudb Brezinka - Oceňovanie TTSK |
200 € | Občianske združenie Kvapôčka, Boleráz 611, 919 08 | |
28.5.2018 | OBJ | 53/2018 | Objednávka č. 53/2018 preprava DFS Verešvaranček - Krakovany 2018 |
150 € | Roman Opeta - ROSI tour, Slnečná 5, 920 01 Hlohovec | |
28.5.2018 | OBJ | 54/2018 | Objednávka č. 54/2018 vystúpenie FS Csallóközi - Krakovany 2018 |
600 € | Žitnoostrovské kultúrne občianske združenie, Boriny 1367/11, 929 01 Dunajská Streda | |
28.5.2018 | OBJ | 55/2018 | Objednávka č. 55/2018 vypracovanie projektu ochrany osobných údajov |
450 € | Ing. Ľubomír Janoška, Eugena Suchoňa 52, 902 01 Pezinok | |
1.6.2018 | FAD | DFB0073/18 | Faktúra DFB0073/18 tlač plagátov, pozvánok, bulletinov - CINEAMA 2018 |
504.48 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava | |
1.6.2018 | FAD | DFB0074/18 | Faktúra DFB0074/18 prezutie služobného vozidla + letné pneumatiky |
276 € | PNEUSERVIS - Autodielňa, Borik Pavol,Ružindol 70, 919 61 | |
1.6.2018 | FAD | DFB0075/18 | Faktúra DFB0075/18 prenájom priestorov - MKSŽ |
800 € | Mestské kultúrne stredisko, Námestie oslobodenia 11/17, 905 01 Senica | |
1.6.2018 | FAD | DFB0083/18 | Faktúra DFB0083/18 ozvučenie, osvetlenie, občerstvenie - MKSŽ |
350 € | DISK - divadelná skupina Trnava, Tajovského 8, 917 08 Trnava | |
1.6.2018 | FAD | DFB0084/18 | Faktúra DFB0084/18 seminár - personalistika, mzdy |
30 € | Regionálne vzdelávacie centrum, Trhová 2, 917 01 Trnava | |
1.6.2018 | FAD | DFB0085/18 | Faktúra DFB0085/18 preprava súťažiacich - Detský festival ľudovej hudby |
150 € | Miroslav Blšťák ŠPORT-BUS autobusová doprava, Špačinská cesta 30, 917 01 Trnava | |
1.6.2018 | FAD | DFB0086/18 | Faktpra DFB0086/18 preprava divadelného súboru - MKSŽ |
260 € | Miroslav Blšťák ŠPORT-BUS autobusová doprava, Špačinská cesta 30, 917 01 Trnava | |
1.6.2018 | FAD | DFB0087/18 | Faktúra DFB0087/18 úžitková voda |
24.83 € | Trnavská vodárenská spočnosť, Priemyselná 10, 921 01 Piešťany | |
1.6.2018 | FAD | DFB0088/18 | Faktúra DFB0088/18 preprava účinkujúcich - DFĽH |
120 € | Autodoprava Milan Bartovic, Dr. Markoviča 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | |
1.6.2018 | FAD | DFB0090/18 | Faktúra DFB0090/18 preprava účastníkov -CINEAMA 2018 |
240 € | EUROPATRANS JF s.r.o., Gen. M.R.Štefánika 199/13, 922 03 Vrbové | |
1.6.2018 | FAD | DFB0091/18 | Faktúra DFB0091/18 seminár - správa registratúry |
30 € | Regionálne vzdelávacie centrum, Trhová 2, 917 01 Trnava | |
4.6.2018 | FAD | DFB0092/18 | Faktúra DFB0092/18 členský poplatok AKOI |
70 € | AKOI-Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií, SNP 12 812 31 Bratislava | |
4.6.2018 | FAD | DFB0101/18 | Faktúra DFB0101/18 organizačné zabezpečenie podujatia |
100 € | Centrum voľného času DÚHA, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec | |
4.6.2018 | FAD | DFB0102/18 | Faktúra DFB0102/18 elekttina |
85.5 € | MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5, 921 01 Piešťany | |
4.6.2018 | FAD | DFB0103/18 | Faktúra DFB0103/18 plyn |
88 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava | |
4.6.2018 | FAD | DFB0104/18 | Faktúra DFB0104/18 ochrana objektu |
15.24 € | ŽOS Bezpečnosť, Koniarekova 20, Trnava | |
4.6.2018 | FAD | DFB0105/18 | Faktúra DFB0105/18 preprava osôb na podujatie - Hollého pamätník 2018 |
168 € | EUROPE FREY TEAM - Fridrich Andrej, Vajanského 5, 917 01 Trnava | |
4.6.2018 | FAD | DFB0106/18 | Faktúra DFB0106/18 prenájom priestorov - CINEAMA 2018 |
580 € | CONTINENTAL FILM, s.r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 5 | |
4.6.2018 | FAD | DFB0107/18 | Faktúra DFB0107/18 vystúpenie speváckeho zboru |
100 € | Bradlan spevácky zbor, Šípová 3, 917 01 Trnava | |
4.6.2018 | FAD | DFB0109/18 | Faktúra DFB0109/18 ubytovanie - MKSŽ |
74.8 € | ECOMY s.r.o., Smrdáky 112, 906 03 | |
4.6.2018 | FAD | DFB0110/18 | Faktúra DFB0110/18 ozvučenie - 73. výročie ukončenia 2.sv. vojny |
300 € | VARIA SOUND, s.r.o., Jazdecká 46L, 917 08 Trnava | |
4.6.2018 | FAD | DFB0111/18 | Faktúra DFB0111/18 mobily |
52.75 € | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
4.6.2018 | FAD | DFB0114/18 | Faktúra DFB0114/18 pozvánky - 73. výročie ukončenia 2.sv.vojny |
50 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava | |
4.6.2018 | FAD | DFB0115/18 | Faktúra DFB0115/18 pozvánky - Oceňovanie osobností |
50 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava | |
4.6.2018 | FAD | DFB0116/18 | Faktúra DFB0116/18 Pozvánky - Deň Zeme |
40.8 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava | |
4.6.2018 | FAD | DFB0117/18 | Faktúra DFB0117/18 roll up a banner - Nositelia tradícií |
160.13 € | Artea No1,spol. s.r.o., Orgovánová 1, 917 02 Trnava | |
4.6.2018 | FAD | DFB0118/18 | Faktúra DFB0118/18 prenájom koncertných sál - Hollého pamätník |
300 € | ZUŠ M.S.Trnavského, Štefánikova 2, 917 00 Trnava | |
4.6.2018 | FAD | DFB0119/18 | Faktúra DFB0119/18 preprava účinkujúcich - DFĽH |
204 € | Roman Opeta-R.O.EXPRES, Za poštou 16/A, 920 01 Hlohovec | |
4.6.2018 | FAD | DFB0120/18 | Faktúra DFB0120/18 preprava účinkujúcich - Nositelia tradícií |
165 € | DOPA-Tour s.r.o., P.J.Šafárikova 6, 927 01 Šaľa | |
4.6.2018 | FAD | DFB0128/18 | Faktúra DFB0128/18 stravné poukážky |
895.05 € | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | |
4.6.2018 | FAD | DFB0129/18 | Faktúra DFB0129/18 vystúpenie DĽH Brezinka - Oceňovanie osobností |
200 € | OZ Kvapôčka, Boleráz 611, 918 08 | |
4.6.2018 | FAD | DFB0130/18 | Faktúra DFB0130/18 ozvučenie podujatia - Nositelia tradícií |
650 € | VARIA SOUND, s.r.o., Jazdecká 46L, 917 08 Trnava | |
4.6.2018 | FAD | DFB0131/18 | Faktúra DFB0131/18 tlač pozvánok a plagátov - Nositelia tradícií |
80 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava | |
4.6.2018 | FAD | DFB0132/18 | Faktúra DFB0132/18 občerstvenie - Nositelia tradícií |
600 € | Adriana Miháliková, Hollého 22, 920 42 Červeník | |
4.6.2018 | FAD | DFB0133/18 | Faktúra DFB0133/18 preprava účinkujúcich |
132 € | A.D.Snopka s.r.o., Manckovičova 2407/11, 920 01 Hlohovec | |
5.6.2018 | OBJ | 56/2018 | Objednávka č. 56/2018 fotografické služby - Krakovany 2018 |
300 € | SAJLOMEDIA, s.r.o., Školská ulica 633/1B | |
5.6.2018 | OBJ | 57/2018 | Objednávka č. 57/2018 vystúpenie FS Trnafčan - Krakovany 2018 |
400 € | FS Trnafčan, Námestie J. Herdu 2, 917 01 Trnava | |
5.6.2018 | OBJ | 58/2018 | Objednávka č. 58/2018 vystúpenie mužskej speváckej skupiny Záruby - Krakovany 2018 |
250 € | Občianske združenie Záruby, Kultúrny dom, SNP 93, 919 04 Smolenice | |
5.6.2018 | OBJ | 59/2018 | Objednávka č. 59/2018 tlač pozvánok - Krakovany 2018 |
170.4 € | Váry s.r.o., Botanická 7,917 08 Trnava | |
5.6.2018 | OBJ | 60/2018 | Objednávka č. 60/2018 vyhotovenie videozáznamu - Krakovany 2018 |
350 € | VideoMedia s.r.o., Slnečná 2, 922 03 Vrbové | |
5.6.2018 | OBJ | 61/2018 | Objednávka č. 61/2018 tlač propagačných materiálov - Krakovany 2018 |
482.4 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 08 Trnava | |
5.6.2018 | OBJ | 62/2018 | Objednávka č. 62/2018 vystúpenie DFS Krakovanček, DFS zvonček, FS LUSK, moderátor, technické a personálne služby - Krakovany 2018 |
2150 € | Občianske združenie Lusk, Hlavná 190/7, 922 02 Krakovany | |
6.6.2018 | ZML | 42/2018 | Zmuva o dielo č. 42/2018 protagonista tvorivej dielne |
50 € | Ing. Bibiana Valentová, Hrnčiarovce nad Parnou | S1 |
6.6.2018 | ZML | 43/2018 | Zmluva o dielo č. 43/2018 protagonista tvorivých dielní |
50 € | Ing. Bibiana Valentová | S1 |
6.6.2018 | ZML | 44/2018 | Zmluva o dielo č. 44/2018 lektor tvorivých dielní |
70 € | Mgr. Michal Lipovský, Trnava | S1 |
6.6.2018 | ZML | 45/2018 | Zmluva o dielo č. 45/2018 lektor tvorivých dielní |
80 € | Mgr. Michal Lipovský, Trnava | S1 |
6.6.2018 | ZML | 46/2018 | Zmluva o dielo č. 46/2018 odborná porota - Nositelia tradícií |
120 € | Mgr. art. Michal Benovič, Voderady | S1 |
6.6.2018 | ZML | 47/2018 | Zmluva o dielo č. 47/2018 moderátorka - Nositelia tradícií |
120 € | Mgr.Stanislava Borisová, Bučany | S1 |
6.6.2018 | ZML | 48/2018 | Zmluva o dielo č. 48/2018 odborná porota - Nositelia tradícií |
120 € | Mgr. Peter Obuch, PhD., Piešťany | S1 |
6.6.2018 | ZML | 49/2018 | Zmluva o dielo č. 49/2018 odborná porota - Nositelie tradícií |
120 € | Mgr.art.Lenka Konečná, Rudník | S1 |
6.6.2018 | ZML | 50/2018 | Zmluva o dielo č. 50/2018 moderátorka - Oceňovanie TTSK |
100 € | Blažena Lenghartová, Trnava | S1 |
11.6.2018 | OBJ | 63/2018 | Objednávka č. 63/2018 vystúpenie ľudovej hudby Brezinka a Brezina - Krakovany 2018 |
250 € | Občianske združenie Kvapôčka, Boleráz 611, 919 08 | |
11.6.2018 | OBJ | 64/2018 | Objednávka č. 64/2018 zameranie a výroba žalúzie na okno |
79.2 € | Richard Čavojský, Coburgova 82, Trnava 917 02 | |
11.6.2018 | OBJ | 65/2018 | Objednávka č. 65/2018 vystúpenie FS Krakovienka, DFS Kapustárik - Krakovany 2018 |
100 € | Tanečná skupina FS Krakovienka, Hlavná 188/3, 922 02 Krakovany | |
11.6.2018 | OBJ | 66/2018 | Objednávka č. 66/2018 vystúpenie FS Slnečnica s ľudovou hudbou - Krakovany 2018 |
650 € | FS Slnečnica, Vodárenská 84, 921 01 Piešťany | |
11.6.2018 | ZML | 18-441-00574 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 18-441-00574 poskytnutie finančných prostriedkov - Krakovany 2018 |
5000 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1 |
12.6.2018 | ZML | 18-451-00660 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 18-451-00660 poskytnutie finančných prostriedkov |
2510 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1 |
12.6.2018 | ZML | 18-451-00572 | Zmluva o poskytnutí finančnéh príspevku č. 18-451-00572 poskytnutie finančného príspevku |
1800 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1 |
12.6.2018 | ZML | 18-451-00583 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 18-451-00583 poskytnutie finančného príspevku |
3000 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1 |
12.6.2018 | ZML | 18-451-00586 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 18-451-00586 poskytnutie finančného príspevku |
2840 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1 |
12.6.2018 | ZML | 18-451-00670 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 18-451-00670 poskytnutie finančnéh príspevku |
2100 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1 |
12.6.2018 | ZML | 18-441-00722 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 18-441-00722 poskytnutie finančnéh príspevku |
2500 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1 |
13.6.2018 | ZML | 18-442-01373 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 18-442-01373 poskytnutie finančného príspevku |
2500 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1, S2 |
13.6.2018 | ZML | 18-452-01183 | Zmluva o poskytnutí finančnýćh prostriedkov č. 18-452-01183 poskytnutie finančných prostriedkov |
1500 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1 |
13.6.2018 | ZML | 18-453-01367 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-453-01367 poskytnutie finančných prostriedkov |
1200 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1 |
13.6.2018 | OBJ | 67/2018 | Objednávka č. 67/2018 vystúpenie folklórnej skupiny Podhoranka - Krakovany 2018 |
200 € | Folklórna skupina Podhoranka, Lančár 34, 922 04 Kočín-Lančár | |
30.7.2018 | FAO | DFB0134/18 | Faktúra DFB0134/18 preprava účinkujúcich - Nositelia tradícií |
446.4 € | RASKA tour s.r.o., Velké Leváre 607, 908 73 | |
30.7.2018 | FAD | DFB0135/18 | Faktúra DFB0135/18 propagačný materiál - Krakovany |
482.4 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 91701 Trnava | |
31.7.2018 | FAD | DFB0136/18 | Faktúra DFB0136/18 elektrina |
85.5 € | MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5, 921 01 Piešťany | |
31.7.2018 | ZML | 18-420-04053 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 18-420-04053 poskytnutie finančných prostriedkov |
10000 € | Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava | S1 |
31.7.2018 | FAD | DFB0138/18 | Faktúra DFB0138/18 daň z nehnuteľnosti |
6.59 € | Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava | |
31.7.2018 | FAD | DFB0139/18 | Faktúra DFB0139/18 pozvánky - Krakovany |
170.4 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava | |
31.7.2018 | FAD | DFB0140/18 | Faktúra DFB0140/18 ochrana objektu |
15.48 € | ŽOS Bezpečnosť, Koniarekova 20, Trnava | |
31.7.2018 | FAD | DFB0141/18 | Faktúra DFB0141/18 telekomunikačné služby |
83.04 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
1.8.2018 | FAD | DFB0142/18 | Faktúra DFB0142/18 mobily |
53.93 € | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
1.8.2018 | FAD | DFB0143/18 | Faktúra DFB0143/18 doprava účinkujúcich - Nositelia tradícií |
270 € | JK BUS s.r.o.,Zuzky Zgurišky 47, 907 01 Myjava | |
1.8.2018 | FAD | DFB0145/18 | Faktúra DFB0145/18 telekomunikačné služby |
72.48 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
1.8.2018 | FAD | DFB0146/18 | Faktúra DFB0146/18 vodné, stočné |
21.66 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, Priemyselná 10, 921 01 Piešťany | |
1.8.2018 | FAD | DFB0147/18 | Faktúra DFB0147/18 výmena žalúzií |
79 € | Richard Čavojský, Coburgova 82/A, 917 48 Trnava | |
1.8.2018 | FAD | DFB0148/18 | Faktúra DFB0148/18 komunálny odpad |
231.31 € | Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava | |
1.8.2018 | FAD | DFB0149/18 | Faktúra DFB0149/18 bulletin - Krakovany |
547.2 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava | |
1.8.2018 | FAD | DFB0150/18 | Faktúra DFB0150/18 materiál tvorivé dielne - Malí remeselníci - Červeník |
321.89 € | MY HOME s.r.o., Mierová 1, 069 01 Snina | |
1.8.2018 | FAD | DFB0151/18 | Faktúra DFB0151/18 vystúpenie FS Trnafčan - Krakovany 2018 |
400 € | FS Trnafčan, Bottova 23, 917 01 Trnava | |
6.8.2018 | FAD | DFB0152/18 | Faktúra DFB0152/18 vystúpenie DFS Kornička - Krakovany |
510 € | DFS Kornička, Lipová 35, 911 38 Trenčín | |
6.8.2018 | FAD | DFB0153/18 | Faktúra DFB0153/18 honorár - Krakovany |
100 € | Jozef Mikulášek, Nitrianska 13, 920 01 Hlohovec | |
6.8.2018 | FAD | DFB0154/18 | Faktúra DFB0154/18 vystúpenie Mužskej speváckej skupiny |
250 € | OZ Záruby zo Smoleníc, SNP 93, 919 04 Smolenice | |
6.8.2018 | FAD | DFB0155/18 | Faktúra DFB0155/18 vystúpenie FS Vagonár - Krakovany |
1000 € | FS Vagonár - Poprad, Štefánikova 14, 058 01 Poprad | |
6.8.2018 | FAD | DFB0156/18 | Faktúra DFB0156/18 Vystúpenie DFS Verešvaranček - Krakovany |
100 € | OZ Tradície minulosti - mosty budúcnosti, Mierová 21, 920 42 Červeník | |
6.8.2018 | FAD | DFB0157/18 | Faktúra DFB0157/18 vystúpenie DFS Krakovanček, DFS Zvonček |
2150 € | FS LUSK Krakovany, Hlavná 190/7, 922 02 Krakovany | |
6.8.2018 | FAD | DFB0158/18 | Faktúra DFB0158/18 vystúpenie DĽH Brezinka - Krakovany |
250 € | OZ Kvapôčka, 919 08 Boleráz | |
6.8.2018 | FAD | DFB0159/18 | Faktúra DFB0159/18 vystúpenie FS Karpaty - Krakovany |
900 € | FZ Karpaty, Pribišova 4, 841 05 Bratislava | |
6.8.2018 | FAD | DFB0164/18 | Faktúra DFB0164/18 tlač vstupeniek - Červeník |
258 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava | |
6.8.2018 | FAD | DFB0165/18 | Faktúra DFB0165/18 činnosť technika PO za 1Q/2018 |
79.67 € | PROXIMA, Saratovská 26/A, 841 02 Bratislava | |
6.8.2018 | FAD | DFB0166/18 | Faktúra DFB0166/18 vystúpenie FSk Podhoranka - Krakovany |
200 € | FS Podhoranka OZ, Lančár 34, 922 04 Lančár | |
6.8.2018 | FAD | DFB0167/18 | Faktúra DFB0167/18 vystúpenie FS Slnečnica - Krakovany |
650 € | FS Slnečnica, Vodárenská 84, 921 01 Piešťany | |
6.8.2018 | FAD | DFB0169/18 | Faktúra DFB0169/18 stravné poukážky |
899.91 € | UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | |
6.8.2018 | FAD | DFB0170/18 | Faktúra DFB0170/18 dotlač propagačných materiálov - Krakovany |
412 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava | |
6.8.2018 | FAD | DFB0171/18 | Faktúra DFB0171/18 plyn |
34 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava | |
6.8.2018 | FAD | DFB0172/18 | Faktúra DFB0172/18 elektrina |
85.5 € | MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5, 921 01 Piešťany | |
6.8.2018 | FAD | DFB0173/18 | Faktúra DFB0173/18 ochrana objektu |
15.48 € | ŽOS Bezpečnosť, Koniarekova 20, Trnava | |
6.8.2018 | FAD | DFB0174/18 | Faktúra DFB0174/18 telefóny |
83.42 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
6.8.2018 | FAD | DFB0175/18 | Faktúra DFB0175/18 preprava účinkujúcich - Krakovany |
150 € | Roman Opeta ROSI tour AD, Slnečná 5, 920 01 Hlohovec | |
7.8.2018 | FAD | DFB0176/18 | Faktúra DFB0176/18 mobily |
53.76 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | |
7.8.2018 | FAD | DFB0177/18 | Faktúra DFB0177/18 plagáty Červeník 2018 |
564 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava | |
7.8.2018 | FAD | DFB0178/18 | Faktúra DFB0178/18 výroba videozáznamu - Krakovany |
350 € | VideoMedia s.r.o., Slnečná 2, 922 03 Vrbové | |
7.8.2018 | FAD | DFB0179/18 | Faktúra DFB0179/18 fotografické práce - Krakovany |
300 € | Sajlomedia, s.r.o., Školská 1B, 922 02 Krakovany | |
7.8.2018 | FAD | DFB0180/18 | Faktúra DFB0180/18 plagáty - Malí remeselníci |
150 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava | |
7.8.2018 | FAD | DFB0181/18 | Faktúra DFB0181/18 vodné, stočné |
25.1 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, Priemyselná 10, 921 01 Piešťany | |
7.8.2018 | FAD | DFB0182/18 | Faktúra DFB0182/18 propagačný materiál - Červeník |
436.2 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava | |
7.8.2018 | FAD | DFB0183/18 | Faktúra DFB0183/18 vystúpenie FS Krakovienka - Krakovany |
100 € | FS Krakovienka, Hlavná 3, 922 02 Krakovany | |
7.8.2018 | FAD | DFB0184/18 | Faktúra DFB0184/18 ochrana osobných údajov - vypracovanie dokumentácie |
450 € | Ing. Ľubomír Janoška, Eugena Suchoňa 52, 902 01 Pezinok | |
8.8.2018 | ZML | 51/2018 | Zmluva o dielo č. 51/2018 protagonistka tvorivej dielne - Tvorba dokumentu a mikroportrétu |
80 € | Anna Velentová, Hrnčiarovce nad Parnou | S1 |
8.8.2018 | ZML | 53/2018 | Zmluva o dielo č. 53/2018 vystúpenie v programe - Krakovany |
100 € | Jozef Mikulášek, Hlohovec | S1 |
8.8.2018 | ZML | 54/2018 | Zmluva o dielo č. 54/2018 vystúpenie v programe - Krakovany |
70 € | Erik Sitár, DiS.art., Nitra | S1 |
8.8.2018 | ZML | 55/2018 | Zmluva o dielo č. 55/2018 vystúpenie v programe - Krakovany |
70 € | Matej Červenka, Dubnica nad Váhom | S1 |
8.8.2018 | ZML | 56/2018 | Zmluva o dielo č. 56/2018 vystúpenie v programe - Krakovany |
70 € | Ing.Adam Vakoš, Trenčianske Teplice | S1 |
8.8.2018 | ZML | 57/2018 | Zmluva o dielo č. 57/2018 vystúpenie v programe - Krakovany |
70 € | Peter Leto, Bratislava | S1 |
9.8.2018 | ZML | 58/2018 | Zmluva o dielo č. 58/2018 vystúpenie v programe - Krakovany |
70 € | Matej Vaník, Bratislava | S1 |
9.8.2018 | OBJ | 68/2018 | Objednávka č. 68/2018 vystúpenie DFS Verešvarenček - Krakovany |
100 € | Občianske združenie Tradície minulosti mosty k budúcnosti, Mierová 21, 920 42 Červeník | |
9.8.2018 | OBJ | 69/2018 | Objednávka č. 69/2018 materiál na tvorivé dielne - Malí remeselníci |
321.89 € | MY HOME s.r.o., Mierová 1842/1, 609 01 Snina | |
9.8.2018 | OBJ | 70/2018 | Objednávka č. 70/2018 tlač programových bulletinov - Krakovany |
547.2 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 08 Trnava | |
9.8.2018 | OBJ | 71/2018 | Objednávka č. 71/2018 dotlač propagačných materiálov - Krakovany |
412 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 08 Trnava | |
9.8.2018 | OBJ | 72/2018 | Objednávka č. 72/2018 fotografické služby - Červeník |
200 € | ITIT SLOVAKIA s.r.o., Vyšehradská 12, 851 06 Bratislava | |
9.8.2018 | OBJ | 73/2018 | Objednávka č. 73/2018 tlač vstupeniek - Červeník |
258 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava | |
9.8.2018 | OBJ | 74/2018 | Objednávka č. 74/2018 textilné tašky na tvorivé dielne - Malí remeselníci |
59 € | LUNAS, prev.Krakovany, Školská 1051/1, 922 03 Vrbové | |
9.8.2018 | OBJ | 75/2018 | Objednávka č. 75/2018 tlač plagátov - Malí remeselníci |
150 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 08 Trnava | |
14.8.2018 | ZML | 59/2018 | Zmluva o dielo č. 59/2018 rozhodca - beh zdravia - Červeník 2018 |
30 € | Ľudmila Hlaváčová, Trnava | S1 |
14.8.2018 | ZML | 60/2018 | Zmluva o dielo č. 60/2018 rozhodca - beh zdravia - Červeník 2018 |
30 € | Jana Kalivodová, Trnava | S1 |
14.8.2018 | ZML | 61/2018 | Zmluva o dielo č. 61/2018 komentátor - Beh zdravia - Červeník 2018 |
40 € | Marián Pavlík, Trnava | S1 |
16.8.2018 | ZML | 62/2018 | Zmluva o dielo č. 62/2018 moderátorka - Červeník 2018 |
100 € | Mgr. Stanislava Borisová, Bučany | S1 |
16.8.2018 | ZML | 63/2018 | Zmluva o dielo č. 63/2018 rozhodca - Beh zdravia - Červeník 2018 |
30 € | Mgr. Daniela Bakošová, Trnava | S1 |
16.8.2018 | ZML | 66/2018 | Zmluva o dielo č. 66/2018 vystúpenie DFS Špačinčanka |
100 € | Jozef Slezák, Špačince | S1 |
16.8.2018 | ZML | 67/2018 | Zmluva o dielo č. 67/2018 lektorka tvorivých dielní - Malí remeselníci |
100 € | Mgr. Dušana Vančová, Červeník | S1 |
16.8.2018 | ZML | 68/2018 | Zmluva o dielo č. 68/2018 lektorka tvorivých dielní - Malí remeselníci |
100 € | Bc. Michaela Vančová, Červeník | S1 |
16.8.2018 | ZML | 69/2018 | Zmluva o dielo č. 69/2018 lektor tvorivých dielní - Malí remeselníci |
80 € | Ivan Slezák, Šelpice | S1 |
16.8.2018 | ZML | 70/2018 | Zmluva o dielo č. 70/2018 lektor tvorivých dielní - Malí remeselníci |
80 € | Ing. Renáta Spálová, Bohdanovce nad Trnavou | S1 |
16.8.2018 | ZML | 71/2018 | Zmluva o dielo č. 71/2018 lektor tvorivých dielní - Malí remeselníci |
80 € | František Drgoň, Dolné Lovčice | S1 |
17.8.2018 | ZML | 72/2018 | Zmluva o dielo č. 72/2018 lektor tvorivých dielní - Malí remeselníci |
80 € | Jana Mackovčínová, Boleráz | S1 |
17.8.2018 | ZML | 73/2018 | Zmluva o dielo č. 73/2018 lektor tvorivých dielní - Malí remeselníci |
80 € | Zuzana Pinčeková, Boleráz | S1 |
17.8.2018 | ZML | 74/2018 | Zmluva o dielo č. 74/2018 lektor tvorivých dielní - Malí remeselníci |
100 € | Anna Mikušová, Červeník | S1 |
17.8.2018 | ZML | 75/2018 | Zmluva o dielo č. 75/2018 lektor tvorivých dielní - Malí remeselníci |
40 € | Monika Boháčiková, Červeník | S1 |
17.8.2018 | ZML | 76/2018 | Zmluva o dielo č. 76/2018 moderátorka |
100 € | Ing. Ivona Táčovská, Trnava | S1 |
17.8.2018 | ZML | 77/2018 | Zmluva o dielo č. 77/2018 vykonanie ankety - Červeník 2018 |
100 € | Dominika Barcziová, Matúškovo | S1 |
22.8.2018 | ZML | 78/2018 | Zmluva o dielo č. 78/2018 moderovanie 74. výročie SNP |
50 € | Mgr. Stanislava Borisová, Bučany | S1 |
22.8.2018 | ZML | 79/2018 | Zmluva o dielo č. 79/2018 vystúpenie ľudových hudieb - Červeník |
100 € | ART BIN Mgr. art. Klaudia Šimuničová, Červeník | S1 |
28.9.2018 | ZML | 80/2018 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. 80/2018 moderátorka Deň TTSK |
100 € | Mgr. Jana Nunvářová, Opoj | S1 |
28.9.2018 | ZML | 81/2018 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. 81/2018 klaviristka - Deň TTSK |
150 € | PaedDr. Martina Tomašovičová, Trnava | S1 |
28.9.2018 | ZML | 82/2018 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. 82/2018 operný spev - Deň TTSK |
300 € | Mgr.art. Lucia Kubeková,Trnava | S1 |
28.9.2018 | ZML | 83/2018 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. 83/2018 operný spev - Deň TTSK |
600 € | Daniel Čapkovič, Horná Krupá | S1 |
2.10.2018 | ZML | 84/2018 | Zmluva o dielo č. 84/2018 lektor tvorivej dielne |
80 € | Mgr. Ján Pekarik, Vlčkovce | S1 |
2.10.2018 | ZML | 85/2018 | Zmluva o dielo č. 85/2018 protagonista tvorivej dielne - Cylkus kreatívnych workshopov |
80 € | Róbert Švec, Trnava | S1 |
2.10.2018 | ZML | 88/2018 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. 88/2018 hudobná skupina Rytmus - Festival malých dychových hudieb |
600 € | Jana Kukučková, Nová Bošáca | S1 |
2.10.2018 | ZML | 89/2018 | Zmluva o dielo č. 89/2018 moderovanie podujatia - Maestro Schneider |
250 € | Mgr. Jana Nunvářová, Opoj | S1 |
2.10.2018 | ZML | 90/2018 | Zmluva o spolupráci č. 90/2018 služba v kostole počas koncertu - Maestro Schneider Trnavský |
60 € | Zuzana Kelešiová, Trnava | S1 |
2.10.2018 | ZML | 91/2018 | Zmluva o dielo č. 91/2018 príprava textov do programovej skladačky - Maestro Schneider Trnavský |
200 € | PhDr.Edita Bugalová, Trnava | S1 |
2.10.2018 | ZML | 92/2018 | Zmluva o spolupráci č. 92/2018 požiarna služba - Maestro Schneider Trnavský |
30 € | Milan Nebyla, Trnava | S1 |
2.10.2018 | ZML | 93/2018 | Zmluva o spolupráci č. 93/2018 požiarna služba - Maestro Schneider Trnavský |
30 € | Marián Kupkovič, Trnava | S1 |
9.10.2018 | ZML | 86/2018 | Zmluva o dielo č. 86/2018 lektor tvorivej dielne - Cyklus kreatívnych workshopov |
70 € | Mgr. Ján Pekarik, Vlčkovce | S1 |
9.10.2018 | ZML | 87/2018 | Zmluva o dielo č. 87/2018 protagonista tvorivej dielne - Cyklus kreatívnych workshopov |
70 € | Róbert Švec, Trnava | S1 |
8.11.2018 | ZML | 94/2018 | Zmluva o dielo č. 94/2018 lektor tvorivej dielne |
80 € | Mgr. Dušan Blahút, PhD., Trnava | S1 |
8.11.2018 | ZML | 97/2018 | Zmluva o dielo č. 97/2018 vypracovanie odborného posudku a príhovor do katalógu - Trnavská paleta 2018 |
70 € | Doc. Milan Rašla, akad. maliar, Bratislava | S1 |
8.11.2018 | ZML | 98/2018 | Zmluva o dielo č. 98/2018 vypracovanie odborného posudku súťažiacich - Trnavská paleta 2018 |
60 € | Bystrík Vančo, Červeník | S1 |
8.11.2018 | ZML | 99/2018 | Zmluva o dielo č. 99/2018 vypracovanie odborného posudku a zhotovenie fotografií - Trnavská paleta 2018 |
60 € | Mgr. Peter Babka, Biely Kostol | S1 |
13.11.2018 | OBJ | 76/2018 | Objednávka č. 76/2018 tlač plagátov - Slávnosti spevu hudby a tanca 2018 |
564 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 08 Trnava | |
13.11.2018 | OBJ | 77/2018 | Objednávka č. 77/2018 preprava folklórnej skupiny - Slávnosti spevu, hudby a tanca |
168 € | Autobusová doprava ŠPORT-BUS Miroslav Blšťák, Špačinská cesta 655/30 | |
13.11.2018 | OBJ | 78/2018 | Objednávka č. 78/2018 tlač pozvánok, programových kartičiek |
436.2 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 08 Trnava | |
13.11.2018 | OBJ | 79/2018 | Objednávka č. 79/2018 vystúpenie folklórneho súboru Mladosť |
300 € | Záujmové združenie FS Mladosť, Partizánska 151/3, 018 41 Dubnica nad Váhom | |
13.11.2018 | OBJ | 80/2018 | Objednávka č. 80/2018 doprava pre FS Mladosť |
300 € | Harňák s.r.o., Pod hájom 956/5, 018 41 Dubnica nad Váhom | |
13.11.2018 | OBJ | 81/2018 | Objednávka č. 81/2018 vystúpenie Detského folklórneho súboru Verešvaranček |
100 € | Občianske združenie Tradície minulosti mosty k budúcnosti | |
13.11.2018 | OBJ | 82/2018 | Objednávka č. 82/2018 vystúpenie ľudových hudieb Malí a Mladí huslisti |
100 € | Občianske druženie ART BIN Štúrova 420/4, 920 42 Červeník | |
13.11.2018 | OBJ | 83/2018 | Objednávka č. 83/2018 vystúpenie a doprava FS Heľpan |
850 € | Obec Heľpa, Farská 588/2, 976 68 Heľpa | |
13.11.2018 | OBJ | 84/2018 | Objednávka č. 84/2018 moderátorka, prenájom priestorov |
360 € | Obecný úrad Špačince, Hlavná 183/16, 919 51 Špačince | |
13.11.2018 | OBJ | 85/2018 | Objednávka č. 85/2018 vystúpenie a doprava FS Cífer |
210 € | Folklórna skupina Cífer, Hlboká 18, 917 01 Trnava | |
15.11.2018 | OBJ | 86/2018 | Objednávka č. 86/2018 občerstvenie pre účinkujúcich - Slávnosti spevu, hudby a tanca 2018 |
1710 € | Pohostinstvo Adriana Miháliková, Hollého 22, 920 42 Červeník | |
15.11.2018 | OBJ | 87/2018 | Objednávka č. 87/2018 výmena batérie na bezpečnostnom zariadení |
60 € | ROVEZ s.r.o., 9. mája 49, 917 00 Trnava | |
15.11.2018 | OBJ | 88/2018 | Objednávka č. 88/2018 doprava pre Ženskú spevácku skupinu Ohrady |
200 € | Doprava Kálmán, Vydrany 79, 930 16 | |
15.11.2018 | OBJ | 89/2018 | Objednávka č. 89/2018 tlač pozvánok - 74. výročie SNP |
50 € | Váry s.r.o., Botanická 7, 917 08 Trnava | |
15.11.2018 | ZML | 1/2018 | Zmluva na realizáciu reklamy realizácia reklamy - sponzoring |
100 € | Milan Karcz - Očná optika Millenium, Štefánikova 36, Trnava 917 01 | S1 |
15.11.2018 | OBJ | 91/2018 | Objednávka č. 91/2018 kultúrny program - 74. výročie SNP |
150 € | Občianske združenie DH Šúrovanka, Vážska 734/7, 919 25 Šúrovce | |
15.11.2018 | OBJ | 92/2018 | Objednávka č. 92/2018 výroba reklamného spotu - Maestro Schneider -Trnavský |
264 € | Trnavská produkčná s.r.o., Hlboká 3026/25, 929 01 Piešťany | |
15.11.2018 | OBJ | 94/2018 | Objednávka č. 94/2018 prenájom kultúrneho domu - Festival malých dychových hudieb |
400 € | Obec Šúrovce, Nová 5, 919 25 Šúrovce | |
15.11.2018 | OBJ | 95/2018 | Objednávka č. 95/2018 tlač pozvánok, plagátov - Festival malých dychových hudieb |
200 € | Váry s.r.o., Botanická 5685/7, Trnava | |
15.11.2018 | OBJ | 96/2018 | Objednávka č. 96/2018 občerstvenie účinkujúcich - Festival malých dychových hudieb |
550 € | Gastro Tirnavia, s.r.o., Hlavná 2, 917 01 Trnava | |
15.11.2018 | OBJ | 97/2018 | Objednávka č. 97/2018 ozvučenie podujatia - Festival malých dychových hudieb |
700 € | Varia Sound Miro Varečka, Jazdecká 40, Trnava | |
15.11.2018 | OBJ | 98/2018 | Objednávka č. 98/2018 prenájom priestorov Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Trnave |
500 € | Rímskokatolícka cirkev Trnvská arcidiecéza, Jána Hollého 10, Trnava | |
15.11.2018 | OBJ | 99/2018 | Objednávka č. 99/2018 vystúpenie folklórneho súboru Slnečnica - Deň seniorov |
700 € | Folklórny súbor Slnečnica, Vodárenská 84, 921 01 Piešťany | |
15.11.2018 | OBJ | 100/2018 | Objednávka č. 100/2018 tlač pozvánok - Deň župy |
57.96 € | Váry s.r.o., Botanická 7, Trnava | |
15.11.2018 | OBJ | 101/2018 | Objednávka č. 101/2018 inštalácia točiaceho citylightu |
25 € | Anton Maštalír, V. Clementisa 11, Trnava | |
15.11.2018 | OBJ | 102/2018 | Objednávka č. 102/2018 tlač propagačných materiálov |
956.4 € | Váry s.r.o., Botanická 7, Trnava | |
15.11.2018 | OBJ | 103/2018 | Objednávka č. 103/2018 naštudovanie a interpretácia diela Omša Trenčansko-Teplická |
800 € | Spevácky zbor gymnázií mesta Trnava Cantica Nova, Štefánikova 2 , Trnava | |
15.11.2018 | OBJ | 104/2018 | Objednávka č. 104/2018 naštudovanie a interpretáciu diela Omša Trenčansko-Teplická |
400 € | Občianske združenie Cantica Sacra Tyrnaviae, Štefánikova 45, 917 00 Trnava | |
15.11.2018 | ZML | 95/2018 | Zmluva o dielo č. 95/2018 lektor tvorivej dielne - Cyklus kreatívnych workshopov |
70 € | Mgr. Dušan Blahút, PhD., Trnava | S1 |
15.11.2018 | ZML | 100/2018 | Zmluva o dielo č. 100/2018 lektor tvorivej dielne - Cyklus kreatívnych workshopov |
80 € | Mgr. art. Tomáš Danay, Bratislava | S1 |
15.11.2018 | ZML | 96/2018 | Zmluva o dielo č. 96/2018 lektor tvorivej dielne - Cyklus kreatívnych workshopov |
80 € | Milan Zwiržina, Trnava | S1 |
3.12.2018 | OBJ | 105/2018 | Objednávka č. 105/2018 naštudovanie a interpretácia diela |
1820 € | Miešaný spevácky zbor Technik akademik, Koperníkova 15, 917 00 Trnava | |
3.12.2018 | OBJ | 106/2018 | Objednávka č. 106/2018 technické zabezpečenie a hudobné vystúpenie |
350 € | Hudobná agentúra Pavel Opatovský, Johna Dopyeru 8648/72, 917 08 Trnava | |
3.12.2018 | OBJ | 107/2018 | Objednávka č. 107/2018 zimné pneumatiky a prezutie služobného vozidla |
220 € | Pneusystem TT s.r.o., Bratislavská cesta 45, 917 02 Trnava | |
3.12.2018 | OBJ | 108/2018 | Objednávka č. 108/2018 USB kľúče |
110 € | UNIHOUSE, Zlievarenská 1, Trnava | |
3.12.2018 | OBJ | 109/2018 | Objednávka č. 109/2018 výroba skladacích tašiek - Trnavská paleta 2018 |
222 € | LEOPRINT s.r.o., Bratislavská 105/110, Trenčín | |
3.12.2018 | OBJ | 110/2018 | Objednávka č. 110/2018 skartovačka Hama Professional |
209 € | UNIHOUSE s.r.o., Zlievarenská 7974/1, Trnava | |
3.12.2018 | OBJ | 111/2018 | Objednávka č. 111/2018 servisné práce na kopírovací stroj Sharp MX2614 |
30 € | Emil Holeš - KH TECHNIK, Halenárska 7, Trnava | |
3.12.2018 | OBJ | 112/2018 | Objednávka č. 112/2018 výroba chlebíčkov - 50. ročník - Trnavská paleta 2018 |
150 € | Hotelová akadémia Ľ.Wintera, Stromová 34,921 01 Piešťany | |
3.12.2018 | OBJ | 113/2018 | Objednávka č. 113/2018 vystúpenie robotníckeho spevokolu Bradlan |
370 € | Robotnícky spevokol BRADLAN, Štefánikova 16, Trnava | |
3.12.2018 | OBJ | 114/2018 | Objednávka č. 114/2018 vystúpenie speváckeho zboru Cantica nova - Viva la cantata |
370 € | Spevácky zbor gymnázií mesta Trnava Cantica nova, Štefánikova 2, Trnava | |
3.12.2018 | OBJ | 115/2018 | Objednávka č. 115/2018 prenájom priestorov kostola sv. Ondreja v Dolnej Krupej |
300 € | Rímskokatolícka cirkev farnosť Dolná Krupá, Nám.L. van Beethovena 552/14, 919 65 Dolná Krupá | |
3.12.2018 | OBJ | 116/2018 | Objednávka č. 116/2018 vystúpenie miešaného speváckeho zboru Lajosa Bárdosa |
420 € | Mestské kultúrne stredisko, Komárňanská 18, 932 01 Veľký Meder | |
3.12.2018 | OBJ | 117/2018 | Objednávka č. 117/2018 deratizácia vnútorných priestorov |
40 € | PESTISS, Dúbravská cesta 14, Bratislava 841 04 | |
3.12.2018 | FAD | DFB185/18 | Faktúra DFB185/18 vystúpenie FS Csallóközi |
600 € | Žitnoostrovné kultúrne OZ Csallóközi, Boriny 1367/11, Dunajská Streda 929 01 | |
3.12.2018 | FAD | 186/18 | Faktúra DFB186/18 textilné tašky - Malí remeslníci |
58.8 € | LUNAS SK, s.r.o., Školská 1051/1, 922 03 Vrbové | |
3.12.2018 | FAD | DFB187/18 | Faktúra DFB187/18 telefóny |
72.38 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalsá 28, 817 62 Bratislava | |
3.12.2018 | FAD | DFB188/18 | Faktúra DFB188/18 ochrana objektu |
15.48 € | ŽOS Bezpečnosť, Koniarekova 20, Trnava | |
3.12.2018 | FAD | DFB189/18 | Faktúra DFB189/18 elektrina |
85.5 € | MAGNA E.A., Beethovenova 5, 921 01 Piešťany | |
3.12.2018 | FAD | DFB190/18 | Faktúra DFB190/18 plyn |
34 € | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava | |
3.12.2018 | FAD | DFB191/18 | Faktúra DFB191/18 stravné lístky |
899.91 € | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | |
3.12.2018 | FAD | DFB192/18 | Faktúra DFB192/18 mobily |
51.11 € | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62, Bratislava | |
3.12.2018 | FAD | DFB211/18 | Faktúra DFB211/18 vystúpenie FS Partizán - Červeník 2018 |
500 € | FS Partizán, Klenová 14867/1, 974 05 Banská Bystrica | |
3.12.2018 | FAD | DFB212/18 | Faktúra DFB212/18 občerstvenie - Červeník |
1710 € | Adriana Miháliková, Hollého 22, Červeník 920 42 | |
6.12.2018 | ZML | 101/2018 | Zmluva o dielo č. 101/2018 lektor na rozborovom seminári |
50 € | Mgr. Peter Babka, Biely Kostol | S1 |
6.12.2018 | ZML | 102/2018 | Zmluva o dielo č. 102/2018 lektor na hodnotiacom seminári, komisár súťažnej výstavy - Trnavská paleta 2018 |
70 € | Doc.Milan Rašla, akad.maliar, Bratislava | S1 |
6.12.2018 | ZML | 103/2018 | Zmluva o dielo č. 103/2018 lektor rozborového semináru - Trnavská paleta 2018 |
40 € | Bystrík Vančo, Červeník | S1 |
6.12.2018 | ZML | 104/2018 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. 104/2018 vystúpenie ľudovej hudby Máj - Trnavská paleta 2008 |
250 € | Ing. Filip Horňák, Piešťany | S1 |
11.12.2018 | OBJ | 118/2018 | Objednávka č. 118/2018 ozvučenie - Viva la cantata |
350 € | Varia Sound, s.r.o., Jazdecká 46, Trnava | |
11.12.2018 | OBJ | 119/2018 | Objednávka č. 119/2018 tonery do tlačiarní |
120 € | INTO Slovakia s.r.o., Javorová 22, 917 05 Trnava | |
11.12.2018 | OBJ | 120/2018 | Objednávka č. 120/2018 vystúpenie ľudovo-umeleckej školy Johany Slobodovej |
150 € | Občianske združenie Korompa, Námestie L. van Beethovena 1, 919 65 Dolná Krupá | |
11.12.2018 | OBJ | 121/2018 | Objednávka č. 121/2018 vystúpenie Karpatských valaškárov a ĽH Picúchovci |
100 € | Občianske združenie Korompa, Námestie L.van Beethovena 1, 919 65 Dolná Krupá | |
11.12.2018 | OBJ | 122/2018 | Objednávka č. 122/2018 vystúpenie speváckeho zboru Gaudete |
420 € | Občianske združenie Gaudete, Podzámska 58, 926 01 Sereď | |
16.12.2018 | ZML | 105/2018 | Zmluva o dielo č. 105/2018 moderovanie podujatia - Viva la cantata |
200 € | Mgr. Stanislava Borisová, Bučany | S1 |
21.12.2018 | OBJ | 123/2018 | Objednávka č. 123/2018 doprava účinkujúcich - Vianočné nádvorie |
132 € | Autobusová doprava ŠPORT BUS, Miroslav Blšťák, Špačinská cesta 30, 917 01 Trnava | |
21.12.2018 | OBJ | 124/2018 | Objednávka č. 124/2018 preprava účinkujúcich - Vianočné nádvorie |
200 € | Roman Opeta - ROSI tour, Slnečná 5, 920 01 Hlohovec | |
21.12.2018 | OBJ | 125/2018 | Objednávka č. 125/2018 tonery do multifunkčného zariadenia |
377.9 € | Emil Holeš - KH TECHNIK, Halenárska 7, 917 01 Trnava |